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第一部分 部门概况…………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………4
二、机构设置……………………………………………11
第二部分 部门决算情况说明………………………………12
一、收入支出决算总体情况说明………………………12
二、收入决算情况说明…………………………………12
三、支出决算情况说明…………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………19
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………22
十、其他重要事项的情况说明 ………………………22
第三部分 名词解释…………………………………………30
第四部分 附件………………………………………………34
附件1………………………………………………………34
附件2………………………………………………………42
第五部分 附表………………………………………………65
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
德阳市罗江区商务和经济合作局（简称区商务经合局）是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级。
区商务和经济合作局代管德阳市罗江区产业促进服务中心（简称区产业促进中心）是德阳市罗江区人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级。
区商务经合局的主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济等的法律、法规和方针、政策；拟订全区国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济的行政规范性文件；制定全区商务、经济合作、投资促进等发展规划、工作计划、产业政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（4负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（6）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（7）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
（8）拟订经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（10）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。
（11）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（12）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。
（13）统筹指导全区投资促进工作。负责全区招商引资目标管理考核工作。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实区级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
（14）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）按照本部门权责清单履行相关职责。
（17）完成区委、区政府交办的其他任务。
区产业促进中心的主要职责是：
（1）调查研究、收集产业促进信息，向区委、区政府提供投资促进和区域产业促进的决策依据。负责对产业促进的政策进行研究，并提出建议。
（2）统筹指导全区产业促进服务工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大产业促进活动。负责开展网络招商工作。牵头全区重大产业项目的促进和服务。推进产业促进和管理服务网络体系建设。
（3）参与推进我区与国（境）内外相关区域产业促进合作。承担我区与国（境）内外相关区域产业促进活动的有关具体工作。
（4）建立健全体制机制，加强对全区产业促进的统筹。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
（5）建立完善产业促进信息网络，提供相关咨询服务。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。
（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在区委、区政府的坚强领导下，在市商务局、市经外局的大力指导下，全局干部职工勇于担当、主动作为，克难攻坚抓招商、积极破题抓商务，较好地完成了区委、区政府和市级部门下达的各项目标任务。
2020年招商引资持续发力
面对竞争日益激烈的招商引资形势和疫情影响，始终坚持“以地招商”“招大引强”的招商理念，稳步推进招商引资工作。全年共新引进项目18个，协议引资85.72亿元，其中：工业项目14个、协议引资44.4亿元，三产项目4个、协议引资41.32亿元，到位资金90亿元。一是强化信息甄别把好入口关。按照“一主一辅”主导产业布局要求，严格项目准入，与北京御盛创盈、安徽路网建设集团及省市经合部门、驻外办事处等建立了良好的合作关系，巩固政府、协会、企业三类信息平台合作关系，积极收集可靠的招商引资信息，取得了很好的效果。全年共储备优质项目28个，涉及先进材料、智能制造等，规划投资达163.3余亿元，为经济发展提供后劲支撑；全区重点在谈招商引资项目45个，投资规模367.1余亿元，为2021年项目招引奠定基础；向市经外局流转因不符合罗江产业准入政策项目11个，规划总投资20余亿，为后续产业发展留足留够空间。二是完成流程再造把好决策关。修订完善《德阳市罗江区鼓励投资办法》《德阳市罗江区工业项目中介招商奖励办法》，明确项目信息甄别、项目考察论证、项目审核决策、项目协议签订等程序，巩固招商引资制度体系，推动招商引资工作规范化、制度化、标准化建设。三是围绕“一主一辅”把好质量关。围绕“一主一辅”主导产业开展精准招商，主要领导外出招商65家，超额完成目标任务，新美电缆、欧盛光学等项目成功落地。组织大雅文化、全立电子等10余家公司参加服务业发展大会、德阳投资推介会、四川行等省市平台活动4次，赴重庆开展投资推介1次，广泛宣传罗江的区位优势、资源禀赋、要素配套、政务服务，扩大罗江的知名度和社会影响力。四是健全体制机制把好服务关。严格按照“项目秘书制”的要求，以纾困解难为重点，以要素保障为支撑，全力搞好项目服务和督办工作。全年督办项目13个，总投资107.9亿元，其中西投会督办项目4个，履约率75%、开工率75%、资金到位率41.14%；川商大会督办项目4个，履约率75%、开工率75%、资金到位率20.1%；知名四川行督办项目5个，履约率100%、开工率100%、资金到位率30.9%。
2020年商务工作成绩显著
一是考核指标跻身前列。全年实现社消零总额34.9亿元，同比增长－4.5%，全市排名第三；实现服务业增加值44.62亿元，同比增长4.7%，全市排名并列第二；累计完成货物贸易进出口总额5.02亿元，完成市级目标任务。其中：出口4.85亿元，与去年同期相比，增长－40.5%；进口0.17亿元，与去年同期相比，增长23.7%。二是入规入限持续开展。按照统计相关规定，本年度计划新培育入库12家，其中西南粮油、嘉仕达餐厅、麻辣战士火锅、杜氏超市、富客源超市，和润源酒店6家单位已基本通过审核；盛玛特商贸、曙天商贸、三联鼎合商贸、创煌商贸、永钢钢材6家企业入库申报资料已提交，并通过市上核查。三是电子商务快速发展。在太平廊桥布局“四川罗江网络直播基地”，建立“网红直播工作室”，积极发展以“网红粉丝”为主力军的电商新业态。利用网络直播的方式聚力消费扶贫，主办“宅家拼流量·网红扶贫忙”—“百名本土网红直播主题活动”，集中和分散直播60余场，销售货品20000余件，网络零售额500余万元。四是夜间经济初见成效。改造升级太平廊桥和鸣笙1788商业广场两座城市地标，构建以潺亭水城、鸣笙1788商业广场、凯悦广场为核心的“美食、购物、休闲”三大核心商圈，发展“餐饮、购物、休闲娱乐、文创”四大消费新业态，以市场化运作模式成功打造罗江夜间经济。五是重点工作有序推进。成功举办“川菜川剧文化周”系列文旅活动，常态组织“夜罗江·梦潺亭”实景演绎，形成夜间经济新地标。完成“服务业强区”项目验收工作，白马关旅游休闲服务业集聚区获省政府表扬，被评为首批“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”，争取“省级服务业集聚区创新发展激励”资金1000万元。嘉禾农庄、水晶艺术小镇等重点三产项目建设有序推进。六是疫情防控常态开展。牢固树立“宁可空防，不可防空”的底线思维，常态化抓牢疫情防控工作。出台商贸流通领域疫情防控制度、指南及措施，积极开展重点场所巡查、从业人员核酸检测及常态化防控指导，筑牢疫情防控屏障，坚决确保“万无一失”。
二、机构设置
德阳市罗江区商务和经济合作局属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入德阳市罗江区商务和经济合作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3351.5万元。与2019年1143.78相比万元，收、支总计各增加2207.72万元，增长193.02%。主要变动原因是增加商务职责,增加其他涉外发展服务收入和其他商业服务业，专项债券等收入。
（注：数据来源于财决公开01表）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2695.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1672.09万元，占62.03%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占37.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.52万元，占0.87%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1612.63万元，其中：基本支出244.21万元，占15.14%；项目支出1368.42万元，占84.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入2672.09万元，与2019年1127.16万元相比，财政拨款收入增加1544.93万元，增长137.06%。年财政拨款支出1589.11万元，与2019年486.89万元相比，财政拨款支出增加1102.22万元，增加226.38%。主要变动原因是因机构改革，增加商务职责,增加其他涉外发展服务支出和其他商业服务业和其他商业服务业等支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1589.11万元，占本年支出合计1612.63万元的98.54%。与2019年471.26相比，一般公共预算财政拨款增加1117.85万元，增长237.20%。主要是因机构改革，增加商务职责,增加其他涉外发展服务支出和其他商业服务业和其他商业服务业等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1589.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出311.97万元，占19.63%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.47万元，占1.29%；卫生健康支出4.44万元，占0.28%；商业服务业等支出（类）1241.26万元，占78.11%；住房保障支出（类）10.97万元，占0.69%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务-商贸事务-行政运行: 支出决算为154.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务-商贸事务-招商引资: 支出决算为81万元，完成预算109.06万元的74.27%，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭减少接待、严格控制接待标准。
3. 一般公共服务-商贸事务-事业运行: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务-商贸事务-其他商贸事务支出: 支出决算为46.16万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。
5.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:决算为788.72万元，完成预算804万元的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，2020年未完全付款。
13.商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出:决算为324.22万元，完成预算373.76万元的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，2020年未完全付款。
14.商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他商业服务业等支出:决算为128.32万元，完成预算118.41万元的108.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他商业服务业等支出。
15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.69万元，其中：
人员经费165.45万元，主要包括：基本工资38.26万元、津贴补贴1.22万元、奖金60.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元、职业年金缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.56万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金10.97万元、其他对个人和家庭的补助生活补助支出4.69万元等。
日常公用经费55.24万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费22.29万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.38万元、劳务费21.13万元、委托业务费0万元、工会经费0.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为42.9万元，完成预算45万元的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少接待、严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算42.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出42.9万元，完成预算45万元的95.33%，公务接待费支出决算比2019年51.74万元减少8.84万元，下降17.09%。主要原因是厉行节俭减少接待、严格控制接待标准。
国内公务接待支出42.9万元，主要用于主要用于招商引资客商来罗江考察开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次670批,人数5.363万人, 比上年度51.74减少8.84万元，下降17.09%，主要原因是厉行节俭减少接待、严格控制接待标准。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，德阳市罗江区商务和经济合作局机关运行经费支出55.24万元，比2019年47.8万元增加7.44万元，增长15.56%。主要原因是因机构改革，增加商务职责,增加运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，德阳市罗江区商务和经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，德阳市罗江区商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目和商务专项工作、限上商贸和规上服务业企业统计员补助专项资金开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目开展顺利，效果良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看招商引资和商务工作开展良好，取得了一定的成绩。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“招商引资”“商务工作”“ 限上商贸和规上服务业企业统计员补助专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。。
（1）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目资金在活动开展前由专人进行审批及时申报，财政审核无误后进行批复，确保资金用到实处。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度正常，支付依据合规合法。全年招商引资项目资金已全部到位，资金到位率100%，支付率100%。保障了我局招商引资工作正常有序开展。
（2）商务工作专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目资金在活动开展前由专人进行审批及时申报，财政审核无误后进行批复，确保资金用到实处。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度正常，支付依据合规合法。商务工作项目资金已全部到位，资金到位率100%，支付率100%。发现的主要问题：自商务工作职责化转至商务经合局后，商务工作经费仅预算了2.7万元 ，区商务经合局资金均属财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。致使资金非常紧张，工作开展极为困难。
（3）限上商贸和规上服务业企业统计员补助专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.12万元，执行数为15.12万元，完成预算的100%。已支付10.26万元，支付率67.8%,第四季度统计员补助因跨年度尚未支付，将于2021年完成支付4.86万元。通过项目实施，项目资金在活动开展前由专人进行审批及时申报，财政审核无误后进行批复，确保资金用到实处。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度正常，支付依据合规合法。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资项目 |
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预算单位 |
德阳市罗江区商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
81万元 |
执行数: |
81万元 |
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其中-财政拨款: |
81万元 |
其中-财政拨款: |
81万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1.开展省市大型投促活动引进项目；2.开展投资说明会推荐罗江；3.开展项目考察论证核实项目；4.开展招商引资接待等。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
国内市外到位资金 |
预计到位资金90亿元 |
完成90亿元 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
引进5亿元重大项目 |
预计6个 |
完成7个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
充分借鉴其他地区招商引资工作好的做法，抢抓省市区高度重视招商引资工作的重大机遇，充分发挥罗江招商的后发优势，按照德阳市“六个统筹”和罗江区“一主两辅”主导产业布局，在形势研判上花大力气、在招大引强上狠下功夫、在项目跟踪上创新思路、在推动落地上形成合力、在政务服务上更加细致，全面推动招商引资工作继续走在全市前列，为罗江高质量发展提供强有力的产业基础。 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成 |
12月底 |
12月底已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
规范资金使用管理，提高资金使用效益 |
不断提高 |
不断提高 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
资料审核率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
投资企业家满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
商务工作项目 |
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预算单位 |
德阳市罗江区商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.7万元 |
执行数: |
2．7万元 |
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其中-财政拨款: |
2.7万元 |
其中-财政拨款: |
2.7万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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企业参展带队，举办商务展会；请第三方服务公司编制项目申报资料；准备项目验收资料；培育服务业商贸企业做大做强，纳入规上统计范围，按照国家统计执法检查要求规范企业台账和基础资料。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
按照省、市部门的要求组织企业参加展会，培育商贸服务业企业入规。 |
按照省、市部门的要求组织26家企业参加展会16次，培育规上商贸服务业企业13家。 |
企业实体会展18次，外贸、电商线上16次，合计34次，培育规上商贸服务业企业14家。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
积极争取省市商务项目资金 |
争取省市商务项目资金1424.51余万元 |
已争取1711.24万元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
推动商贸服务业高质量发展 |
100% |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
服务业经济稳步增长 |
服务业经济稳步增长 |
服务业经济稳步增长 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
消费市场繁荣 |
消费市场繁荣 |
消费市场繁荣 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
限上商贸和规上服务业企业统计员补助项目 |
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预算单位 |
德阳市罗江区商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15．12万元 |
执行数: |
15．12万元 |
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其中-财政拨款: |
15．12万元 |
其中-财政拨款: |
15．12万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
充分调动企业统计人员积极性和主动性，不断提升统计工作质量，确保商贸服务业经济各项指标的有效完成 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
学统计，应统尽统 |
科学统计，应统尽统 |
科学统计，应统尽统 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
客观如实反映商贸服务业经济运行质量 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
持续 |
持续 |
12月已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升全区营商环境，活跃商贸经济，完成服务业和社消零经济指标。 |
提升全区营商环境，活跃商贸经济，完成服务业和社消零经济指标。 |
已完成 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作积极性强，数据上报质量好。 |
工作积极性强，数据上报质量好。 |
已完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区商务和经济合作局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资项目和商务专项工作、限上商贸和规上服务业企业统计员补助专项资金开展了绩效评价，《招商引资项目和商务专项工作、限上商贸和规上服务业企业统计员补助专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-一般公共服务支出-商贸事务-2011301：指行政运行；-2011308：指招商引资。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；-2080599指其他行政事业单位离退休支出。社会保障和就业-社会保障和就业支出-2089901指其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101指行政单位医疗：-2101199指其他行政事业单位医疗支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业-商业服务业等支出-商业流通事务-2160202指一般行政管理事务；-2160299：指 其他商业流通事务支出；商业服务业等支出-涉外发展服务支出-2160699指其他涉外发展服务支出；其他商业服务业等支出 - 2169999其他商业服务业等支出。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障-住房改革支出-2210201指住房公积金：。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
商业服务业等支出涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区商务和经济合作局
2020年部门整体支出绩效自评报告
（报告范围包括本部门机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区商务和经济合作局（简称区商务经合局）是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级。
区商务和经济合作局代管德阳市罗江区产业促进服务中心（简称区产业促进中心）是德阳市罗江区人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级。
（二）机构职能。
区商务经合局的主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济等的法律、法规和方针、政策；拟订全区国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济的行政规范性文件；制定全区商务、经济合作、投资促进等发展规划、工作计划、产业政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（4负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（6）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（7）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
（8）拟订经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（10）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。
（11）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（12）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。
（13）统筹指导全区投资促进工作。负责全区招商引资目标管理考核工作。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实区级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
（14）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）按照本部门权责清单履行相关职责。
（17）完成区委、区政府交办的其他任务。
区产业促进中心的主要职责是：
（1）调查研究、收集产业促进信息，向区委、区政府提供投资促进和区域产业促进的决策依据。负责对产业促进的政策进行研究，并提出建议。
（2）统筹指导全区产业促进服务工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大产业促进活动。负责开展网络招商工作。牵头全区重大产业项目的促进和服务。推进产业促进和管理服务网络体系建设。
（3）参与推进我区与国（境）内外相关区域产业促进合作。承担我区与国（境）内外相关区域产业促进活动的有关具体工作。
（4）建立健全体制机制，加强对全区产业促进的统筹。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
（5）建立完善产业促进信息网络，提供相关咨询服务。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。
（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
区商务经合局行政编制5名。其中：局长1名，副局长2名；正股级领导职数2名。2020年末实际人数5名，局长1名，副局长2名，机关委员会书记1名，占编1名其中为原局长调至财政局编制暂时未调整；
区产业促进中心事业编制9名（人员参照公务员法管理）。其中，主任1名，副主任2名；正股级领导职数5名，机关后勤服务人员事业编制1名。2019年实际人数6名，主任1名，副主任1名，保留正科级干部1名，股级干部2名，工勤1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入预算安排3351.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1672.09万元；政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元；其他收入23.52万元；年初结转和结余655.89万元。比2019年预算数1127.15万元增加2224.35万元，主要是因机构改革后，增加商务职责,增加其他涉外发展服务收入和其他商业服务业，专项债券等收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出预算安排3351.50万元，其中：基本支出预算数与决算数一致244.21万元，占7.29%；项目支出预算与决算数一致1368.42万元，占40.83%；年末结余数与决算数一致1738.87万元，共占51.88%。比2019年预算数1143.78万元增加2207.72万元，主要是因机构改革，增加商务职责,增加其他涉外发展服务支出和其他商业服务业和其他商业服务业，专项债券等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）
罗江区商务和经济合作局对各项目进行绩效目标制定，本年内相应款项进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,所有资金均保持先预算再支出的原则，确保资金用得合理合规，在支出上加以控制；对绩效目标进行了梳理及年度分析，按要求及时上报区财政局；对专项预算做到提前细化、分科目上报，做到收支平衡。
严格按照区财政的要求，认真分析、总结，及时上报相关的资金使用计划，分月、分季度上报相应计划，待财政各有关部门审核通过后，按计划执行，今年来一切资金执行情况良好。无违法违规现象发生。
（二）结果应用情况。
罗江区商务和经济合作局主动对绩效自评进行公开，评价结果良好，绩效满意度高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
罗江区商务和经济合作局自开展绩效评价以来，预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
绩效评价属于常态化工作，业务人员业务能力需要进一步提升。
（三）改进建议。
多学习，提升业务水平，多参加区财政及上级组织的业务培训，对财务制度建设和规范账务管理等多方面理论知识与实际操作相结合达到业务能力的提升。
附件2
德阳市罗江区商务和经济合作局
2020年预算项目支出绩效自评报告
（招商引资）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
区商务经合局的主要职责中招商引资方面的职能有：
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济等的法律、法规和方针、政策；拟订全区国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济的行政规范性文件；制定全区商务、经济合作、投资促进等发展规划、工作计划、产业政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）统筹指导全区投资促进工作。负责全区招商引资目标管理考核工作。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实区级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
（3）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（3）按照本部门权责清单履行相关职责。
（4）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.项目立项、资金申报的依据
招商引资项目资金申报严格按照财政要求进行资金申报，使用严格按照程序办理各项业务开支。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
项目资金严格按照《德阳市罗江区财政专项资金管理办法》、《德阳市罗江区预算单位资金存放管理操作办法》等文件精神进行资金管理，在每笔资金使用上严格执行审批制度，确保资金专款专用，落到实处，发挥最大的资金效益。
4.资金分配的原则及考虑因素
在每笔资金支出上严格执行审批制度，确保资金专款专用，保证项目资金落到实处。
（二）项目绩效目标情况
1.项目主要内容
招商引资项目资金主要包含招商引资接待、项目考察、投资说明会、省市级大型投促活动等内容。
2.项目绩效目标实现情况
2020年以来，始终坚持疫情防控、招商引资两手抓，通过网络招商、电话招商等线上招商方式，积极收集可靠的招商引资信息，招商引资取得了良好效果。全年共新引进招商引资项目18个，协议引资85.72亿元；共储备优质项目28个，涉及先进材料、智能制造等，规划投资达163.3余亿元，为经济发展提供后劲支撑；全区重点在谈招商引资项目45个，投资规模367.1余亿元；
3.绩效目标编制质。
项目申报内容实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用负责招商引资的工作人员进行工作汇总，分管领导对照年度目标任务完成情况进行逐项考评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金在活动开展前由专人进行审批及时申报，财政审核无误后进行批复，确保资金用到实处。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度正常，支付依据合规合法。全年招商引资项目资金申报81万元，批复81万元，资金已全部到位，资金到位率100%，支付率100%。保障了我局招商引资工作正常有序开展。
（二）资金计划、到位及使用情。
1.资金计划情况
招商引资项目资金81万元均属于区级财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位情况
资金到位率100%。
3.资金使用情况
资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。项目资金按照项目开展情况有安排的支出，资金使用安全、规范、有效。
（三）项目财务管理情。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由业务分管领导陈佳、沈田牵头，各股室负责人负责，工作人员做到分工明确、权责清晰，做好相关所承担项目的组织实施等工作。
（二）项目管理情况
招商引资项目严格执行相关法律法规进行工作，严格执行《中华人民共和国预算法》进行资金管理。
（三）项目监管情况
一是强化信息甄别把好入口关。按照“一主一辅”主导产业布局要求，强化信息甄别和项目筛选，牢牢把控项目准入关口，向市经外局推荐流转不符合我区产业政策的项目11个，为全区主导产业发展保留有效空间。二是健全风险防控机制把好决策关。坚持“凡准入必论证”的原则，按照一二三产产业项目分类，明确项目论证牵头部门，组建专家论证智库和搭建第三方论证平台，对拟准入项目开展尽职调查、风险评估、技术评估等工作，有效防控招商风险。今年共组织10余位专家，对宝生时代、江苏巨贤等项目开展论证，为科学决策提供了可靠依据。三是完善激励引导机制把好服务关。完善招商引资工作制度，明确项目信息甄别、项目考察论证、项目审核决策、项目协议签订等程序，巩固招商引资制度体系，推动标准化、规范化、制度化建设。修订《德阳市罗江区鼓励投资办法》《德阳市罗江区工业项目中介招商奖励办法》，明确招商引资项目准入条件、激励政策，发动各方力量推动好项目落户罗江。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2020年，在区委、区政府的坚强领导下，在市商务局、市经外局的大力指导下，全局干部职工勇于担当、主动作为，克难攻坚抓招商、积极破题抓商务，较好地完成了区委、区政府和市级部门下达的各项目标任务。
1.全年共新引进招商引资项目18个，协议引资85.72亿元，其中：工业项目14个、协议引资44.4亿元，三产项目4个、协议引资41.32亿元，到位资金90亿元。
2.积极组织优质企业参加2020年四川省服务业发展大会、2020德阳投资推介会，纳入成果统计项目10个，总投资38.9亿元。
3.建立健全招商引资目标责任制，明确考核机制，强化督办项目“三率”督查。全年督办项目13个，总投资107.9亿元，其中西投会督办项目4个，履约率75%、开工率75%、资金到位率41.14%；川商大会督办项目4个，履约率75%、开工率75%、资金到位率20.1%；知名四川行督办项目5个，履约率100%、开工率100%、资金到位率30.9%。
4.紧盯目标企业，主动出击、高频拜访，全面加大招引力度，主要领导外出招商拜访企业65家，超额完成目标任务
（二）项目效益情况
经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。
五、评价结论
结合招商引资自身特点，通过全年招商引资成效，对项目的引进，项目的签约，客商的满意度等，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面来看，招商引资项目总体评价为优。
六、问题及建议
（一）存在的问题
招商引资资金全属财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。致使资金紧张，在节约相关开支的情况下，勉强可以正常运行。
（二）改进措施
节约开支。
（三）相关建议
加强业务人员学习，提升业务水平，进一步提高项目签约率、项目落地率、资金使用率等。
附件2
德阳市罗江区商务和经济合作局
2020年预算项目支出绩效自评报告
（商务工作）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
区商务经合局的主要职责中属商务工作的主要有：
（1）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（2）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（3）负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
（4）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（5）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（6）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
（7）拟订经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
（8）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（9）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。
（10）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（11）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。
（12）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（14）按照本部门权责清单履行相关职责。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.项目立项、资金申报的依据。
商务工作项目资金申报严格按照财政要求进行资金申报，使用严格按照程序办理各项业务开支。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金严格按照《德阳市罗江区财政专项资金管理办法》、《德阳市罗江区预算单位资金存放管理操作办法》等文件精神进行资金管理，在每笔资金使用上严格执行审批制度，确保资金专款专用，落到实处，发挥最大的资金效益。
4.资金分配的原则及考虑因素。
在每笔资金支出上严格执行审批制度，确保资金专款专用，保证项目资金落到实处。
（二）项目绩效目标情况。
1.项目主要内容。
商务工作项目资金主要包含促进全区商贸流通领域和服务业经济繁荣，稳增长、扩内需。
2.项目绩效目标实现情况。
一是考核指标跻身前列。全年实现社消零总额34.9亿元，同比增长-4.5%，全市排名第三；实现服务业增加值44.62亿元，同比增长4.7%，全市排名并列第二；累计完成货物贸易进出口总额5.02亿元，完成市级目标任务。其中：出口4.85亿元，与去年同期相比，增长-40.5%；进口0.17亿元，与去年同期相比，增长23.7%。二是入规入限持续开展。按照统计相关规定，本年度计划新培育入库12家，西南粮油、嘉仕达餐厅、麻辣战士火锅、杜氏超市、富客源超市，和润源酒店、盛玛特商贸、曙天商贸、三联鼎合商贸、创煌商贸、永钢钢材都顺利通过审核，成功升为规上（限上）单位。三是电子商务快速发展。在太平廊桥布局“四川罗江网络直播基地”，建立“网红直播工作室”，积极发展以“网红粉丝”为主力军的电商新业态。利用网络直播的方式聚力消费扶贫，主办“宅家拼流量·网红扶贫忙”—“百名本土网红直播主题活动”，集中和分散直播60余场，销售货品20000余件，网络零售额500余万元。四是夜间经济初见成效。改造升级太平廊桥和鸣笙1788商业广场两座城市地标，构建以潺亭水城、鸣笙1788商业广场、凯悦广场为核心的“美食、购物、休闲”三大核心商圈，发展“餐饮、购物、休闲娱乐、文创”四大消费新业态，以市场化运作模式成功打造罗江夜间经济。五是重点工作有序推进。成功举办“川菜川剧文化周”系列文旅活动，常态组织“夜罗江·梦潺亭”实景演绎，形成夜间经济新地标。完成“服务业强区”项目验收工作，白马关旅游休闲服务业集聚区获省政府表扬，被评为首批“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”，争取“省级服务业集聚区创新发展激励”资金1000万元。嘉禾农庄、水晶艺术小镇等重点三产项目建设有序推进。六是疫情防控常态开展。牢固树立“宁可空防，不可防空”的底线思维，常态化抓牢疫情防控工作。出台商贸流通领域疫情防控制度、指南及措施，积极开展重点场所巡查、从业人员核酸检测及常态化防控指导，筑牢疫情防控屏障，坚决确保“万无一失”。
3.绩效目标编制质量。
项目申报内容实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用负责商务工作的工作人员进行工作汇总，分管领导对照年度目标任务完成情况进行逐项考评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金在活动开展前由专人进行审批及时申报，财政审核无误后进行批复，确保资金用到实处。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度正常，支付依据合规合法。商务工作项目资金申报2.7万元，批复2.7万元，资金已全部到位，资金到位率100%，支付率100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划情况。
商务工作项目资金2.7万都来于区级财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位情况。
资金到位率100%。
3.资金使用情况。
项目资金按照项目开展情况有安排的支出，资金使用安全、规范、有效。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由业务分管领导陈佳、沈田牵头，由各股室负责人负责，工作人员做到分工明确、权责清晰，做好相关所承担项目的组织实施等工作。
（二）项目管理情况。
商务工作项目严格执行相关法律法规进行工作，严格执行《中华人民共和国预算法》进行资金管理。
（三）项目监管情况。
商务工作项目报涉及的资金支出按项目落实后再行支付，对资金的监管落到实处。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年，在区委、区政府的坚强领导下，在市商务局、市经外局的大力指导下，全局干部职工勇于担当、主动作为，克难攻坚抓招商、积极破题抓商务，较好地完成了区委、区政府和市级部门下达的各项目标任务。
（二）项目效益情况。
经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。
五、评价结论
通过全年商务工作成效，对商务工作的考核、入规入限、电子商务发展、夜间经济成效、商务工作满意度等，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面来看，商务工作项目总体评价为优。
六、问题及建议
（一）存在的问题。
自商务工作职责化转至商务经合局后，商务工作经费仅预算了2.7万元 ，区商务经合局资金均属财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。致使资金非常紧张，工作开展极为困难。
（二）改进措施。
节约开支，增加预算。
（三）相关建议。
加强业务人员学习，提升业务水平，确保商务工作开展顺利，成效更明显。
附件2
德阳市罗江区商务和经济合作局
2020年预算项目支出绩效自评报告
（限上商贸和规上服务业企业统计员补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
区商务经合局的主要职责中与限上商贸和规上服务业企业统计员补助的相关的是：
（1）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（2）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（3）负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
（4）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（5）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（6）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
（7）拟订经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
（8）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（9）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。
（10）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（11）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。
（12）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（14）按照本部门权责清单履行相关职责。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.项目立项、资金申报的依据。
限上商贸和规上服务业企业统计员补助项目资金申报严格按照财政要求进行资金申报，使用严格按照程序办理各项业务开支。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金严格按照《德阳市罗江区财政专项资金管理办法》、《德阳市罗江区预算单位资金存放管理操作办法》等文件精神进行资金管理，在每笔资金使用上严格执行审批制度，确保资金专款专用，落到实处，发挥最大的资金效益。
4.资金分配的原则及考虑因素。
在每笔资金支出上严格执行审批制度，确保资金专款专用，保证项目资金落到实处。
（二）项目绩效目标情况。
1.项目主要内容。
限上商贸和规上服务业企业统计员补助项目资金主要包含限上商贸企业和规上服务业企业统计人员保质保量完成“企业一套表”联网直报工作，科学统计，应统尽统，客观如实反映商贸服务业经济运行质量等内容。
2.项目绩效目标实现情况。
按照统计相关规定，本年度计划新培育入库12家，其中西南粮油、嘉仕达餐厅、麻辣战士火锅、杜氏超市、富客源超市，和润源酒店6家单位已基本通过审核；盛玛特商贸、曙天商贸、三联鼎合商贸、创煌商贸、永钢钢材6家企业入库申报资料已提交，并通过市上核查。
3.绩效目标编制质量。
项目申报内容实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用负责限上商贸和规上服务业企业统计的工作人员进行工作汇总，分管领导对照年度目标任务完成情况进行逐项考评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金在活动开展前由专人进行审批及时申报，财政审核无误后进行批复，确保资金用到实处。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度正常，支付依据合规合法。目前限上商贸和规上服务业企业统计员补助资金申报15.12万元，批复15.12万元，资金已全部到位，已支付10.26万元，资金到位率100%，支付率67.8%,第四季度统计员补助因跨年度尚未支付，将于2021年完成支付4.86万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划情况。
限上商贸和规上服务业企业统计员补助项目资金15.12万元都来于区级财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位情况。
资金到位率100%。
3.资金使用情况。
资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。项目资金按照项目开展情况有安排的支出，资金使用安全、规范、有效。第四季度统计员补助因跨年度尚未支付，将于2021年完成支付4.86万元。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由业务分管领导陈佳牵头，由各股室负责人负责，工作人员做到分工明确、权责清晰，做好相关所承担项目的组织实施等工作。
（二）项目管理情况。
限上商贸和规上服务业企业统计员补助项目严格执行相关法律法规进行工作，严格执行《中华人民共和国预算法》进行资金管理。
（三）项目监管情况。
限上商贸和规上服务业企业统计员补助项目严格按照相关关规定进行发放和监管，未统计不符合统计要求均不发放。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
全年实现社消零总额34.9亿元，同比增长－4.5%，全市排名第三；实现服务业增加值44.62亿元，同比增长4.7%，全市排名并列第二；累计完成货物贸易进出口总额5.02亿元，完成市级目标任务。其中：出口4.85亿元，与去年同期相比，增长－40.5%；进口0.17亿元，与去年同期相比，增长23.7%。
（二）项目效益情况。
经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。
五、评价结论
通过全年对限上商贸和规上服务业企业统计，完成了“企业一套表”联网直报工作，应统尽统，客观如实反映商贸服务业经济运行质量，为推动高质量发展作出了积极的贡献。从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面来看，限上商贸和规上服务业企业统计补助项目总体评价为优。
六、问题及建议
（一）存在的问题。
限上商贸和规上服务业企业统计员补助资金均属财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。致使资金紧张，在节约相关开支的情况下，勉强可以正常运行。
（二）改进措施。
节约开支。
（三）相关建议。
多组织全区统计人员和业务人员学习，提升统计业务水平，充分调动企业统计人员积极性和主动性，不断提升统计工作质量，确保商贸服务业经济各项指标的有效完成。
第五部分 附表
