2021年度

四川省德阳市罗江区自然资源局部门决算公开

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 23

第五部分附表 43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查执行自然资源和国土空间规划政策措施，负责全区自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。负责建立全区空间规划体系并监督实施负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全区林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理等，承担罗江区管辖范围内各类自然资源和不动产登记等工作；负责牵头拟订用地供地计划并会同相关单位做好供地前期事务、土地的收购储备、建立土地储备库、发行土地储备专项债券具体工作；负责土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施具体工作和相关技术性、事务性工作；负责新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩指标的收储、管理和有偿流转具体工作；承担土地拆迁安置、统建安置房、道路建设涉及的遗留问题处理等具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和社会信用体系建设等工作。完成区委、区政府、区自然资源局交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）全面完成各项规划编制。在新的国土空间总体规划批准生效前，统筹全区2021年、2022年急需落地的民生项目、重大产业项目和重大基础设施等，编制了国土空间规划近期实施方案，作为全区建设用地选址、预审、报批和编制成片开发方案等工作的规划依据。完成了“三区三线”第一轮和第二轮试划工作。完成了中心城区控制性详细规划（局部）规划方案编制工作。按照两项改革“后半篇”文章相关工作要求，在县域片区划定的基础上目前正对前期已初步完成的镇、村规划成果进行修改完善

（二）开展年度土地报征工作。2021年按部土地利用计划配置规则文件要求，继续坚持土地要素跟着项目走，增存挂钩配置计划指标。为保障传染病医院、文旅广场、工科院、现代农业学院和经开区等重大项目用地，2021年共报征8个批次，征地面积 1560.416亩。报征计划已经区政府常务会审议通过。目前，2021年8个批次报征已完成勘测定界和征地启动公告以及安置补偿公告，已全部上报省级三级联审系统。

（三）完成土地整理项目验收备案工作。依据省厅相关要求完成8个土地整理项目、金山镇土地整理项目新增耕地核查备案工作；完成罗江区4个“村民自建”土地整理项目验收，取得新增耕地指标3280.25亩，同时完成项目的备案工作。

（四）全力推进国家储备林建设及森林质量提升项目。截至目前，我区国家储备林项目已取得省林草局审查意见。两山公司取得该项目特许经营权，预计运营期20年内项目可行性缺口财政补助7.65亿元。项目首期资本金0.52亿元由区财政注资到账，两山公司已取得农发行省分行贷款批复8.5亿元。

（五）罗江区6个城乡建设用地增减挂钩项目。该项目涉及周转指标105.5088公顷(1582.632亩)，城镇建新指标77.7472公顷（1166.208亩）。目前，该项目经区政府审议确定按照财政投资的方式实施，根据最新的房地合一数据重新进行核算，项目总投资为34711.59万元，新增建设用地指标亩均投资为29.76万元/亩。已完成对农民集中安置建新区的选址确认，共选取13个安置建新区。

（六）金山镇全域土地综合整治项目。该项目共安排7个农用地整理项目，8个行政村的农村建设用地整理项目，项目概算金额20.62亿元，涉及整治户数7247户，人口20921人。拟采用向国开行、农发行等政策性银行贷款，同时以发行专项债券、争取上级项目资金整合等方式筹集资金。已完成《金山镇全域土地综合整治工作方案》，并上报区政府申请启动《金山镇全域土地综合整治实施方案》编制招标工作，目前已完成需求论证编制。预计年底完成项目实施方案的编制。

（七）加快完成闲置土地和低效用地清理工作。2021年对历年土地督察发现的29宗闲置土地和自查清理发现的58宗闲置土地进行了调查认定和研判分析，逐宗提出处置意见。下达《闲置土地调查通知书》101份，《闲置土地处置意见书》27份，目前正按程序开展处置工作。为有效处置低效用地，提升土地节约集约利用水平，2021年我局先后将2宗低效工业用地（面积合计285.35亩）进行收回，以便后续重新开发利用。

（八）处置存量土地，完成年度土地基金收入。切实按照“增存挂钩”工作要求，推进批而未供土地处置工作，保障新增建设用地计划指标。结合东旭集团、四川玻纤集团无极非金属材料产业园等重点项目用地保障，拟定了2021年共7个批次供地方案，共出让国有建设用地150宗（含已挂网待成交的），土地总面积5328.94亩，出让成交总价款约为19.58亿元，现目前已入库金额2.92亿元，目前已产生新增建设用地指标711亩用于本年度土地报征。

（九）深化自然资源领域“放管服”改革。为进一步优化营商环境，提高办事效率，不动产登记中心结合我区实际情况，通过整合业务流程，压缩办理时限等方式，将首次登记、转移登记的时间从以前的3天缩短到了当日办结，抵押做到了即时办结。开通了全市通办窗口和免费邮寄服务并将登记服务场所延伸至了银行网点。对工业企业、招商引资企业、政府重大项目和老弱病残孕等特殊群体开辟了“绿色通道”。

（十）两补费兑付及租用土地清理。为推动全区征地批后实施程序，我局梳理了全区2020年以前已征待补土地面积约为6262.54亩，所需兑付资金约为18395.43万元，并形成“两补”兑付专项工作推进方案，目前该方案上报区政府。2.为准确掌握我区租用土地数据和租金支付情况，根据区委、区政府对租用土地清理工作的安排和要求。结合实际，制定了全区2万余亩租用土地清理工作方案。目前该方案已报区政府，正按相关要求进行修改完善。

二、机构设置

德阳市罗江区自然资源局下属及二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队，

2.德阳市罗江区规划编制研究中心，

3.罗江区不动产登记和土地储备中心，

4.德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站

5.德阳市罗江区林业产业站，

6.德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计45799.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加14271.5万元，增长45.19%。主要变动原因一是增加了储备林建设项目；二是征地拆迁补偿等支出较2020年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计43522.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10214.21万元，占23.47%；政府性基金预算财政拨款收入33308.74万元，占76.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计45434.9万元，其中：基本支出883.4万元，占1.94%；项目支出44551.5万元，占98.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计45434.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16644.5万元，增长57.81%。主要变动原因一是2021年增加了储备林建设项目；二是征地拆迁补偿等支出较2020年有所增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12126.16万元，占本年支出合计的26.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6814.18万元，增长128.28%。主要变动原因一是2021年增加了储备林建设项目；二是地灾防治项目和规划编制服务费有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12126.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出101.62万元，占0.84%；卫生健康支出（类）1支出23.74万元，占0.2%；住房保障支出51.38万元，占0.42%；节能环保支出（类）281.01万元，占2.32%；城乡社区支出（类）3.94万元，占0.03%；农林水支出（类）8201.72万元，占67.64%；自然资源海洋气象等支出（类）1833.76万元，占15.12%；灾害防治及应急管理支出（类）1628.99万元，占13.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为12126.16万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为50.44万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为25.24万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:支出决算数为23.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算数为2.59万元，完成预算100%。

2．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数为10.67万元，完成预算100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算数为11.5万元，完成预算100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为1.57万元，完成预算100%。

3．节能环保支出—自然生态保护—其他自然资源保护支出：支出决算数为281.01万元，完成预算100%。

4．农林水支出—林业和草原—森林培育支出：330.99万元，本年预算48.02万元，完成预算100%。其余282.97万元用的是以前年度结余资金。

农林水支出—林业和草原—自然保护区等管理：5200万元，完成预算100%。

农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出：13.31万元，完成预算100%。

农林水支出—扶贫—社会发展:支出决算为2657.42万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行：支出决算数为281.8万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理：支出决算数为722.12万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权管理：支出决算数为19.91万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出：支出决算数为4.47万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与勘查资源管理：支出决算数为14.93万元，完成预算100%

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：支出决算数为424.85万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出：支出决算数为365.68万元，完成预算100%。

6．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算数为51.38万元，完成预算100%。

7．灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治：支出决算数为1628.99万元。用的是以前年度的结余资金

8．城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出：支出决算数为3.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出883.4万元，其中：

人员经费762.4万元，主要包括：基本工资167.84万元、津贴补贴205.89万元、奖金6.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资140.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.44万元、职业年金缴费25.24万元、其他社会保障缴费22.18万元、其他工资福利支出49.01万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助20.56万元、医疗费补助9.67万元、奖励金10.24万元、住房公积金51.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　日常公用经费121万元，主要包括：办公费10.28万元、印刷费1.16万元、咨询费2.26万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费18.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费19.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.15万元、会议费0.18万元、培训费2.82万元、公务接待费0.47万元、劳务费16.35万元、委托业务费0万元、工会经费20.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.73万元、其他交通费17.75万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.62万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.28万元，占96%；公务接待费支出决算0.47万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一样没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.75万元，增长7.12%。主要原因是车辆使用年限较久，维修费有所增加等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.28万元。主要用于自然资源事务工作、土地拆迁工作、巡查地质灾害隐患点、到市局、省厅开会办事、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.91万元，下降65.94%。主要原因是是加强了管理，控制了接待。其中：

国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：接待省防汛地灾综合督导组，接待省农房整治办工作人员，接待空间规划专家、接待雅安自然资源局到我局交流学习全域土地综合治理等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出33308.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出94.98万元，比2020年增减少1.57万元，下降1.63%。主要原因是加强了管理，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额894万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出894万元。主要用于规划编制等中介服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。主要是用于主要用于自然资源事务工作、土地拆迁工作、巡查地质灾害隐患点、到市局、省厅开会办事、执法执勤等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对村规划项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出：

（1）自然资源海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行：指行政单位基本支出。

（2）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（3）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：反映下属事业单位的基本支出

（4）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出

（5）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（6）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质及矿产资源调查：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与普吉等方面的支出。

（7）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗址等开发、利用、监测、保护等方面的支

（8）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于资源事务方面的支出。

10.教育支出—进修及培训—培训支出：反映单位安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出

（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.节能环保支出—天然林保护—社会保险补助：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口补助的支出。

15.节能环保支出—退耕还林—退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（1）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（2）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

（3）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开发。

（4）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出：反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于土地收购储备等支出。

（1）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地收益基金支出：反映从国有土地收益基金收入安排用于其他支出。

18.城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

19.城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

（1）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—基本农田建设和保护支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

（2）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—土地整理支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

（3）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—用于地震灾后恢复重建的支出：反映中央分成的新增建设用地土地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出。

20.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第四部分 附件

德阳市罗江区自然资源局

2021年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括本部门机关和下属单位）

一、本部门概况

（一）机构组成

我局设有6个内设机构，包括办公室、法规监督核验与确权登记股）、调查与规划管理股、开发利用与用途管制股、生态修复与耕地保护股、森林资源与地质矿产管理股。

局下属事业单位6个，包括：德阳市罗江区规划编制研究中心、德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队、德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站、德阳市罗江区林业产业站、德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站、德阳市罗江区不动产登记和土地储备中心。

（二）机构职能

区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查执行自然资源和国土空间规划政策措施，负责全区自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作负责全区自然资源资产有偿使用工作，负责建立全区空间规划体系并监督实施负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全区林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理等；承担罗江区管辖范围内各类自然资源和不动产登记等工作；负责牵头拟订用地供地计划并会同相关单位做好供地前期事务、土地的收购储备、建立土地储备库、发行土地储备专项债券具体工作；负责土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施具体工作和相关技术性、事务性工作；负责新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩指标的收储、管理和有偿流转具体工作；承担土地拆迁安置、统建安置房、道路建设涉及的遗留问题处理等具体工作

（三）人员概况

核定编制56人（行政编制11人、工勤编制2人，参事业编制43人）。实有人数：48人（其中行政10人，参公事业人员38人），退休职工9人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年初财政拨款结转和结余22,767,303.88元：其中一般公共预算财政拨款22,767,303.88元，政府性基金预算财政拨款0元。

2021年度财政拨款收入总决算435229465.97元。其中：一般公共预算财政拨款收入102142091.51元，占23.47%；政府性基金预算财政拨款收入333087374.46元，占76.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度本年支出合计454349013.81元，其中：基本支出8833986.85元，占1.94%；项目支出445515026.96元，占98.06%；

主要用于以下方面:社会保障和就业支出1016157.53元；卫生健康支出237498.95元；城乡社区支出333126774.46元；农林水支出82017178.5元；住房保障支出513777.4元；节能环保支出2,810,100.00元，自然资源海洋气象支出18337652.97元，灾害防治及应急管理支出16,289,874.00元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理情况

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：

1.2021年本部门的预决算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制上报工作，决算报表和说明均在罗江区政府门户网站公开。

2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

3.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

本部门按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则，用在城市管理综合行政执法的各种专项项目上。

4.项目资金管理情况

项目资金管理办法：在资金使用上严格按照中央、省州及区上制定的各种管理办法执行。

本单位也根据项目资金的报账附件进行了规范，制定了相关的管理办法。

5.绩效目标完成情况

项目实施完成后,各项指标均达到预期目的，群众、政府及服务对象的满意率均达到95%以上。

（二）绩效结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.行政运转保障

保障机关运转、履行职能职责总体情况

2021年本部门各股室及下属单位各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

2.机关厉行节约

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

2021年“三公”经费财政拨款支出117463.23元。因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算112797.23元，占96.03%；公务接待费支出决算4666元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本年无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出112797.23万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加31933.4元，增长39.49%。主要原因一是重点工作增多，公务用车使用频率增加；二是车辆使用年限较长，维修费增加。

3.公务接待费支出4666元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少9149元，下降66.23%。主要原因是厉行节约，加强管理，控制公务接待。

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据“2021年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我局2021年度整体支出绩效评为“较好 ”。

本部门按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度较为健全，制度执行较为严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题

1.年初预算有的项目没有编制完整，预算执行有的没有达到要求。

2.部分项目年初预算没有纳入，纳入中期预算调整，导致年未决算数大于年初预算数。

（三）改进建议

1、做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

2、进一步完善资金管理制度。进一步加强经费开支的监督，控制经费支出，进一步提高财政资金的使用效率。

德阳市罗江区自然资源局

2021年储备林建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目基本情况。

德阳市罗江区国家储备林项目分为三大类工程10个子项目，建设规模为41931亩，项目建设期限为5年，项目建设总投资12.89亿元，业主自筹25%，拟向金融机构申请贷款75%。建设单位为德阳两山林业开发有限公司。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据德阳市罗江区行政审批局关于实施罗江区国家储备林建设及森林质量提升建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（德市罗行发[2020]138号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据德阳市罗江区人民政府常务会议议定事项通知（一届六十三次）5号文件精神，支出资金5200万元，其中项目首期资本金5000万元，项目启动资金200万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

为抓住国家储备林建设的时代机遇，实施罗江区国家储备林项目建设，根据德阳市罗江区人民政府常务会议议定事项通知（一届六十三次）5号文件精神，直接拨付到德阳两山林业开发有限公司。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。

罗江区国家储备林项目分为三大类工程，10个子项目，建设规模为41931亩，实施集约人工林栽培、现有林改培、中幼林抚育及相关配套设施建设。

2.项目绩效目标实现情况。

德阳市罗江区国家储备林项目共设10个子项目，建设时序分别为：2021年实施储备林凯江片区、储备林西山片区（西入口）、德罗干道生态廊道（入城段）、储备林白马关片区；2022年实施德罗干道生态廊道、储备林西山片区、储备林凤凰山片区；2023 年实施国道108线生态廊道、储备林挂榜山片区；2024年实施储备林金山片区、城郊森林质量提升；2025 年实施储备林秀水河片区。

3.绩效目标编制质量。

所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区行政审批局关于实施罗江区国家储备林建设及森林质量提升建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（德市罗行发[2020]138号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。

罗江区国家储备林建设及森林质量提升建设项目注册资本金5200万元。

2.资金到位情况。

区级财政资金到位5200万元。

3.资金使用情况。

支付资金5200万元。

（三）项目财务管理情况。

项目经费按照财务管理制度进行管理，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据德阳市罗江区人民政府常务会议议定事项通知（一届六十三次）5号文件精神，直接拨付到德阳两山林业开发有限公司。

（二）项目管理情况。

为加强对罗江区国家储备林建设项目的领导，确保项目有序推进，成立德阳市罗江区国家储备林建设领导小组落实各项工作。

（三）项目监管情况。

领导小组下设办公室于区自然资源局,由局长兼任办公室主任,区自然资源局副局长兼任办公室副主任。各成员单位按照职能职责承担相关工作。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

完成注册资本金到位情况。

（二）项目效益情况。

1.生态效益

森林是陆地生态系统的主体,是自然生态系统的顶层,是人类生存发展的根基,对维护生态平衡和国家生态安全发挥着不可替代的重要功能。良好的生态环境是群众幸福指数提升的重要内容之一，本项目的实施不仅能为罗江地区地区 提供良好的、稳定的生态环境，也能为当地居民带来较高的生态效益。一是能有效防止水土流失，维护与提高防护林生态系统管理及林地涵蓄降水能力等技术途径，达到防护林生态系统协调及平衡；二是能有效改善气候环境、大气质量、自然景观，增强抗御自然灾害的能力，为当地居民提供一个生态、优美、宜居的人居环境为；三是能有效改善林分的卫生状况，使病虫害率下降90%以上；四是能提高土壤的肥力，促进林木的生长，利于更好地发挥森林的防护效能和多种效益。

2.社会效益

一是有利于提高森林覆盖率，增加林木储备实施该项目能增加有乔木覆盖区域3.87万亩，将罗江区森林覆盖率提升至25.46%。通过大力培育珍贵树种和大径级用材林，可以极大改善地方林分结构单一、低质低效林普遍的现状，全面提升地方森林质量，增加国内木材供给，减少对国外木材进口的依赖，对维护国家木材安全发挥积极作用。二是有利于效改善人居环境项目从绿基、绿线、绿面、绿网四个层面构造一个层林尽染、朱帘翠绕、三色花开、浮翠流丹的花园生态格局，一改罗江区植物品种单一、层次杂乱的现状，极大的丰富森林资源、提升森林质量，使罗江景城一体，生态宜居。有利于提高区域林业科技含量项目将采用科技推广、示范、培训、考察等方式，提高项目建设科技含量，提升林业的经营管理水平，促进科学成果转化，为德阳市林业集约经营和管理起到推动和示范作用，大大加快德阳市市林业发展步伐。项目通过与农民合作的方式，对农户进行集中技术培训，使其掌握实用技术，既提高了农民的技术素质，有提高了区域林业的科技含量。

3.经济效益

项目建成后，企业可通过种植林木、林下花卉、产漆、停车场所、配套管护用房出租、广告牌出租等获取收益。通过项目的建设，林农也能获取多方受益。一是流转林地和林木收益，林农将手中林地和林木流转给项目承接方经营，收取流转金。二是参与项目收益，林农将手中林地和林木流转出来后，可参与到国家储备林项目建设中的除草、施肥等林木抚育工作，获得收入。三是产业链条收益，林农还可通过参加木材采伐、运输、生产加工等环节，扩宽渠道，增加收入。在此基础上，本项目的建设可提高罗江区居民生活环境，对提升项目周边 地区土地价值、提升罗江区营商环境、实现经济可持续发展打下了坚实的基础。

五、评价结论

综上所述，本项目的实施能有效提当地环境质量，促进林业发展，有利于 整体提升当地经济社会发展水平，项目的建设具有较好的生态效益、社会效益和经济效益。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

无

（三）相关建议。

无

附件

储备林建设项目绩效目标自评
主管部门及代码		德阳市罗江区自然资源局 328		实施单位	德阳市罗江区自然资源局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5200	执行数：	5200
其中： 财政拨款	5200	其中： 财政拨款	5200
其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
罗江区国家储备林建设及森林质量提升工程总规模80303亩，建设期限5年，2021年计划完成项目规划、可研报告及项目建议书编制并通过专家评审，争取取得省林草局审查意见			已完成项目规划、可研报告及项目建议书编制并通过专家评审，项目已取得省林草局审查意见
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
完成 指标	数量指标	完成工作数量	4项	4项
质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%
时效指标	完成时间	2021年	2021年
成本指标	项目金额	5200万	5200万
效益 指标	经济效益 指标	提高经济增长点	促进罗江发展	达到预期目标
社会效益 指标	做好储备林工作	立足长远	达到预期目标
生态效益 指标	生态环境保护率	100%	100%
可持续影响 指标	可持续影响率	≥95%	≥95%
满意 度指标	满意度 指标	政府满意率	≥95%	≥95%

德阳市罗江区自然资源局

2021年1:500地籍测量和全域宅基地房地合一颁证项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.自然资源局负责全区测绘工作，因此组织开展本次1:500地籍测量和全域宅基地房地合一颁证项目。

2.该项目为中介公司对全区进行测绘，不是项目建设，不需要立项。

3.资金管理严格按照自然资源局资金管理办法进行管理。按照合同约定，严格按照规划设计进度完成情况拨付资金。

4.该项目资金直接拨付给乙方，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。

（1）全域1:500数字化地形（地籍）测量为推动全域数字化地形（地籍）测量能较好的满足土地管理、城乡规划等各行业的需求，实现自然资源、农业农村、水务、住建等各部门的资源共享，测绘面积约191. 14平方公里。

(2)全域宅基地房地合一颁证根据2018年末的中央经济工作会议要求“全面深化农村改革，进一步深化农村土地制度改革”和2019中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》的要求以及省厅下达的在2020年底基本完成农村宅基地及农房“房地合一”统一确权登记颁证的目标任务，开展全区宅基地使用权、房屋所有权“房地合一”确权登记颁证工作。

第一包：

项目内容		服务范围	工作估算
控制测量		罗江区全域C、D及控制点调查与修复、控制网测绘、项目技术同意。（C级17个，D级284个）	1项
全域宅基地房地合一颁证	集体建设用地（含宅基地）使用权数据清理、核查、转换	罗江区全域	约65128户
房屋所有权资料扫描
规范编制不动产单元代码
证书打印和资料整理归档	万安镇、御营镇、鄢家镇、白马关镇、金山镇	约33492户
数据整合
集体建设用地使用权、防区所有权登记、抵达登记、查封登记等登记信息、数据库建设
数据维护与培训
房屋调查
房产分户图
房屋所有权数据公示
项目检查
全域1:500数字化地形（地籍）测量	一类地区（有地上建筑物的建设用地和林地）	万安镇、御营镇、鄢家镇、白马关镇、金山镇	约32.7KM²
二类地区（无地上建筑物的建设哟供地和耕地、园地等）	万安镇、御营镇、鄢家镇、白马关镇、金山镇	约169.03KM²

第二包：

项目内容		服务范围	工作估算
全域宅基地房地合一颁证	房屋调查	略坪镇、调元镇、新盛镇、慧觉镇、蟠龙镇	约31636户
房产分户图
房屋所有权数据公示
项目检查
全域1:500数字化地形（地籍）测量	一类地区（有地上建筑物的建设用地和林地）	略坪镇、调元镇、新盛镇、慧觉镇、蟠龙镇	约23.74KM²
二类地区（无地上建筑物的建设哟供地和耕地、园地等）	略坪镇、调元镇、新盛镇、慧觉镇、蟠龙镇	约167.4KM²

2.项目绩效目标实现情况。

第一包：签订合同之日起至2020年10月31日前内全面完成工作内容并合同期限通过相关验收，具体约定时间如下：（1）控制测量及1:500地形图测量从签订合同后180天内完成；（2）农村房屋所有权调查及数据库建设至2020年6月底完成。

第二包：合同期限签订合同之日起至2020年10月31日前内全面完成工作内容并通过相关验收，具体约定时间如下：（1）1:500地形图测量从签订合同后180天内完成；（2）农村房屋所有权调查2020年6月底完成。

3.绩效目标编制质量。所有项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后在报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。《关于开展我区全域1：500数字化地形（地籍）测量和全域宅基地房地合一颁证工作的请示》、《关于支付我区全域1：500数字化地形（地籍）测量和全域宅基地房地合一颁证首批工作经费的请示》

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。第一包1758万元，第二包1266万元。该项目总计3024万元，全部来自区财政资金。

2.资金到位情况。2021年区财政资金到位1443.35万元，我局已支付乙方。

3.资金使用情况。截至目前已支付第一包1142.7万元，第二包822.9万元。

（三）项目财务管理情况。本单位财务管理制度健全，执行财务管理制度严格，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、请示报送区政府；

2、区政府相关领导签署意见；

3、公开招标确定作业单位；

4、按照合同约定开展工作；

5、按照合同约定开展资金拨付工作。

（二）项目管理情况。严格按照《德阳市罗江区政府投资项目中介服务机构管理办法（试行）》文件要求，开展该项目工作。

（三）项目监管情况。我局积极配合作业单位工作，并按照合同约定督促工作进展。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。项目已全部完成内外业工作，内业预计今年完成颁证工作。

（二）项目效益情况。开展1:500地籍测量和全域宅基地房地合一颁证项目能较好的满足各行业的需要，是实现依法管理土地、切实保护耕地以及编制各类规划的技术保障。能实现资源共享，节约财政资金。

五、评价结论

全域1:500地籍测量和全域宅基地房地合一颁证项目，能摸清全区农村房屋现状，为后续国土空间规划、土地制度改革、乡村振兴等提供的数据基础和支撑。我局严格按照相关法律法规开展招投标工作，按照区委区政府工作安排和合同约定推进工作，产生了良好的社会效益和经济效益。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

无

（三）相关建议。

无

附件

全域1：500数字化地形（地籍） 测量和全域宅基地房地合一颁证项目绩效目标自评
主管部门及代码		德阳市罗江区自然资源局 328		实施单位	德阳市罗江区自然资源局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1443.35	执行数：	1443.35
其中： 财政拨款	1443.35	其中： 财政拨款	1443.35
其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
建立测绘的布控网点，2021年基本测绘完毕			建立测绘的布控网点，2021年基本测绘完毕。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
完成 指标	数量指标	完成工作数量	1项	1项
质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%
时效指标	完成时间	2021年	2021年
成本指标	项目金额	1443.35万	1443.35万
效益 指标	经济效益 指标	提高经济增长点	促进罗江发展	达到预期目标
社会效益 指标	做好测绘	立足长远，总揽全局	达到预期目标
生态效益 指标	生态环境保护率	100%	100%
可持续影响 指标	促进罗江可持续性发展	≥95%	≥95%
满意 度指标	满意度 指标	政府满意率	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表