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2019年度
四川省德阳市罗江区
慧觉镇部门决算公开
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。镇党委、政府机关设置党政办公室、便民服务中心、社会管理服务中心三个内设机构；2019年，全镇将认真完成区上下达的目标任务，工业经济、城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入保持8%以上的增速。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、传统农业得到巩固
2、特色产业稳步发展
3、“四大革命”持续推进
4、基础设施不断完善
5、乡村人才持续扩充
6、文明乡风得以建树
7、扎实推进防范化解重大风险攻坚战
8、全力以赴打好脱贫攻坚战
9、坚决打赢环境污染防治攻坚战
10、社会保障持续完善
11、群众文化生活不断丰富
二、机构设置
慧觉镇行政单位1个，无二级预算单位，2019年无变化。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总数为718.26万元，支出总数为699.26万元，较2018年部门支出总数641.94万元增加8.93%，主要原因是2019年增加了在职人员死亡抚恤金及丧葬费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计718.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.54万元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入11.89万元，占1.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.12%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计699.26万元，其中：基本支出402.35万元，占57.54%；项目支出296.91万元，占42.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款717.43万元，比上年财政拨款收入646.37万元增加71.06万元，增加10.99%；2019年财政拨款支出698.43万元，比上年财政拨款支出640.37万元增加58.06万元，增加9.06%。主要变动原因是2019年增加了在职人员死亡抚恤金及丧葬费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.54万元，占本年支出合计的98.29%。与2018年一般公共预算财政拨款支出640.37万元相比，一般公共预算财政拨款增加46.17万元，增长7.2%。主要变动原因是2019年增加了在职人员死亡抚恤金及丧葬费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出267.96万元，占39.03%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出212.17万元，占30.9%；卫生健康支出8.1万元，占1.18%；住房保障支出17.48万元，占2.55%；城乡社区支出7.64万元，占1.11%；农林水支出173.19万元，占25.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为686.54，完成预算97.3%。其中：
1. 一般公共服务(201类)人大事务（01款）代表工作（08项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
2. 一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
3. 一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:支出决算为241.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
4. 一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
5. 一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
6.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
7.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:支出决算为64.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
10.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为21.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
11.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
12. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为116.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
13.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
14.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为6.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
15. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
17.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
18.城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）:支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
19.农林水支出(213类)农业（01款）事业运行（04项）:支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
20.农林水支出(213类)农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）:支出决算为12.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
21.农林水支出(213类)农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）:支出决算为124.49万元，完成预算83.28%，未完成预算是因为待审查资料，剩余资金尚未发放。
22.农林水支出(213类)农村综合改革（07款）农村综合改革示范点补助（07项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
23.住房保障支出(221类)住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出686.54元，其中：
人员经费365.68万元，主要包括：基本工资55.90万元、津贴补贴151.27万元、奖金4.01万元、伙食补助费0元、绩效工资7.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.31万元、职业年金缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元、其他社会保障缴费0.76万元、其他工资福利支出5.97万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0万元、生活补助85.82万元、医疗费补助0.92万元、奖励金0.05万元、住房公积金17.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。
日常公用经费35.84万元，主要包括：办公费12.06万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.42万元、公务接待费0.09万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费1.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费9.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算52.25%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，公务用车运行维护费用及公务接待费用相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占95.7%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出2元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.07万元，增长3.6%。主要原因是乡村振兴等重点工作增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于秸秆禁烧、综治维稳、安全巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算4.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元，下降71%。主要原因是按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，公务接待费用相对减少。
国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待上级部门调研及考察0.09万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出11.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出35.84万元，比2018年减少19.13万元，下降34.8%。主要原因是人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、无其他用车、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对场镇路灯电费、村级公共运行维护、群团三资专项工作、人大代表专项工作项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来慧觉镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。
本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表专项工作”、“场镇路灯电费”、“村级公共运行维护”、“群团三资专项工作”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成人大代表调研工作4次、召开人代会2次、对代表小组工作室进行升级改造。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）场镇路灯电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障慧觉场镇4个路段140盏路灯全年照明，方便居民出行，并为场镇雪亮工程提供的经费保障。发现的主要问题：部分路灯及线路老化，需要及时更换或维修。下一步改进措施：加大对更换路灯设备及线路检修的投入，保证场镇照明。
（3）村级公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇6个村新型农业社会化服务体系的建设，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）群团三资专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇完成群团工作系列活动开展，妇女儿童之家规范化建设；完成三资管理中心规范化建设，相关人员培训；保障财政所日常运行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大代表专项工作经费 |
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|
预算单位 |
慧觉镇人民政府 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成人大代表调研工作4次；召开2次人代会；对代表小组工作室进行改造升级。 |
完成人大代表调研工作4次；召开2次人代会；对代表小组工作室进行改造升级。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成人大代表调研工作 |
4次 |
4次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
召开人代会 |
2次 |
2次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
对代表小组工作室进行改造升级 |
电脑1台；打印机1台；制度上墙 |
电脑1台；打印机1台；制度上墙 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底前 |
2019年11月 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
完成对代表小组工作室规范化建设，推动人大代表工作顺利开展 |
完成对代表小组工作室规范化建设，推动人大代表工作顺利开展 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
设施设备使用年限 |
≥5年 |
≥5年 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级管理部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
场镇路灯电费 |
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|
预算单位 |
慧觉镇人民政府 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
|
|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证场镇4个路段全年照明，及照明设施日常维护。 |
保证场镇4个路段全年照明，及照明设施日常维护。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保证场镇老街及市场路段供明 |
30盏 |
30盏 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保证大西街路段供明，保证广场路段供明 |
100盏 |
100盏 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保证金峰路口至慧觉桥路段供明 |
40盏 |
40盏 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底前 |
2019年12月底 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
方便群众日常生产生活 |
方便居民出行，并为场镇雪亮工程提供保障 |
方便居民出行，并为场镇雪亮工程提供保障 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
设施设备使用年限 |
≥5年 |
≥5年 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级管理部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
民生满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
村级公共运行维护费 |
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|
预算单位 |
慧觉镇人民政府 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
6 |
执行数: |
6 |
|
|
其中-财政拨款: |
6 |
其中-财政拨款: |
6 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证我镇6个村新型农业社会化服务体系的建设。 |
保证我镇6个村新型农业社会化服务体系的建设。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完善公共服务设施，完善办公环境条件，提高服务水平 |
6个村 |
6个村 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底前 |
2019年12月 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询 |
规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
设施设备使用年限 |
≥5年 |
≥5年 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级管理部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民生满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
群团三资专项工作 |
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预算单位 |
慧觉镇人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成群团工作系列活动2次，妇女儿童之家规范化建设；完成三资管理中心规范化建设，人员培训1次；保障财政所日常运行。 |
完成群团工作系列活动2次，妇女儿童之家规范化建设；完成三资管理中心规范化建设，人员培训1次；保障财政所日常运行。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成群团工作系列活动及氛围打造 |
系列活动2次；群团工作日常运行 |
系列活动2次；群团工作日常运行 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成三资管理目标工作 |
三资管理工作人员培训1次；三资管理中心日常办公运行 |
三资管理工作人员培训1次；三资管理中心日常办公运行 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障财政所日常运行 |
采购第三方服务1次；保障财政所日常办公运行 |
采购第三方服务1次；保障财政所日常办公运行 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底前 |
2019年12月底 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
完成财政所及三资管理规范化建设，保证日常工作开展；丰富妇女儿童精神文化生活， |
完成财政所及三资管理规范化建设，保证日常工作开展；丰富妇女儿童精神文化生活， |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长久 |
长久 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
上级管理部门满意度 |
≥98% |
≥98% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
民生满意度 |
≥98% |
≥98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《慧觉镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对人大代表专项工作”、“场镇路灯电费”、“村级公共运行维护”、“群团三资专项工作”等项目开展了绩效评价，《场镇路灯电费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）《群团三资专项工作项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）《人大代表专项工作项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）《村级公共运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件5）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10. 一般公共服务(类)人大事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
14.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务的支出。
24. 农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）: 事业运行指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25. 农林水支出(类)农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
26. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）: 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
慧觉镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。镇党委、政府机关设置党政办公室、社会事务和综治维稳群众工作中心、农业农村工作中心。
（二）机构职能
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（三）人员概况。机关2019年末在职公务员11人，服务部人员2人，离退休人员19人。其中，2019年机关公务员调出4名，死亡1名；退休人员死亡1名。2019年11月因行政区划调整，撤销慧觉镇，所属行政区域划归金山镇管辖。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政收入总额为718.26万元，其中：当年财政拨款收入717.43万元，利息收入0.83万元。收入决算总额较2018年增加70.32万元，主要原因是增加了在职人员死亡抚恤金及丧葬费。
（二）部门财政资金支出情况。2019年财政支出总额为718.26万元，其中：一般公共服务支出268.79万元；社会保障和就业支出212.17万元；医疗卫生支出8.1万元；住房保障支出17.48万元；城乡社区支出19.52万元；农林水支出192.2万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是足额编制工资性支出和各类工资性附加项目。二是按照标准编制年初预算公用经费。三是公务用车运行维护费按2.5万元/辆.年编制。四是编制了本单位政府采购预算，并按照财政部门审批额度执行。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）结果应用情况。
1、部门支出绩效。
慧觉镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。
2、项目支出绩效。
镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
3、绩效管理工作开展情况。
慧觉镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位总体运行状况良好。按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
（二）存在问题。年初编制的预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。
（三）改进建议。（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2
场镇路灯电费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．场镇路灯电费项目资金纳入慧觉镇预算管理，由慧觉镇年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，由慧觉镇及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金支付有完整的审批程序，不存在支出依据不合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。
2．用于场镇4个路段全年照明，即场镇老街路段；金峰路口至慧觉桥路段；大西街路段；广场路段；秋冬季照明时间为18:00-22:00，春夏季照明时间为19:00-23:00。
3．资金分配的原则及考虑因素。为保障我镇城镇路灯日常照明需要.按照电费=点灯数量*瓦数*照明时间÷1000的公式计算,我镇场镇路灯每盏260瓦，秋冬每天照明6个半小时，春夏每天照明5小时,计划资金8万元；照明设施日常维护，计划资金2万元。
（二）项目绩效目标。
保证场镇老街及市场路段、大西街路段、金峰路口至慧觉桥路段、广场路段共4个路段140盏路灯全年照明，即场镇老街路段；金峰路口至慧觉桥路段；大西街路段；广场路段。秋冬季照明时间为5：30-7:00，18:00-23:00，春夏季照明时间为19:00-24:00。该项目资金全部用于城镇路灯照明。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年场镇路灯电费10万元，按半年进行申报。项目资金及时批复到位，全部用于场镇路灯照明。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为县（市、区）财政资金10万元。
2．资金到位。截止评价时点该项目已全部申请、批复到位。
3．资金使用。项目资金全部用于场镇路灯照明，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
场镇路灯电费项目资金纳入慧觉镇预算管理，由慧觉镇年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，采取授权支付的方式将资金转入供电公司账户，由慧觉镇居委会具体管理路灯各个段位电卡的人员，拿转账成功的银行回执单到供电所充缴电卡，由慧觉镇及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程。
场镇路灯电费项目是镇财政所及慧觉社区具体实施。
（二） 项目管理情况。
由慧觉社区具体管理。
（三） 项目监管情况。
项目资金由镇财政所具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目资金的使用进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
场镇4个路段全年照明，即场镇老街路段；金峰路口至慧觉桥路段；大西街路段；广场路段；秋冬季照明时间为18:00-22:00，春夏季照明时间为19:00-23:00。该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数90分，群众满意率98%。
（二）项目效益情况。
场镇路灯项照明得以保障，方便居民出行，群众满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
顺利完成了场镇雪亮工程的实施，保障了群众夜晚出行安全，群众满意度高。
（二）存在的问题。
部分路灯及线路老化，需要及时更换或维修。
（三）相关建议。
加大对更换路灯设备及线路检修的投入，保证场镇照明
附件3
群团三资专项工作经费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
群团三资专项工作经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据财经管理制度和专项资金使用管理办法，待财政审批完成后支付各种款项。
（二）项目绩效目标。
群团三资专项工作经费项目系我镇按照区级主管部门规定，旨在完成2019年度完成群团工作系列活动2次，妇女儿童之家规范化建设；完成三资管理中心规范化建设，人员培训1次；保障财政所日常运行。
（三）项目自评步骤及方法。
针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
群团三资专项工作经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，责令项目实施单位及时整改无法完成的质量指标，该项目资金申报3万元，批复3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及时到位。群团三资专项工作经费项目资金计划3万元，实际到位3万元，资金到位率100%、到位及时。
2.资金使用。截止2019年12月，群团三资专项工作经费已全年兑付完毕，支付率100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。
（三）项目财务管理情况。
我镇群团三资专项工作经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
群团三资专项工作经费项目是镇三资管理中心、财政所及群团组织具体实施。
（二）项目管理情况。
群团三资专项工作经费项目是镇三资管理中心、财政所及群团组织具体管理。
（三）项目监管情况。
具体实施监管的部门为镇财政所。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2019年12月，已完成2019年度完成群团工作系列活动2次，妇女儿童之家规范化建设；完成三资管理中心规范化建设，人员培训1次；保障财政所日常运行。
该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数89分，群众满意率98%。
（二）项目效益情况。
该项目按照财会规定对村、组账务进行处理、账本装订存档、财务公示，充分发挥社会监督作用，依法依规有序开展工作。群众满意达到98%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
群团三资专项工作经费项目总体得分89分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。无。
附件4
人大代表专项工作经费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
人大代表专项工作经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据财经管理制度和专项资金使用管理办法，待财政审批完成后支付各种款项。
（二）项目绩效目标。
人大代表专项工作项目系我镇按照区级主管部门规定，旨在完成2019年镇人民代表大会工作，镇人大代表视察和接访工作，镇人大工作室建设和维护工作
（三）项目自评步骤及方法。
针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
人大代表专项工作经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，责令项目实施单位及时整改无法完成的质量指标，该项目资金申报3万元，批复3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及时到位。人大代表专项工作经费项目资金计划3万元，2019年，实际到位3万元，资金到位率100%、到位及时。
2.资金使用。人大代表专项工作经费项目能够按时支付，均能满足项目绩效管理，能有效促进预算编制的科学性和精准性。截止2019年12月，人大代表专项工作已全年兑付完毕，支付率100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。
（三）项目财务管理情况。
我镇人大代表专项工作经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
人大代表专项工作经费项目是镇人大具体实施。
（二）项目管理情况。
人大代表专项工作经费项目是镇人大具体管理。
（三）项目监管情况。
具体实施监管的部门为镇财政所。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2019年12月，已完成2019年镇人民代表大会工作，镇人大代表视察和接访工作，镇人大工作室建设和维护工作该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数90分，群众满意率98%。
（二）项目效益情况。
通过加强社会主义民主法治建设，使人大立法、监督、重大事项决定权的行使更加规范化,促进社会和谐。群众满意达到98%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
人大代表专项工作经费项目总体得分90分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。无。
附件5
村级公共运行维护经费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
村级公共运行维护经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据财经管理制度和专项资金使用管理办法，待财政审批完成后支付各种款项。
（二）项目绩效目标。
村级公共运行维护经费系我镇按照区级主管部门规定，旨在完善6个村委会公共服务设施及办公环境条件，保证我镇6个村新型农业社会化服务体系的建设。
（三）项目自评步骤及方法。
针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
村级公共运行维护经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，责令项目实施单位及时整改无法完成的质量指标，该项目资金申报6万元，批复6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及时到位。村级公共运行维护经费项目资金计划6万元，2019年，实际到位6万元，资金到位率100%、到位及时。
2.资金使用。村级公共运行维护经费项目能够按时支付，均能满足项目绩效管理，能有效促进预算编制的科学性和精准性。截止2019年12月，村级公共运行维护经费已全年兑付完毕，支付率100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。
（三）项目财务管理情况。
我镇村级公共运行维护经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
村级公共运行维护经费项目是镇三资管理中心具体实施。
（二）项目管理情况。
村级公共运行维护经费项目是镇三资管理中心具体管理。
（三）项目监管情况。
具体实施监管的部门为镇财政所。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2019年12月，已完成2019年完善6个村委会公共服务设施及办公环境条件，农村新型农业社会化服务体系的建设工作全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数90分，群众满意率98%。
（二）项目效益情况。
通过完善6个村委会公共服务设施及办公环境条件，使新型农业社会化服务体系的建设更加规范化,促进社会和谐。群众满意达到98%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
村级公共运行维护经费项目总体得分88分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。无。
