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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
按“三定”方案的要求，镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构，其工作职责为：
1、党政办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）
（1）负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。
（2）负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。
（3）负责组织、纪检（监察）、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作，群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。
（4）负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。
（5）负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。
（6）负责镇党委、政府交办的其他工作。
2、经济和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子）
（1）负责宣传、贯彻落实党和政府 “三农”政策，巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。
（2）负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。
（3）负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。
（4）负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。
（5）负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。
（6）负责农村人才开发，指导农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。
（7）负责本镇安全生产综合监督管理工作。
（8）负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。
（9）负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目，并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。
（10）配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。
（11）负责镇党委、政府交办的其他工作。
3、镇人大主席团按法律和规定设置:镇设立人民武装部；镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。
（二）2019年重点工作完成情况。
狠下功夫，夯实党建基础。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进扫黑除恶专项斗争，推进村书记主任“一肩挑”工作，确定3个村作为“一肩挑”首批试点村。成功回引5名优秀农民工返乡创业就业，1名返乡农民工党员成为“村两委”成员。
因地制宜，壮大产业发展。以“农联”改革、农业产业发展为抓手，做强产业。2019年完成青花椒扩面补植4200亩，全年生产鲜花椒2700吨，实现椒农收入1620万元；完成集配中心建设；新建枣子大棚10个，实施青花椒绿色防控2000亩、贵妃枣1000亩、建设贵妃枣水肥一体滴灌500亩；完成宝峰山现代农业园区项目规划；海棠村大米被认定为绿色食品A级产品，配合制定罗江区贵妃枣、青花椒标准化生产技术规程，推进贵妃枣、青花椒有机食品转换认证工作；产业基础设施进一步完善，2019年新建产业道路2.85公里，蓄水池18口，沟渠1.357公里。
全力以赴，巩固人居环境整治。一是持续开展三大革命工作。新建垃圾池24口、维修15口；完成厕污共治项目330户，实施农村旱厕改造提升712个，新规划景区旅游厕所4处；协调推进污水处理厂及配套管网项目建设。二是乡村振兴重点项目有序推进。在全面摸清家底的基础上，完成235户农房风貌改造；拆除彩钢11000平方米，改色23000平方米；全面铺开“蟠龙古镇”风貌改造、白龙谷旅游道路、大回湾景观打造项目，取得实效。三是全面落实河长制。开展日常河道治理，组织开展凯江河、石板滩河沿岸、河面治理，清理杂物10余吨，排查排污口5处、泄洪口3处、排污企业2家，累计投入治理资金10.5万元。四是全面落实秸秆禁烧。以村为单位签订目标责任书，加强巡查值守，宣传教育，增强干部群众秸秆禁烧责任意识。严格落实督查考核制度，全年通报秸秆禁烧存在问题2次。
扎实推进，聚力脱贫奔康。狠抓项目实施，目前，2016-2019年中央、省、市、区建档立卡到户项目全面完成，落实缺啥补啥568件，改水改电62户，改造院坝88户，改造厨房91户、厕所134户，新增农村公益性岗位49个；组织开展落实“两不愁三保障”回头看大排查工作，对全镇300户贫困户进行走访排查，动态调整34人；积极推进新型职业农民工作，认定职业农民69名，申办家庭农场21家，种植大户91户，养殖大户57户。
多方合力，稳定社会秩序。科学应急管理，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全责任体系。建立健全安全生产、环境保护、食品安全、护林防火、防汛安全、地质灾害应急处置机制，加强值班值守，联合派出所、食药监所、学校等单位，全年集中开展各类专项安全排查10次，全镇安全形势可控。加强矛盾纠纷排查调处和信访工作，全年共调解矛盾纠纷49起。加强对重点事件、重点人员的稳控工作，保障全国两会、国庆等重大节日期间社会稳定。
统筹发展，保障民生实事。一是农业生产实现增产增收。努力实现优势产业和传统农业生产管理标准化，科学田间管理，预计实现农民人均增收1683元。二是足额兑现农民转移性收入。发放2018年退耕还林补助 145450元、集体公益林生态效益补偿120045元、耕地地力保护补贴1892603.79元等惠农补贴。三是文旅、民政、卫计健康工作有序。四川省“百城千乡万村”全民健身运动暨德阳市2019年助力脱贫攻坚农民运动会成功在蟠龙召开。城乡居民基本医疗、养老保险基本实现“全民参保”，卫计、民政、残联各类救助资金已全额发放，新增公益性岗位20个，实现贫困户稳定就业。四是规范农村建设、规划、国土管理。规范农村建设用房审批程序，开展农村住房安全集中排查2次，合理利用土地，全年未发生违规使用土地情况。
二、机构设置
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），无下属单位，二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计808.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.27万元、11.06万元，降0.16%。主要变动原因是人员增加减少及经费调标、结转下年支出等原因。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计800.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入734.52万元，占91.7%；政府性基金预算财政拨款收入49.47万元，占6.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.94万元，占2.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计788.6万元，其中：基本支出517.74万元，占65.7%；项目支出270.86万元，占34.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计791.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.69万元，增长0.5%。主要变动原因是人员调入调出、财政返还结转下年支出变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出722.2万元，占本年支出合计的91.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少52.7万元，下降6.8%。主要变动原因是2019年人员调入调出变动减少，财政返还结转下年支出20.32万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出722.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出268.29万元，占37.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出101.02万元，占14%；卫生健康支出13.28万元，占1.84%；住房保障支出22.36万元，占3.1%；城乡社区事务（类）支出13.79万元，占1.91%；农林水（类）支出303.46万元，占42%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为722.2，完成预算96.8%。其中：
1.一般公共服务（类）支出268.29万元；其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）：支出决算为244.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）：支出决算为3.32万元， 支出完成预算100%，决算数与预算数持平；主要原因是无调整。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出13.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；主要原因是无调整。商贸事务（款）-招商工作（项）支出0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；主要原因是无调整。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）*** （款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）支出101.02万元，其中行政事业单位离退休（款）--其他行政事业单位离退休（项）支出决算数为51.16万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险支出（项）支出决算数27.08万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金（项）支出决算数10.83万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）--其他社会保障和就业支出（项）决算数0.56万元，完成预算100%；抚恤（款）-死亡抚恤（项）决算数11.39万元，完成预算100%，主要原因是无调整。
6.卫生健康（类）支出13.28万元，其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为3.36万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算数为3.8万元，完成预算100%；主要原因是无调整。
7.城乡社区（类）支出13.79万元：其中城乡社区管理事务（款）---其他城乡社区管理事务支出（项）13.79万元，完成预算100%，主要原因是无调整。
8.农林水支出（类）支出303.46万元：其中农业（款）---事业运行（项）支出决算为83.42万元，完成预算100%；农业（款） ---对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算数为18.95万元，完成预算100%；农村综合改革（款）--对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算数为176.69万元，完成预算100%；农村综合改革（款）-农村综合改革示范示点（项）支出决算数为24.4万元，完成预算61%；主要原因是结转下年支出20.32万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） --住房公积金（项）支出决算数为22.36万元，完成预算100%，主要原因是无调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出500.81万元，其中：
人员经费444.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费56.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数0.1万元，主要原因是按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占100%；公务接待费支出决算2.4万元，占96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是与去年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于机关日常办公正常运转、到区上办事、处理全镇范围内突发事件、产业发展、招商引资、大小春秸秆禁烧期间宣传巡查、脱贫攻坚工作、党建工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.4万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降2.8%。主要原因是按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，厉行节约。其中：国内公务接待支出2.4万元，主要用于产业发展、销售青花椒、招商引资等工作；国内公务接待36批次，499人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待**批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出49.47万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，蟠龙镇人民政府机关运行经费支出56.49万元，比2018年减少20.58万元，下降26.7%。主要原因是18年支出有村办公经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，蟠龙镇人民政府政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。主要用于车辆保险支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关日常办公正常运转、到区上办事、处理全镇范围内突发事件、产业发展、招商引资、大小春秸秆禁烧期间宣传巡查、脱贫攻坚工作、党建指导等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共运行维护、人大工作、财政所工作、三资工作、群团工作、海棠村河堤占地项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是预算编制不够精细，2019年个别科目实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化。二是绩效评价工作开展不及时，中期评估工作滞后或未开展。三是重点工作因资金到位等情况致使工作推进缓慢；四是日常公用经费不足，给预算执行上造成一定难度。
下一步改进措施：一是做好、做细预算编制工作，严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。二是加强预算和预算执行综合管理，及时跟进项目及资金情况，积极开展中期绩效评价作，对绩效项目加强动态监控，提高项目、资金使用效率严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，对人员变动及其他事项变动及时调增调减资金的预算安排，最大努力做到有预算才有支出。三是建立健全资金管理制度。要建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。
本部门还自行组织了5个项目进行了绩效评价，第一个项目农村公共运行维护项目--清运保洁项目，开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是老百姓环保意识有待提高,少部分群众讲卫生、爱整洁等意识差。二是运行机制要进一步完善。三是资金投入不够,城乡环境综合治理需要投入必要资金修建环卫设施、购置环卫设备、组建环卫队伍，建立长效机制，资金投入严重不足，缺口极大。
下一步改进措施：一是加强宣传、培训，培养老百姓养成爱卫生的好习惯。二是制定严格的管理制度，完善全镇清运保洁的日常监督，使老百姓有一个整洁优美的生活环境。三是督促各村协助农联加强资金管理，节约成本，使项目资金发挥最大的效益。
第二个项目--海棠村河堤占地补偿费支出；第三个项目是人大工作经费支出；第四个项目三资工作项目支出；第五个项目是财政所工作项目支出；通过以上项目的实施，保障了老百姓基本生活，改善农户居住环境；人大、财政所、三资管理工作得以正常开展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“农村公共运行维护项目””海棠村河堤占地项目”“人大工作项目”“财政所工作项目”“三资工作项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村公共运行维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为24.4万元，完成预算的61%。通过项目实施，全镇投资、居家、创业环境得到了改善，进一步确保了群众身心健康，老百姓安居乐业，该项目已成为一项长期性常态化的工作，群众满意度达95%以上。发现的主要问题：一是老百姓环保意识有待提高,少部分群众讲卫生、爱整洁等意识差。二是运行机制要进一步完善。下一步改进措施：一是加强宣传、培训，培养老百姓养成爱卫生的好习惯。二是制定严格的管理制度，完善全镇清运保洁的日常监督，使老百姓有一个整洁优美的生活环境。
（2）海棠村河堤占地补偿费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。该项目是区政府河堤建设项目占用蟠龙镇海棠村农户耕地，由区政府每年向农户支付土地费用，通过项目实施，保障了老百姓基本生活，改善农户居住环境。
（3）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。人大工作项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇经济社会平稳发展，提高了人大代表履职能力及业务水平。发现的主要问题：代表大多数为村组人员及选民，日常事务多，培训学习时间少，履职能力不能充分体现。下一步改进措施：加强培训，提升代表意识，提高代表履职能力。
（4）财政所工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政预决算编制及公开和财政所日常业务工作的顺利完成，保障了机关日常运转，发挥了社会监督作用。发现的主要问题：财政所办公设备陈旧老化。下一步改进措施：财力允许的条件下增加部分预算更换办公设备。
（5）三资管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村居三资管理工作的正常开展，完成了村组日常账务处理，财务公开及档案归档工作。发现的主要问题：工作人员业务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强人员培训，提高管理水平和业务能力。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村公共服务运行维护项目---环境治理 |
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预算单位 |
蟠龙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
24.4 |
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|
24.4 |
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其中-财政拨款: |
24.4 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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解决辖区内村（居）最急需、群众受益最直接的问题，主要包括农村基础设施、环境治理项目、农村社会服务、管理类项目的运行维护。 |
全面完成全镇村组的日常保洁及垃圾清运工作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
8个村98个组 |
日常清运、保洁。 |
坚持做到了每天保洁和垃圾的及时清运 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
环境治理、基础设施维护 |
村容村貌整洁、服务设施正常运转 |
做到了日常保洁工作的正常运转 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
12月30日 |
12月30日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
清运费，劳务费 |
外包给农联按合同执行 |
实际按合同执行到位 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
减少污染、公共服务设施正常运转 |
群众生活环境、生产条件得到改善，确保群众身心健康。 |
村容村貌整洁 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
生产、生活条件改善 |
长期坚持 |
持续推进中 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
98% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
海棠村河堤占地费 |
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预算单位 |
蟠龙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.5万无 |
执行数: |
6.5万元 |
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其中-财政拨款: |
6.5 |
其中-财政拨款: |
6.5 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保老百姓基本生活 |
确保了老百姓基本生活 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
区政府统一河堤建设 |
占用蟠龙镇海棠 村土地46.3亩。 |
实际占用蟠龙镇海棠 村土地46.3亩。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
河堤更安全 |
群众安居乐业 |
保证了群众居住安全 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
公益事业建设占地 |
长期付农户占地补偿费 |
每年按期兑付 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
占用土地面积 |
平均1403.9元每亩 |
按面积兑付到农户 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
河堤建设 |
改善居住环境 |
河堤安全，群众安居乐业 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
河堤建设安全 |
长期付农户占地补偿费 |
持续兑付 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大工作经费 |
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预算单位 |
蟠龙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成三次人大代表会议，完成代表视察及履职培训，完成代表小组活动及坐班接待选民等。 |
人大会议3次、视察履职培训2次、坐班接待40次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
人大会议、视察履职培训、坐班接待选民。 |
人大会议3次、视察履职培训2次、坐班接待40人次 |
人大会议3次、视察履职培训2次、坐班接待45人次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
代表参与率 |
≧95% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
12月20日 |
12月30日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
办公费、会议费、培训费、坐班费 |
会议费、培训费、坐班费为50元/人/次 |
3万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对人大工作的促进作用 |
有效、规范化推进人大工作开展 |
有效、规范化推进了人大工作开展 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
人大代表工作 |
长期开展 |
持续推进中 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
三资管理工作经费 |
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预算单位 |
蟠龙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
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其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成全镇村居账务收支业务处理，财务公开。 |
全面完成了全镇村居账务收支业务处理，财务公开工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
8个村98个组 |
完成村组账务工作 |
9个村居98个组的账务处理 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
账务处理及时、凭证归档 |
按季度做账并装订凭证，确保账务规范 |
按时按要求做账，并进行财务公开。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
每季度做一次账 |
季度末次月15日内完成 |
按要求全面完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人员劳务费 |
共计2人每人每月750元 |
全部兑付到个人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用、财务公开 |
有效、规范化账务处理、保管会计凭证。财务公开及时、透明。 |
财务管理规范。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
村组财务管理工作 |
长期坚持 |
持续推进中 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
|||||
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项目名称 |
财政所工作经费 |
||||
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预算单位 |
蟠龙镇人民政府 |
||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
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|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成本单位财务收支、会计业务处理工作、完成预算编制及公开工作。完成会计凭证装订及档案归档工作。 |
全面完成会计业务处理及预算决算编制及公开工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
会计账务录入处理、预决算编制 |
账务处理每月1次、预决算编制及公开每年各1次。 |
坚持每月按时做账，按要求公开了预决算。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
账务处理、凭证装订 |
账务处理及凭证装订规范及时 |
按要求全面完成了账务处理及资料归档 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
每月账务处理 |
按月完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
办公费 |
办公用品、培训学习、人员出差等 |
财政所办公费1万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
镇机关财务管理、预决算公开 |
财务管理规范、预决算公开及时。发挥社会监督作用 |
全面完成账务处理及预算决算公开工作。接受社会监督。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
机关财务管理工作 |
长期坚持 |
持续推进中 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蟠龙镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“农村公共运行维护项目””海棠村河堤占地项目”“人大工作项目”“财政所工作项目”“三资工作项目”开展了绩效评价，《五个项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区蟠龙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构。
（二）机构职能。党政办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）
1、负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。
2、负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。
3、负责组织、纪检（监察）、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作，群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。
4、负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。
5、负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。
6、负责镇党委、政府交办的其他工作。
经济和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子）
1、负责宣传、贯彻落实党和政府 “三农”政策，巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。
2、负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。
3、负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。
4、负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。
5、负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。
6、负责农村人才开发，指导农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。
7、负责本镇安全生产综合监督管理工作。
8、负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。
9、负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目，并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。
10、配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。
11、负责镇党委、政府交办的其他工作。
镇人大主席团按法律和规定设置；镇设立人民武装部。
镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。
（三）人员概况。镇机关核定行政编制16名。其中：镇领导职数8名（正职3名，副职5名）。设镇党委书记（可兼任人大主席或镇长）1名，镇长、人大主席各1名为镇领导正职，副书记1名，副镇长、人武部部长（兼任副镇长）4名。
镇机关内设机构为正股级。党政办公室、经济和社会事务办公室各配负责人3名。
镇工会、共青团、妇联、科协等组织负责人按有关法律和章程产生，其负责人正职视同为正股级。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全镇2019年经费指标预算为791.99万元，实际拨款771.67万元，其中：公共预算财政收入资金722.2万元，基金预算资金49.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。我镇严格按照预算内资金安排各项支出，做到保重点、保难点、保稳定、保民生，确保了机关正常运转和全镇各项社会事业稳步前进。
全年完成财政支出771.67万元：其中公共预算财政支出722.2万元，其中：一般公共服务268.29万元；（其中：一般行政管理事务6万元）；社会保障和就业101.02万元；卫生健康13.28万元；城乡社区事务13.79万元；农林水事务303.46万元；（其中农村综合改革201.09万元、）住房保障支出22.36万元；基金预算支出49.47万元，其中：土地补偿支出49.47万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
预算安排的基本原则是：按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的预算指导方针，把“保运转、保民生、保重点、保发展”作为支出重点，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立过紧日子的思想，努力压缩“三公”经费及一般性支出；坚持大局意识，确保重点支出，从而保证全镇各项事业全面发展。
对专项资金做到提前安排，做到精细化管理，2019年全镇安排一般行政管理事务经费6万元，其中人大事务安排3万元，用于人大代表开展工作经费；用于三资中心工作经费1万元、财政所工作经费1万元、群团工作及惠农补贴工作经费1万元；国有土地使用权出让安排支出49.47万元，其中补助被征地农民支出49.47万元；农林水支出安排201.09万元，其中农村综合改革示范试点24.4万元用于农村公共服务运行维护经费及基层组织活动经费支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支13.8万元，用于周家坝拆迁工作支出，商贸事务支出0.5万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，坚持依法理财，切实加强了财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，克服了基础设施及产业发展投资大及日常公用经费严重不足等不利因素影响，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。全年预算791.99万元，全年支出771.67万元， 2019年我镇预算决算执行总体情况良好，有力地促进了我镇经济平稳发展和社会的和谐稳定。
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过筹资控支，合理调度资金，充分利用各种关系，积极多渠道争取项目资金,在产业结构调整任务繁重，投入较大的同时，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转，驾驭财政经济的能力逐步提高。在九叶青花椒产业的发展上，全镇上下统一思想，正确处理资金不足和产业发展的关系，克服守摊思想，加大投入力度，致力于打破经济发展的瓶颈，改变产业基地的基础设施面貌。通过加大投入促进产业的顺利发展，实现了投入与发展的良性互动，保证了政府工作正常有序的运转和各项事业的发展，大大地增强了全镇干部群众加快发展的自信心。
2019年我镇在支出管理上建立健全了内部财务管理制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，各项公用经费正常支出，并使有限的资金发挥了最大的效益，从而保证了各职能部门正常履行职能职责，保证了机关正常运转。
（2）机关厉行节约
在财政监督上，加强对财务审计，杜绝铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。严格执行上级下发的厉行节约文件精神，党政主要领导从自身做起，全年机关无因公出国（境）费用；会议费1.12万元；车辆运行费用3.1万元，与去年持平；公务接待费用2.4万元，同比减少0.07万元；同时严格实行收支两条线，做到财政工作规范化管理。
(3)机关节能降耗
为降低机关行政事务成本，政府机关将节能降耗作为一项制度常抓不懈。要求机关工作人员从节约一度电、一滴水、一张纸做起，全年水电及办公费用做到最大节约。
2、专项预算项目支出绩效
（1）资金绩效分配情况
2019年省级分配农村综合改革示范试点补助资金32万元，县级配套等8万元，共计40万元。
（2）项目资金管理情况
本单位坚持专项资金实行单独核算，严格与一般日常公用经费区别管理，没有互相占用的情况发生，在项目资金的管理上，坚持做到以下两点：
一是建立专项资金项目管理责任制，有具体专业人员管理项目，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。
二是对专项资金做到提前安排，做到精细化管理。2019年全镇公共预算安排的233.72万元专项资金，基金预算安排的49.47万元资金使用前均有计划，并且细化到各个具体的项目上，保证了专款专用及资金发挥最大的效益。
（3）绩效目标完成情况
2019年单位预算项目资金283.19万元，完成项目支出270.86万元，其中：2019年全镇安排一般行政管理事务经费6万元，其中人大事务安排3万元，用于人大代表开展工作经费；用于三资中心工作经费1万元、财政所工作经费1万元、群团工作及惠农补贴工作经费1万元；国有土地使用权出让安排支出49.47万元，其中补助被征地农民支出49.47万元；农林水支出安排201.09万元，其中农村综合改革示范试点24.4万元用于农村公共服务运行维护经费及基层组织活动经费支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支13.8万元，用于周家坝拆迁工作支出，商贸事务支出0.5万元。
通过这些项目的实施，全镇的面貌发生了较大的变化，2019年止全镇共发展九叶青花椒10000余亩，巩固了万亩特色农业生态旅游示范基地，为老百姓增收打下扎实基础。全镇村级组织运转正常，老百姓安居乐业，同时加强环境治理工作，全镇无秸秆焚烧现象，生态环境良好。
3、财务管理情况
本单位建立有机关内部财务管理办法，严格按照预算执行，厉行节约，确保收支平衡。
在会计核算上按照国家统一的行政单位会计制度的要求，设置会计科目和账户、填制会计凭证、登记会计账簿、并根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，编制财务会计报告。对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料建立了档案，妥善保管，并按时向主管部门报送财务报表。
本单位严格执行政府采购制度，2019年购买的车辆保险及办公设备全部上报县政府采购中心统一实行政府采购。
4、绩效管理工作开展情况
（一）核实数据,对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料,查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）账表核对,核对账务及财务报表、预算决算数据是否相符等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经本单位自行综合评价，2019年度整体支出绩效自评为“良好 ”。本级政府能够履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
1、机关自身建设常抓不懈，各项工作齐头并进 。在资产使用、公务用车、压缩“三公经费”保障重点工作支出等方面采取措施得力，效果较好。一方面加强业务工作，一方面加强产业发展和基础设施建设，同时加强机关作风效能建设、规章制度建设等，机关自身建设呈现良好局面。
2、项目资金使用取得良好效益，项目资金管理规范，严格预算量入为出，把有限的资金最大限度的用好用活。
（二）存在问题
1、预算编制不够精细。2019年个别科目实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够精确和细化。
2、专项资金预算安排上与实际使用上存在不一致现象，影响了核算上账表相符。
3、日常公用经费严重不足，给预算执行上造成一定难度。从而影响单位核算上账表不一致。
（三）改进建议
1、做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事,最大限度地发挥好财政资金的效益，在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。
2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，对人员变动及其他事项变动及时调增调减资金的预算安排，最大努力做到有预算才有支出。
3、建立健全资金管理制度。要建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。
4、适时公开相关信息。预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应继续加强领导组织，制定科学的预决算信息公开制度，及时进行公开。
5、严格执行资产管理、使用等规章制度，发挥资产效能。加强单位资产管理与清查，明晰产权关系，实施产权管理，保障资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效使用。
附件2
蟠龙镇农村环境整治项目支出绩效自评报告
农村环境整治项目
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.环境整治项目的主管部门为蟠龙镇人民政府，受各村委托主要负责该项目的具体实施、监督、检查职能。该项目涉及8个村民委员会。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目由各村召开村民代表大会，由村民决定项目的实施，主要资金来源为农村公共运行维护资金，统一由蟠龙镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。
4.资金分配的原则及考虑因素。每个村农村公共运行维护资金5万元，其中2019年用于环境治理资金安排22.4万元，其他公共设施维护17.6万元，其中2019年财政实际拨付资金24.4万元，全部用于环境整治工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。该项目主要是对8个村委会辖区内的道路沿线、院落进行日常保洁、垃圾清运。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以改善农民生产生活条件、改善居住环境、提高农民生活质量为目标 。在实施过程中，加强项目资料收集整理、结算审核等工作，确保项目正常进行，保证及时支付款项。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过该项目的实施，全镇各村人居环境得到了改善，达到了预期目标，环境治理项目合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了村民建议意见，为进一步做好工作打下基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
蟠龙镇人民政府2019年农村公共运行维护资金全年预算40万元。当年实际拨付24.4万元，全部用于环境综合整治。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。每个村农村公共运行维护资金5万元，其中2019年用于环境治理资金安排22.4万元，其他公共设施维护17.6万元，其中2019年财政实际拨付资金24.4万元，全部用于环境整治工作。
2.资金到位。2019年资金计划安排用于环境治理22.4万元，其中2019年财政实际拨付资金24.4万元，全部用于环境整治工作。
3.资金使用。2019年财政实际拨付的资金24.4万元，全部用于农村环境治理工作，并已全部支出，主要用于保洁人员的务工及垃圾的清运费用，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
镇党委政府高度重视，并由政府统筹安排，公开招标，由中标单位组织实施。
（二）项目管理情况
蟠龙镇环境治理工作由政府统一管理，各村进行配合，镇上有专门负责此项工作人员进行检查考核。
（三）项目监管情况
各村委及单位之间加强协调、注重配合，党委政府加大监督检查力度，确保保洁、清运及时完成。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过村民评价，满意度达95%以上。
（二）项目效益情况
通过环境综合治理项目的实施，全镇投资、居家、创业环境得到了改善，进一步确保了群众身心健康，老百姓安居乐业。该项目已成为一项长期性常态化的工作，群众满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年我镇环境治理工作实施以来，加强项目的管理，不断完善工作机制，全镇城乡环境得到了很好的改善，群众满意度达95%以上，总体评价良好。
（二）存在的问题
蟠龙镇地处罗江区的南大门，境内幅员面积大，一是环境治理战线长，有几个村靠近邻镇旅游景区，日常保洁工作量大，加之今年场镇垃圾中转损坏，垃圾要进行分类搜集，全部每天组织车辆运输处理，大大增加了治理成本，环境治理常态化的资金明显不足，恳请财政适当增加预算经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。二是群众主体意识不强。在农村环境整治工作中，政府是引导，群众是主体，但由于部分群众认识不够，积极参与度不高。
（三）相关建议
环境治理是一项长期性的常态化的工作，为了确保此项工作顺利进行，建议在财力允许条件下增加经费预算。
蟠龙镇海棠村河堤占地项目支出绩效自评报告
海棠村河堤占地项目
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.海棠村河堤占地项目的主管部门为罗江区城南开发区，共占用蟠龙镇海棠村1、4、8组土地共46.3亩，其中耕地16.26亩，非耕地30.04亩。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目由区开发区决定项目的实施，主要资金来源为区财政资金，统一由蟠龙镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据占用蟠龙镇海棠村1、4、8组土地面积进行补偿。共计46.3亩，其中耕地16.26亩，非耕地30.04亩。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。该项目主要是对海棠村1、4、8组沿河岸边进行河堤安全防护。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以改善农民生产生活条件、改善居住环境安全为目标 。在实施过程中，加强项目资料收集整理、结算审核等工作，确保项目正常进行，保证及时支付款项。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过该项目的实施，人居环境得到了改善，河堤更安全达到了预期目标，河堤建设项目合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了村民建议意见，为进一步做好工作打下基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
蟠龙镇人民政府2019年海棠村河堤建设项目资金全年预算6.5元。当年实际拨付6.5万元，全部用于海棠村农户占地补偿。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。2019年海棠村河堤建设项目资金预算6.5万元，计划用于海棠村农户占地补偿。
2.资金到位。2019年海棠村河堤建设项目资金6.5万元其中2019年财政实际拨付资金6.5万元，全部用于农户占地补偿费支出 。
3.资金使用。2019年财政实际拨付的资金6.5万元，全部用于农户占地补偿费，并已全部支出，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程
镇党委政府高度重视，并由政府统筹安排，由村组织项目管理情况。
项目监管情况
镇政府与区级部门加强协调、注重配合，确保河堤建设占地补偿及时完成。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过村民评价，满意度达96%以上。
（二）项目效益情况
通过海棠村河堤建设项目的实施，村民投资、居家、创业环境得到了改善，进一步确保了群众身心健康，老百姓安居乐业，群众满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年海棠村河堤建设实施以来，加强项目的管理，河堤安全，群众满意度达96%以上，总体评价良好。
（二）存在的问题
海棠村河堤占地需每年兑付农户补偿费，均由政府向区级部门请示，然后申请专项资金。
（三）相关建议
条件允许的情况下可否一次性解决。
蟠龙镇人大工作经费项目支出绩效自评报告
人大工作经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.蟠龙镇人大工作项目的主管部门为德阳市罗江区蟠龙镇人民政府，为了更好发挥人大履职监督等作用，每年预算一定的专项工作经费。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目由蟠龙镇人民政府纳入年初预算进行项目的实施，主要资金来源为区财政资金，统一由蟠龙镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据区级主管部门的统一安排，由单位根据财力进行预算。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。该项目主要是对人大代表履职进行培训、视察、坐班及开展代表小组活动。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以开展人大代表会议、对代表进行履职培训，充分发挥代表作用为目标 。在实施过程中，加强项目资料收集整理、支出审核等工作，确保人大工作正常进行，及时支付款项。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过该项目的实施，有效、规范化推进了人大工作的开展。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了部分代表意见，为进一步做好工作打下基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
蟠龙镇人民政府2019年人大工作项目资金全年预算3元。当年实际拨付3万元，全部用于人大工作的开展。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。2019年人大工作资金预算3万元，计划用于全镇人大代表培训、视察、代表小组活动工作开展。
2.资金到位。2019年人大工作资项目资金3万元，其中2019年财政实际拨付资金3万元，全部用于大工作开展支出 。
3.资金使用。2019年财政实际拨付的资金3万元，全部用于代表培训、办公费、代表视察等工作，并已全部支出，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视，并由政府统筹安排，统一组织项目管理情况。
项目监管情况。
镇政府与区级部门加强协调、注重配合，确保了我镇人大工作顺利完成目标任务。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过群众代表评价，满意度达97%以上。
（二）项目效益情况
通过人大工作项目的实施，建好了人大工作室，畅通了选民和代表联络渠道，解决了群众诉求和建议，群众满意度达97%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年人大工作完成了年初目标，群众满意度达97%以上，总体评价良好。
（二）存在的问题
代表文化水平参差不齐。
（三）相关建议
加强法律法规培训和政策学习。
蟠龙镇财政所工作经费项目支出绩效自评报告
财政所工作经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.蟠龙镇财政所工作项目的主管部门为德阳市罗江区蟠龙镇人民政府，为了更好贯彻执行各项财经纪律、法规和制度，做好财政收支预算、决算等工作，发挥财政职能监督作用，每年预算一定的专项工作经费。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目由蟠龙镇人民政府纳入年初预算进行项目的实施，主要资金来源为区财政资金，统一由蟠龙镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据区级主管部门的统一安排，由单位根据财力进行预算。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。该项目资金主要用于财政所开展工作的办公设备、办公用品及人员差旅等支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以开展财政所业务工作所需的办公用品等，充分发挥财政职能作用为目标 。在实施过程中，加强项目支出资料收集整理、支出票据审核等工作，确保财政所工作正常进行，及时支付款项。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过该项目的实施，有效、规范化推进了财政所工作的开展。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了部分群众意见，为进一步做好工作打下基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
蟠龙镇人民政府2019年财政所工作项目资金全年预算1元。当年实际拨付1万元，全部用于财政所工作的开展。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。2019年财政所工作资金预算1万元，计划用于财政所工作开展。
2.资金到位。2019年财政所工作资项目资金1万元，其中2019年财政实际拨付资金1万元，全部用于财政所工作开展支出 。
3.资金使用。2019年财政实际拨付的资金1万元，全部用于办公费、差旅等工作，并已全部支出，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视，并由政府统筹安排，统一组织项目管理情况。
项目监管情况。
镇政府与区级部门加强协调、注重配合，确保了我镇财政工作顺利完成目标任务。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过群众代表评价，满意度达98%以上。
（二）项目效益情况。
通过财政所工作项目的实施，充分发挥了财政职能作用、全镇工各项工作顺利推进。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年财政所工作完成了年初目标，群众满意度达98%以上，总体评价良好。
（二）存在的问题。财政所人员少，事情多，业务性强，需要加强培训专业人员。
（三）相关建议。加强人员业务培训，提高业务工作能力。
蟠龙镇三资管理工作经费项目支出绩效自评报告
三资管理工作经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.蟠龙镇三资管理工作项目的主管部门为德阳市罗江区蟠龙镇人民政府，为了更好贯彻执行各项财经纪律、法规和制度，监管规范村级三资管理，发挥好职能监督作用，每年预算一定的专项工作经费。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目由蟠龙镇人民政府纳入年初预算进行项目的实施，主要资金来源为区财政资金，统一由蟠龙镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据区级主管部门的统一安排，由单位根据财力进行预算。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。该项目资金主要用于三资工作开展的人员劳务费、办公用品等支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以开展三资业务工作所需人员劳务费、办公用费等，充分发挥三资管理职能作用为目标 。在实施过程中，加强项目支出资料收集整理、支出票据审核等工作，确保日常工作正常进行，及时支付款项。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过该项目的实施，有效、规范化推进了村级财务管理工作的开展。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了部分群众意见，为进一步做好工作打下基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
蟠龙镇人民政府2019年三资管理工作项目资金全年预算1万元。当年实际拨付1万元，全部用三资办人员劳务费用。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。2019年三资管理工作资金预算1万元，计划用于三资办人员工作开展。
2.资金到位。2019年三资管理工作项目资金1万元，其中2019年财政实际拨付资金1万元，全部用于人员劳务支出 。
3.资金使用。2019年财政实际拨付的三资工作资金1万元，全部用于办公费、劳务费工作，并已全部支出，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。
（三）项目财务管理情况。
村级三资财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视，并由政府统筹安排，统一组织项目管理情况。
项目监管情况。
镇政府与区级部门加强协调、注重配合，确保了我镇三资管理工作顺利完成目标任务。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过群众代表评价，满意度达98%以上。
（二）项目效益情况。
通过三资管理工作项目的实施，全镇村级财务管理规范，为村组正常开展各项工作打下了扎实基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年三资办工作完成了年初目标，群众满意度达98%以上，总体评价良好。
（二）存在的问题
三资办人员业务性有待加强。
（三）相关建议
加强业务培训。
第五部分 附表
