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四川省德阳市罗江区万安镇
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
德阳市罗江区万安镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民四人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。万安镇下设党政综合办事机构9个，分别是党建工作办公室，承担基层党组织建设、纪检监察、宣传、统战、意识形态、机构编制、人事、全团等具体工作，负责党委、政府办公室日常事务性工作；社会事务办公室，负责教育、卫生健康、民政、劳动保障、文化、教育、体育、科技、退役军人事务等工作；综合行政执法办公室，统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、乡村规划建设管理、农业农村、食品安全等领域的综合行政执法工作组织开展群众监督和社会监督；经济发展办公室，统筹负责辖区内经济发展、固定资产投资、招商引资、一二三产业的指导和管理、统计等工作；乡村振兴办公室，统筹负责乡村振兴战略实施、农村人居环境治理、现代农业产业发展、脱贫攻坚等工作；发展保障办公室，负责承办土地征用、房屋征收、补偿和安置等具体事务性工作；社会治理和应急管理办公室，统筹负责社会治理、乡村治理和村民自治、信访维稳、应急管理、安全生产等工作；自然资源和建设管理办公室，统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理、生态环境保护等工作；财政工作办公室，负责乡镇财政和乡村“三资”管理等工作。
镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置，乡镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、创城工作抓实干,文明万安面貌新。我镇作为“创城”主战场，主要从六个方面助力“创城”。一是营造浓厚“创城”氛围。全镇167个小区共设置公益广告（包括未成年人公益广告）、市民（居民）公约、社会主义核心价值观1112处，15分钟生活圈示意图185处，精神文明宣传栏20处，对标示意图38处，发放宣传资料两万余份。二是攻坚克难，全面完成综合市场违建拆除共计1.3万余平方米，为“创城”迎检打造硬核提供坚实的基础。三是开展居民素质提升行动。制定居民素质提升计划表，召开专题讲座培训22次，开办未成年人夏令营、居民学堂等共计60余场次。四是全面清洁无死角，共组织清理背街小巷、小区院落的生活垃圾、小广告2100余次。在全镇各小区共配置灭火器1342个、消防水带147个。五是创新志愿服务，我镇以党建为核心，构建“四轮驱动、三区共建、志惠共享”党建融合新格局，整合大学、商家、银行，社区资源引导群众加入“志惠共享”志愿服务组织，目前已注册志愿者385名，一个具有万安特色的志愿服务社会组织已经初具雏形。六是健全工作机制。建立联席会议制度，开通“创城直通车”，随时掌握进度，研判问题，增添措施，合力攻坚，有针对性的解决疑难杂症十余件。2019年创城工作取得实效。
2、乡村振兴展新貌，发展万安潜力足。一是基础设施建设方面，落实幸福大道延伸段全线贯通，全线铺开污水处理站和农村雨污管网建设。二是环境治理方面，积极做好“六个好”宣传动员工作，发动村民清理道路，整治房前屋后清洁卫生，改造卫生厕所2544户，实施厕污共治5545户。三是产业发展方面，坚持一村一业、一村一策，扎实推进响石村后乐园月季种植，太平村杂柑、万寿村柑橘产业、石龙、长虹优质梨及桃子产业。四是文化振兴方面，万安镇代表罗江区参加“魅力德阳·美丽乡镇”竞演荣获银奖；响石村成功获评“四川最美古村落”，获财政补助资金300万元。
3、脱贫攻坚现成果，团结万安民心齐。我镇有脱贫攻坚工作任务的村社区有11个，贫困户共317户733人。2019年全面实施“小微项目”，为289户贫困户发放鸡苗和饲料，共计28.9万元。全镇完成土坯房改造1户、房屋维修加固23户。完成“五改一入”及农村小型公益性设施建设项目，落实项目资金49.3万元。全镇落实务工就业奖补120人，金额6.96万元。积极整改大排查查出的问题125个，及时核对贫困户信息，完善帮扶手册，并在四川省大数据平台进行录入。开发公益性岗位46人，为难于实现就业的贫困家庭劳动力进行兜底安置。
4、区划调整争先进，融合万安前景广。在全区乡镇行政区划调整启动大会召开以后，我镇积极响应，迅速落实。在短时间内召开各类座谈会、谈心谈话会30余次，发放问卷700余份，积极调研倾听民意，整理收集意见和建议数十条，群策群力，合理谋划，形成过渡时期规划方案，确保乡镇行政区划调整顺利进行。
5、环境整治下功夫，美丽万安品牌响。今年，我镇按照区委、区政府提出的工作要求，多措并举，扎实开展城乡环境综合整治。一是严格执行秸秆禁烧，全年出动宣传车500余次，进行全天候巡逻宣传。二是发放环境治理宣传单6000余份，发动城乡居民积极参与环境治理。三是清理道路交通沿线环境卫生50余公里，播撒花种面积2万余平方米，清除柏云社区罗安路道路两侧彩钢棚。四是做好御营场镇及城南污水处理站建设协调工作，为全面治污打好基础。五是严格落实河湖长制工作，坚持巡河，常态化清捞辖区河道内垃圾，杂草，淤泥等300余吨，对侵占河道种植的情况进行了全面清除，确保行洪顺畅。通过各方努力全镇环境明显改善。
6、拆迁工作克难题，蜕变万安路子宽。完成柏云社区八组全组拆迁，共拆除房屋54户，分配安置房57套，发放拆迁安置补偿费2576万元。完成工科院扩建及德罗干道建设涉及用地范围的芒江社区4、5、6、7组287户拆迁任务，累计发放补偿款4375万元。奎星阁、黎明社区棚户区改造按期推进，截至目前已签约363户。高效地完成了儿童福利院、交通机养中心等重点项目用地协调工作。
7、安全工作零事故，平安万安魅力显。落实安全生产责任制，与各村（社区）、重点企业签订安全生产责任书69份（原万安46份、原御营23份）。全年出动检查小组40个、参加检查人员200余人次；排除事故隐患21处（原万安20处、原御营1处），召开安全工作会议8次（原万安4次、原御营4次）；培训社区干部、企业、事业单位人员300余人。各社区组织消防安全培训13次（原万安9次、原御营4次），参与人数达共计约900余人（原万安700人、原御营200人），组织消防应急演练5次（原万安3次、原御营2次）。积极科学应对非洲猪瘟、9.13洪灾等灾害。2019年实现全年重大安全事故“零”发生。
8、综治稳定显和谐，和谐万安风气正。2019年我镇共收到信访件172件（原万安89件，原御营83件），按期办结率达到了100%。全年共排查调处各类矛盾纠纷285件，调成率100%。完成区级各项活动安保任务13件，完成各类稳定事项风险评估16项。禁毒、反邪教，普法工作等工作常态化开展。网格化管理工作成效显著，我镇网格员分别代表罗江区、德阳市参加省、市网格员技能“大比武”，荣获双个一等奖。
9、民生工作保基本，幸福万安情怀浓。组织500余人参加2019年“春风行动”招聘会，达成用工意向100余人；多次组织开展职业技能培训，80余人取得专业技能证书，上岗就业30余人；全年城乡居民医疗保险续保23978人，新参保1356人；救助重特大和大病患者65人，金额62.46万元；为2603户，4335人发放城市低保金126.52万元，为90户，人发放农村低保金2.43元。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴1.32万元；协助办理残疾人证134份；落实残疾人灵活就业415人，为12名残疾人发放助听器。统建安置房办证工作顺利进行，截至目前已办理146个不动产登记证书。
二、机构设置
万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度万安镇收入总计2772.79万元。与2018年相比，收入总计减少668.18万元，下降19%。主要变动原因是减少了安置点土地出让金支出与统筹安置小区税费等支出；2019年度万安镇支出总计2793.17万元。与2018年相比，支出总计减少925.43万元，下降25%。主要变动原因是减少了安置点土地出让金支出与统筹安置小区税费等支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2772.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.97万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入1146.74万元，占41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2793.17万元，其中：基本支出1432.87万元，占51%；项目支出1360.30万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2771.72万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少666.31万元，下降19%；2019年财政拨款支出总计2793.17万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少925.43万元，下降25%。主要变动原因是安置小区土地出让金及相关费用减少，导致财政拨款收入支出均大幅减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2793.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少925.43万元，下降25%。主要变动原因是安置小区土地出让金及相关费用减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2793.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出555.5万元，占20%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出300.9万元，占10%；卫生健康支出19.46万元，占1%；城乡社区支出1477.64万元，占53%；农林水支出396.09万元，占14%；住房保障支出42.51万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2793.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为7.24万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.24万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为483.55万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为52.05万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.44万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.57万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为126.91万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为101.97万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.76万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为330.9万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为563.46万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为281.98万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为250.5万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为182.32万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为176.12万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.51万元，完成预算100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1431.8万元，其中：
人员经费1294.75万元，主要包括：基本工资155.64万元、津贴补贴318.17万元、奖金5.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资81.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.44万元、职业年金缴费20.57万元、其他社会保障缴费20.65万元、其他工资福利支出21万元、离休费0万元、退休费124.02万元、抚恤金0万元、生活补助434.34万元、医疗费补助3.88万元、奖励金0.14万元、住房公积金42.51万元、其他对个人和家庭的补助支出15.28万元等。
日常公用经费137.05万元，主要包括：办公费51.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5.7万元、电费7.8万元、邮电费7.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.5万元、租赁费0万元、会议费1.4万元、培训费1.5万元、公务接待费0万元、劳务费17.9万元、委托业务费0万元、工会经费3.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.2万元、其他交通费30.29万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.5万元，下降15%。主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1146.74万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，万安镇机关运行经费支出148万元，比2018年增加34.93万元，增加31%。主要原因是罗江区乡镇建制调整，万安镇与原御营镇合并，机关人员增加，办公设备等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，万安镇人民政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。主要用于公务用车保险费。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，万安镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进。除此，也存在一些问题：一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，没有充足的人手专门负责专项重点工作的开展和监管；四是绩效评价结果运用效力较弱。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金基本能满足项目的正常运转。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表工作”、 “群团关工委、三资及惠农工作补贴”、“财政所工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障万安镇人大工作的顺利推进，促进了万安镇的和谐稳定。
（2）群团关工委、三资及惠农工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障万安镇三资中心办公设备正常工作，保持群团及关工委等工作顺利开展。
（3）财政所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障万安镇财政所办公设备正常工作，保持财政工作的顺利开展。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大代表工作经费 |
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|
预算单位 |
德阳市罗江区万安镇人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证人代会顺利推进 |
人代会如期按要求召开 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
会议次数 |
1次 |
1次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
参会人员 |
≥60人 |
≥60人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
人代会如期按要求召开 |
人代会如期按要求召开表 |
人代会如期按要求召开 |
|
|
效益指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
效益指标 |
成本指标 |
会务各项工作费 |
资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助 |
资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
代表任职时间 |
一届 |
一届 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
96% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
群团关工委、三资及惠农工作补贴项目 |
||||
|
预算单位 |
德阳市罗江区万安镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
|
|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成年度18个社区财务处理、团委及关工委日常工作运行。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成账务处理 |
400个帐套 |
已完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
关工委活动 |
≥1次 |
2次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
团委活动 |
≥1次 |
2次 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
账本装订 |
10元/本 |
10元/本 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
活动奖品购买费 |
4000元/次 |
4000元/次 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
账本存档年限 |
30年 |
30年 |
|
|
效益指标 |
满意度指标 |
团员满意度 |
≥95% |
98% |
|
|
效益指标 |
满意度指标 |
群众监督满意度 |
≥95% |
96% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区万安镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对万安镇土地租金项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区万安镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的开支。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指行政单位除单独设置了项级科目之外的其他财政事务方面的支出。
15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指政府在社会保障与就业方面除单独设置项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除单独设置科目的之外的其他用于行政单位医疗方面的支出。
23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指除单独设置科目之外的其他城乡社区管理事务支出。
24.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为329.52万元，完成预算100%。
25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为30.96万元，完成预算100%。
26.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为214.06万元，完成预算100%。
27.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）
32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政单位的基本支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
万安镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区万安镇党委、政府由党建办公室、财政办公室和综合行政执法办公室等七个内设机构构成。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成区委、区政府安排的其他工作。
（三）人员概况。
德阳市罗江区万安镇人民政府编制人数36人。截止2019年12月31日，实有人数101人，其中在职人员83人（在编人员36人，服务部人员29人，临聘人员13人，三支一扶4人，西部志愿者1人），离退休人员61人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我镇2019年年初部门预算收入总数为1774万元。基本支出预算1774万元。其中，基本支出工资福利支出880.66万元（包括基本工资241.12万元、津贴补贴239.71万元、奖金11.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.76万元、职业年金缴费35.87万元、职工基本医疗保险缴费26.91万元、社会保障缴费3.62元、住房公积金73.97万元、其他工资和福利支出176.29万元）基本支出日常公用支出220.58万元（包括办公费41.55万元、水费12.43万元、电费21.10万元、邮电费16.72万元、差旅费4.7万元、维修（护）费10万元、会议费17.5万元、培训费9.9万元、公务接待费2万元、劳务费21万元、工会经费6.69万元、公务用车运行维护费15.1万元、其他交通运行维护费30.29万元、其他商品和服务支出11.6万元）；基本支出对个人和家庭的补助支出655.2万元（包括退休费101万元、生活补助547.18万元、医疗费补助6.72万元、奖励金0.31万元。项目支出预算18万元（包括人大代表工作经费6万元、财政所工作经费3万元、群团及三资管理中心工作经费3万元、对村民委员会和村党支部的补助6万元）
年中，区财政局追加项目工作经费共计569.85705万元，包括（办公费1.33万元、社会福利和救助1.368万元、工资福利4.7095万元、其他资本性支出215.245263万元、房屋建筑购建251.279519万元、其他商品和服务支出3.258333万元、住房公积金1.10046万元、社会保障缴费3.056475万元、工资津补贴85.5095万元）；追减项目工作经费共计71.138679万元，包括（其他对个人和家庭的补助0.688179万元、离退休费0.35万元、工资福利0.0677万元、其他商品和服务支出69.8411万元、办公费0.1917万元）
（二）部门财政资金支出情况
我镇2019年部门支出总数为4204.22万元，其中，基本支出2178.08万元，项目支出2026.15万元（含2018年应返还额度552万元）。基本支出包括基本工资269.16万元、津贴补贴510.93万元、奖金9.27万元、机关事业单位基本养老保险费84.96万元、职业年金缴费35.59万元、职工基本医疗保险缴费30.45万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金72.8万元、其他工资福利支出173.96万元、办公费88.76万元、印刷费1万元、水费6.7万元、电费10.8万元、邮电费10.04万元、差旅费10.1万元、维修（护）费3.5万元、会议费1.4万元、培训费2.27万元、公务接待费1万元、劳务费25.1万元、工会经费5.97万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他交通运行维护费41.99万元、其他商品和服务支出147.4万元、退休费193.07万元、生活补助557.61万元、医疗补助费6.72万元、奖励金0.25万元、其他个人和家庭补助支出18.44万元；项目支出包括办公费17.5万元、劳务费7.9万元、其他商品和服务支出116.25万元、其他对 个人和家庭的补助13.75万元、房屋构筑物构建费451.99万元、土地补偿400.53万元、安置补助77.54万元、地上附着物和青苗补偿87.16万元、拆迁补偿310.9万元、其他资本性支出508.63万元、其他支出34万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我镇严格按照财政预算编制口径，合理安排收支，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，细化指标，做到应编尽编，构建覆盖镇政府所有收支、完整统一，保证预算编制的真实性和完整性，按省、市、区要求按时在门户网站上公开预决算信息。
（二）执行管理情况
我镇2019年部门预算收入总数为1774万元，支出总数为4204.22万元，包括基本支出2178.08万元，项目支出2026.15万元（含2018年应返还额度552万元）。基本支出比预算超支404.08万元。其中，基本工资支出较预算增加28.04万元，比预算增加10%，原因为人员调动，导致机关公务员人数较上年有所增加；津贴补贴支出较预算增加271.22万元，原因为2017、2018年目标考核奖、重点奖指标追加；机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出较预算增加17.66万元，原因为人员调动增加，保险基数调整；办公费支出较预算增加47.21万元,原因为……;差旅费支出较预算增加5.4万元,原因为乡镇合并,单位人员增加;劳务费支出较预算增加4.1万元,原因为机关临聘人员增加2名,分别为申蓉、邓春梅；其他交通运行维护费支出较预算增加11.7万元，原因为人员调动，导致机关公务员人数有所增加；生活补助较预算增加10.43万元，为退休人员2018年目标管理绩效考核奖指标追加；项目支出较预算增加2026.15万元。其中，增加办公费17.5万元，劳务费7.9万元，其他商品和服务支出116.25万元，其他对个人和家庭的补助13.75万元，房屋构筑物购建费451.99万元，土地补偿400.53万元，安置补助77.54万元，地上附着物和青苗补偿87.16万元，拆迁补偿310.9万元，其他资本性支出508.63万元，其他支出34万元。
2019年全镇财政支出较预算收入有所增加。主要为土地租金、安置小区税费及其他工作经费指标追加。我镇将紧紧抓住“内控制度”建设的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。坚持不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
在区委、区政府的正确领导下，万安镇党委、政府以党的十九大、习近平系列重要精神为指导，全面落实中央八项规定，认真组织全镇广大党员干部群众埋头苦干、真抓实干、务实大干，全镇产业结构进一步优化，基础设施得到大的改善，统筹城乡发展和脱贫攻坚工作取得显著成效，经济社会各项事业呈现良好发展趋势。
（2）机关厉行节约
车辆购置及运行费用9.7万元，公务接待经费1万元，会议费1.4万元，三公经费合计支出12.1万元，较上年有所减少。
（四）财务管理情况
为了规范财务管理，我镇建立了《万安镇机关财务管理制度》，制度规范了乡镇总预算会计核算制度，明确了增强乡镇分管领导的财经法纪意识，加强对财政财务会计人员的业务教育与培训，建立和完善财政会计人员的考核机制，强化部门协调与配合等加强乡镇财政会计核算的主要措施。严格执行区政府及相关部门出台的《政府采购管理办法》，有效控制各项财政财务资金的收支，确保财政资金的安全完整。
（五）绩效管理工作开展情况
按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年全镇财政运行状况良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。
1、财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。
2、由于区财政财力有限，专项预算及工作经费严重不足。
（二）改进建议。
1、上级部门加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务水平。
2、进一步完善财务管理制度，特别是专项资金的财务管理制度，确保资金使用合法合规。
3、加大对我镇稳定及拆迁工作经费预算。
附件2
德阳市罗江区万安镇项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目目的是解决罗江区城镇发展占用土地租金问题，土地租金兑付时间为2019年1月1日至2019年12月31日，涉及辖区内狮丰、长虹、斑竹、泉水等4个社区、10个组767.2635亩（其中水田627.4415亩、旱地139.822亩），租金1185499.5元。
根据区级主管部门要求，我镇统计项目资金发放相关资料上报区政府，待区财政主管部门实地核实发放资料后下发财政资金，由我镇通过银行账户代发方式兑付土地租金。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：万安镇范围内所涉2019年1月1日至2019年12月31日土地租金。
2.项目应实现的具体绩效目标：兑付万安镇范围内所涉2019年1月1日至2019年12月31日4个社区、10个组的土地租金。
3.根据区级主管部门审定核实，该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：
审定项目申报立项情况；
根据财政资金下达时间审定资金到位使用情况；
评定项目单位财务管理情况；
评定项目整体绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据区财政主管部门审定办理意见，我镇项目申报所涉土地面积、土地资金无误，预算无调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
该项目计划申请使用财政预算资金兑付，兑付资金共计1185499.5元。
2.资金到位。
截止2019年6月，该项目资金已在财政预算平台中全部到位，到位率高、到位及时。
3.资金使用。
截止2019年6月，该项目资金使用银行账户代发方式全部兑付到位，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，资金签审使用严格执行财务管理制度，按规定对账务进行及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强对资金使用的监管力度、创新监管方式，充分利用社会监督和群众监督，保障群众的合法权益。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
我镇于2018年6月完成项目申报资金的分类统计上报，区财政主管部门7月完成项目内容审定核实并下达项目资金，我镇已于2019年6月将项目资金及时兑付到位，保质保量及时完成项目目标。
（二）项目效益情况。
我镇及时兑付所涉土地租金，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申报、立项依据真实合理有效，项目资金使用严格按照财经管理制度执行，保障群众合法权益的同时将项目管理缩小到安全可控范围之类，按标准及时兑付项目资金确保项目进度，维护辖区整体和谐稳定，保证征地拆迁工作顺利有序推进，该项目整体评价良好。
（二）存在的问题。
该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
