2021年度

四川省德阳市罗江区不动产登记和土地储备中心

单位决算公开

公开时间：2022年9月27日

第一部分单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

第二部分部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 13

第四部分附件 20

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

承担罗江区管辖范围内各类自然资源和不动产登记等工作；负责牵头拟订用地供地计划并会同相关单位做好供地前期事务、土地的收购储备、建立土地储备库、发行土地储备专项债券具体工作；负责土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施具体工作和相关技术性、事务性工作；负责新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩指标的收储、管理和有偿流转具体工作；承担土地拆迁安置、统建安置房、道路建设涉及的遗留问题处理等具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和社会信用体系建设等工作。完成区委、区政府、区自然资源局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加快完成闲置土地和低效用地清理工作。2021年对历年土地督察发现的29宗闲置土地和自查清理发现的58宗闲置土地进行了调查认定和研判分析，逐宗提出处置意见。下达《闲置土地调查通知书》101份，《闲置土地处置意见书》27份，目前正按程序开展处置工作。为有效处置低效用地，提升土地节约集约利用水平，2021年我局先后将2宗低效工业用地（面积合计285.35亩）进行收回，以便后续重新开发利用。

（二）处置存量土地，完成年度土地基金收入。切实按照“增存挂钩”工作要求，推进批而未供土地处置工作，保障新增建设用地计划指标。结合东旭集团、四川玻纤集团无极非金属材料产业园等重点项目用地保障，拟定了2021年共7个批次供地方案，共出让国有建设用地150宗（含已挂网待成交的），土地总面积5328.94亩，出让成交总价款约为19.58亿元，现目前已入库金额2.92亿元，目前已产生新增建设用地指标711亩用于本年度土地报征。

（三）深化自然资源领域“放管服”改革。为进一步优化营商环境，提高办事效率，不动产登记中心结合我区实际情况，通过整合业务流程，压缩办理时限等方式，将首次登记、转移登记的时间从以前的3天缩短到了当日办结，抵押做到了即时办结。开通了全市通办窗口和免费邮寄服务并将登记服务场所延伸至了银行网点。对工业企业、招商引资企业、政府重大项目和老弱病残孕等特殊群体开辟了“绿色通道”。

（四）两补费兑付及租用土地清理。为推动全区征地批后实施程序，我局梳理了全区2020年以前已征待补土地面积约为6262.54亩，所需兑付资金约为18395.43万元，并形成“两补”兑付专项工作推进方案，目前该方案上报区政府。2.为准确掌握我区租用土地数据和租金支付情况，根据区委、区政府对租用土地清理工作的安排和要求。结合实际，制定了全区2万余亩租用土地清理工作方案。目前该方案已报区政府，正按相关要求进行修改完善。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计32742.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加9120.58万元，增长38.61%。主要变动原因是征地拆迁补偿等支出较2020年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计32742.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2994.47万元，占9.15%；政府性基金预算财政拨款收入29748.43万元，占90.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计32742.9万元，其中：基本支出317.05万元，占0.97%；项目支出32425.85万元，占99.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计32742.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9120.58万元，增长38.61%。主要变动原因征地拆迁补偿等支出较2020年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2994.47万元，占本年支出合计的9.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2843.84万元，增长1887.96%。主要变动原因一是用一般公共预算财政拨款支出2021年缴纳耕地占用税2657.42万元；二是人员增加导致经费增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2994.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.16万元，占0.97%；卫生健康支出9.92万元，占0.33%；住房保障支出19.63万元，占0.66%；农林水支出（类）2657.42万元，占88.74%；自然资源海洋气象等支出（类）278.33万元，占9.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2994.47，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为18.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为8.17万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:支出决算数为1.54万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算数为0.86万元，完成预算100%。

2．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算数为9.36万元，完成预算100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为0.56万元，完成预算100%。

3．自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：支出决算数为278.33万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出：支出决算数为20万元，完成预算100%。

4．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算数为19.63万元，完成预算100%。

5.农林水支出—扶贫—社会发展:支出决算为2657.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出317.05万元，其中：

人员经费291.03万元，主要包括：基本工资58.52万元、津贴补贴46.55万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资88.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元、职业年金缴费8.17万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费1.42万元、其他工资福利支出33.58万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.02万元、医疗费补助3.12万元、奖励金1.56万元、住房公积金19.63万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

　　公用经费26.02万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费1.16万元、咨询费1.5万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.31万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.32万元、公务接待费0万元、劳务费3.7万元、委托业务费0万元、工会经费6.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一样没发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.38万元，增长32.09%。主要原因是车辆使用年限较久，维修费有所增加等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于自然资源事务工作、土地拆迁工作、兑现“两补”费用、到市局、省厅开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出29748.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于自然资源事务工作、土地拆迁工作、兑现“两补”费用、到市局、省厅开会办事等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目0开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出：

（1）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行：反映行政单位的基本支出。

（2）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（3）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：反映下属事业单位的基本支出

（4）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出

（5）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（6）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质及矿产资源调查：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与普吉等方面的支出。

（7）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗址等开发、利用、监测、保护等方面的支

（8）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

6.教育支出—进修及培训—培训支出：反映单位安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出

（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（1）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（2）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

（3）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开发。

（4）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出：反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于土地收购储备等支出。

（1）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地收益基金支出：反映从国有土地收益基金收入安排用于其他支出。

12.城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

13.城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

（1）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—基本农田建设和保护支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

（2）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—土地整理支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

（3）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—用于地震灾后恢复重建的支出：反映中央分成的新增建设用地土地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出。

14.农林水支出—扶贫—生产发展支出：反映用于贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
其中：财政拨款		其中：财政拨款
其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标	经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标	满意度指标

第一部分 单位概况