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四川省德阳市罗江区鄢家镇人民政府
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本级经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）2019年主要工作完成情况
全年实现工业总产值5.02亿元，超额完成全年目标任务；完成固定资产投资1.18亿元，完成全年目标任务的118%；农村经济总收入达到26.57亿元，同比增长8.36%，实现农民人均纯收入19171元，同比增加1883元，增长率达10.89%。
1.党的建设。全镇召开主题教育专题会议22次，党政班子成员到村（社区）讲主题党课7次，召开党委理论中心组（扩大）学习会4次，党委书记讲党课4次，并开展软弱涣散党支部专题党课2次，走访党员群众235人次、退休老干部40余人，不断推动主题教育常态化、制度化。抓队伍奠基础，以质量为首，以先进为要，发展党员11名，发展预备党员9名，培养农民工后备干部39名。并实现了6个村（社区）书记主任一肩挑，进一步优化了干部队伍结构。
2.党风廉政建设。全年开展党纪教育12次，组织全镇干部观看警示教育片400余人次；从快从重处理违纪人员5名，查办案件5起。
3.产业发展。全年新建提灌站2座，提档升级提灌站2座。硬化产业道路15公里，新建微水池8口，全镇新发展晚熟柑橘7500亩，在双铧村建成千亩晚熟柑橘“国家级标准化示范园区”、千亩柠檬产业园区，全镇以蜜柚和晚熟柑橘为主的特色农业产业面积达到3.6万亩，已然成为鄢家经济发展的重要动能。
4.乡村旅游发展。鄢家镇深挖本地文化资源，依托“岭上花开”农业公园，盘活农村闲置资产，引进社会资本丰富景区业态，引进方寸之间民宿、思跑户外运动等新业态，吸引社会资金120万元。全年接待各类学习调研、旅游观光团队240批次，共计1.2万余人，承办省市级现场会7次。成功举办鸽子会、柚子节等大型特色乡村旅游系列活动，吸引游客30余万人，实现旅游总收入约3600万元。柚子文化节“柚画脸谱”活动先后被《人民日报》《四川日报》《川报观察》的等主流媒体报道。今年4月，鄢家镇人民政府荣获省政府表彰的“金熊猫”奖先进集体荣誉称号。。
5.脱贫攻坚。2019年鄢家镇扎实开展精准帮扶工作，圆满完成7户22人的脱贫目标任务。按期完成扶贫项目建设，落实扶贫资金142.4万元，覆盖贫困户294户574人，项目实施内容包括建档立卡贫困户住房保障、安全饮水保障、广播电视保障、小微项目补短板以及小型公益性基础设施建设。把握要求规范，克服重重困难，完成2019年扶贫项目报账工作，报账金额141.71万元，报账比例达99.5%，项目结余0.69万元。
6.民生保障。2019年完成城乡居民基本医疗保险参保人数23059人，参保率达96.8%；新增城乡居民养老保险参保人数1975人，全镇参保人数达22266人，实现参保覆盖率100%;退役军人信息系统录入信息1079条，走访返乡农民工8032人；全年发放低保、特困供养、残疾人两补、优抚对象、临时生活救助等各类救助金681万余元。完成第四次全国经济普查入户登记法人和产业活动单位159家，个体户424户；组织开展防治艾滋病知识、计划生育等卫健宣传4次；抓实非洲猪瘟和动物疫情防控工作；扎实推进“双创”工作，规范场镇秩序，改造无障碍厕所2个。
7、矛盾调解、安全生产。2019年共调处矛盾纠纷111件，调解率100%；理信访件84件，办结率100%，安全检查和隐患排查18次，发现问题及时整改56个，完成地质灾害搬迁91户。
二、机构设置
2019年，纳入部门决算报表编制的单位1个，单位性质为行政单位。
（一）机构编制情况
机构编制单位核定的人员编制是：行政编制26人。
（二）2019年年末人员情况
年末实有在职人员42人，分别是：公务员25人，参照事业人员管理的服务部人员13人；此外，单位年末有三支一扶人员1人，本单位自聘（长期聘用）人员3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况
2019年度本年预算财政拨款收入1463.53万元，政府基金预算财政拨款收入51.80万元，总计收入1515.33万元。与2018年财政拨款收入1835.09万元相比减少319.76万元，下降17.42%。主要变动原因是人员经费、政府性基金预算拨款减少。
(二）支出情况
2019年度本年预算财政支出1463.53万元，政府基金预算财政拨款支出51.80万元，年初结转结余支出66万元，总计支出1581.33万元。与2018年财政拨款支出1769.10万元相比减少187.77万元，下降11.87%。主要变动原因是人员经费、政府性基金预算财政拨款支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1515.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.53万元，占96.58%；政府性基金预算财政拨款收入51.80,占3.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1581.33万元，其中：基本支出942.74万元，占59.62%；项目支出638.59万元，占40.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本年预算财政拨款收入1463.53万元，政府基金预算财政拨款收入51.80万元，年初结转结余66万元，总计收入1581.33万元。与2018年财政拨款收入1835.09万元相比减少253.76万元，下降13.83%。主要变动原因是人员经费、政府性基金预算拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1529.53万元，占本年支出合计的96.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加82.74万元，增加5.72%。主要变动原因是农村综合改革等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1529.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出465.61；占比30.44%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出225.66万元，占14.76%；卫生健康（类）支出22.55万元，占1.47%；住房保障（类）支出38.90万元，占2.54%。城乡社区（类）支出27.57万元，占比1.80%；农林水（类）支出749.24万元，占比48.99。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1529.53，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）465.61万元，完成预算100%。其中：
(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）438.84万元，完成预算100%。
(2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6.00万元，完成预算100%。
(3)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）7.17万元，完成预算100%。
(4)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（市）及相关机构事务支出（项）13.60万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，
5.社会保障和就业（类）支出决算为225.66万元，完成预算100%。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.35万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为158.26万元，完成预算100%。
（4）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。
6.生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为22.55万元，完成预算100%。
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为27.57万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）：支出决算为749.24万元，完成预算100%。
（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为163.30万元，完成预算100%。
（2）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为18.75万元，完成预算100%。
（3）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为450.38万元，完成预算100%。
（4）农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为36.80万元，完成预算100%。
（5）农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。
（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出942.74万元，其中：
人员经费870.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费72.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、大型修缮等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元2.00万元，占30.77%，公务接待费支出4.5万元，占60.23%。其他情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%，全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0人。因公出（境）支出决算比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.00万元，增长0.00%。
其中：公务用车购置支出0.0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于对政府产业发展推进、应急抢险、突发事件处置工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.50万元，上升12.50%。主要原因是2019年年初预算比2018年预算数增加5000元。其中：
国内公务接待支出4.50万元，主要用于接受上级部门检查，加强与友好单位学习交流，推动各项工作正常运转，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1130人次（不包括陪同人员），共计支出4.50万元，具体内容包括：各级部门基层调研80余批次，支出接待工作餐费2.00万元；友好单位来镇参观学习星光村乡村振兴建设20余批次，共支出接待工作餐费2.00万元，职工加班误餐支出工作餐费0.50万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出51.80万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，鄢家镇机关运行经费支出72.61万元，比2018年减少52.9万元，下降42.14%。主要原因是人员减少，财政预算减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，鄢家镇共有车辆2辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，鄢家镇在年初预算编制阶段，组织对“经开区占地土地租用费项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
鄢家镇严格按照财政要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，综合2019年度财政预算项目绩效评价情况认为，严格执行《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，做到项目资金专款专用，不挤占、挪用项目资金，资金支付依据和开支标准合法合规，以求达到花最少钱，做最多事的效益最大化。项目资金按照每个项目的实施情况，分别制定了项目资金使用计划表，按照中长期规划等制度有效有力的推进工作的开展。自我评价得分92分
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“经开区占地土地租用费项目” 1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“经开区占地土地租用费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.85万元，执行数为42.85万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，为村级基础设施打下了坚定的基础，提升了村民务农效率，生活水平。发现的主要问题：因经开区占地土地租用项目，涉及到多个小项目整合工作，涉及村由于土地征用、复耕、新增等动态变化，造成申请租金和租用土地面积不符的问题。下一步改进措施，建立健全动态化管理机制，强化监督检查职责，确保数据真实可靠。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
经开区占地土地租用费项目 |
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预算单位 |
2010301-四川省德阳市罗江区鄢家镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
42.85 |
执行数: |
42.85 |
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其中-财政拨款: |
42.85 |
其中-财政拨款: |
42.85 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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经开区占地土地租用项目在实施工程中，对所定的目标量化、细化情况、实施进度计划均实现具体的绩效目标。 |
经开区占地土地租用项目为惠民惠农基础土地租用土地整理项目，已按照设计图纸实施完毕，按照项目规划时间点完成项目。为项目租金已全部兑付到位，村民反馈意见良好。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
涉及经开区占地土地租用租金 |
42.85万元 |
42.82万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
占地租金各付标准（%） |
按照《四川省国土资源厅四川省财政厅关于印发<四川省土地整理项目和资金管理办法>的通知》文件精神 |
按照《四川省国土资源厅四川省财政厅关于印发<四川省土地整理项目和资金管理办法>的通知》文件精神 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成率（%） |
≥95 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
土地租金（%） |
100 |
2019年1月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
带动老百姓配合工作积极性 |
按时兑付补偿金，使得老百姓信任政府，配合政府开展工作 |
按时兑付补偿金，使得老百姓信任政府，配合政府开展工作 |
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效益指标 |
可持续 影响指标 |
持续影响老百姓的生活幸福度 |
长久 |
长久 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
≥95 |
98% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区鄢家镇2019年部门预算支出绩效》见附件（附件1）。
本部门自行组织对《经开区占地土地租用项目》开展了绩效评价，《经开区占地土地租用项目2019年绩效评价报告》（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。中心其他收入主要是自有资金银行存款利息收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区鄢家镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
德阳市罗江区鄢家镇人民政府为正科级行政机关单位，设置党建工作办公室（挂党政办公室牌子）、社会事务办公室（挂退役军人事务办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂食品安全委员会办公室）、经济发展和乡村振兴办公室(挂统计管理办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（挂社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室牌子）、自然资源和建设管理办公室（挂生态环境办公室牌子）、财政工作办公室。
（二）机构职能
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本级经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成区委、区政府安排的其他工作。
（三）人员概况
机构编制单位核定的人员编制是：行政编制30人。
2019年年末人员情况：
2019年末实有在职人员38人，分别是：公务员26人，参照事业人员管理的服务部人员12人；此外，单位年末有三支一扶人员1人，本单位自聘（长期聘用）人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年，部门财政资金收入总金额为15153299.30万元，一般公共预算拨款14635270.10元；政府性基金预算财政拨款收入518029.20元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年全年完成财政资金总支出15153299.30元，其中，一般公共财政预算拨款支出14635270.10元；政府性基金预算拨款支出518029.20元，年末无结余结转资金。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
我镇严格按照区级部门预决算编制和财政相关要求按时编制了预决算及说明，并按要求在规定时效内向社会公开本部门预算；专项预算提前细化，保证编制质量。
（二）执行管理情况
我镇部门预算执行进度情况及中期评估情况：2019年部门决算财政拨款收入15153299.30元，财政拨款支出15153299.30元：其中，基本支出14635270.10元、项目支出518029.20元，年末无结转结余，收支平衡。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
2019年度财政拨款支出主要用于保障我镇正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。
1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出
基本支出14635270.10元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费支出、日常公用经费支出。主要包括在职人员工资，生活补助等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。
项目支出518029.20元，主要用于污水处理设施配套及管网项目青苗补偿、经开区占地土地租金项目支出。
2)按支出的经济分类来分：
用于工资福利支出6652452.30元，商品和服务支出3690102.12元，对个人和家庭的补助4816715.68元，资本性支出654029.20。
3)按支出功能分类来分：
1、 一般公共服务支出4656104.43元，主要用于本部门机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、社会保障和就业支出2256570.88元，主要用于本单位机关和事业人员的养老保险和职业年金缴费。
3、卫生健康支出225516.83元，主要用于职工医疗保险缴费。
4、城乡社区支出793777.68元，主要用于社区办公费及村干部生活补助、污水处理设施配套及管网项目青苗补偿、经开区占地土地租金等项目支出。
5、农林水支出7492368.64元，主要用于服务部人员办公运行，志愿者生活补助、村民委员会及村党支部补助、农村综合改革示范点补助等支出。
6、住房保障支出388960.84元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（2）机关厉行节约
2019年因公出国（境）费与去年一致，都为0。
2019年公务接待费45000.00元略有上升，原因是考虑四好村、乡村旅游振兴等项目建设需要，年初预算编制增加接待费预算5000元。
2019年公务用车购置及运行维护费20000.00元与去年基本持平，其中：公务用车购置费为0元。
会议费支出情况：2019年会议费为20000.00元，与去年保持一致。
（3）机关节能降耗
我镇严格按照勤俭节约的原则，加强机关用水用电管理，水、电、气、燃油节能降耗情况均呈下降趋势，其中水费10000.00元，电费30000.00元，与上年度基本持平。
2、专项预算项目支出绩效
（1）资金绩效分配情况：
我镇严格执行《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，做到项目资金专款专用，不挤占、挪用项目资金，资金支付依据和开支标准合法合规，以求达到花最少钱，做最多事的效益最大化。
（2）项目资金管理情况：
我镇项目资金按照每个项目的实施情况，分别制定了项目资金使用计划表，按照中长期规划等制度有效有力的推进工作的开展。
（3）绩效目标完成情况：
经开区占地土地租金项目支出，有效的保障了鄢家镇七里、灯盏、双铧村民占地补偿租金收入，为促农增收奠定了坚实的基础。
（四）财务管理情况
我镇在财务管理方面严格按照《中华人民共和国会计法》和相关财经法规的规定开展工作。建立《鄢家镇财务管理制度》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《财务报账流程》等多个财务制度。实际工作中，在法律法规的规范下，在区财政局的指导下，我镇将严格审核原始票据，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算和账务处理，涉及政府采购的项目，严格按照采购制度执行，认真、严肃的完成了各项财务工作。
（五）绩效管理工作开展情况
我镇主要经费支出为行政运行支出，在实际工作中，严格执行“中八条”，廉洁行政，充分利用整合资源，大大降低行政运行成本，使工作有序高效的进行，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达98%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：综合2019年度财政预算项目绩效评价情况认为，鄢家镇在项目资金预算支出绩效方面总体上是管理使用到位，虽然存在未按时完成预算资金使用量，存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。
（二）建议：一是制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的项目预测和绩效目标分析，定期向领导班子通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。二是进一步建立和完善内部控制制度，并严格执行，对制度的执行及效果进行必要的监督，使内部控制制度发挥应有的作用。
附件2
经开区占地土地租用项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
经开区占地土地租用费项目工程共租用鄢家镇土地301.86亩，其中租用耕地290.97亩，租用非耕地10.89亩，，2019年度应拨付耕地、非耕地土地租金496827元（其中耕地土地租金494649元，非耕地2178元），财政批复下达项目租金42.85万元，该项目由鄢家镇负责履行好监督管理职责。
2. 项目立项、资金申报的依据
鄢家镇政府组织区经开区占地土地租用费项目工程，是由区经开区、黄水河改道、罗中路改造、川纤厂、区垃圾场等项目工程合并为区经开区占地土地租用费项目，资金申报依据为《关于拨付经开区占地土地租用费的请示》(德市罗鄢〔2018〕23号、24号）；
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
经开区占地土地租用费资金拨付严格按照《四川省国土资源厅四川省财政厅关于印发<四川省土地整理项目和资金管理办法>的通知》文件精神落实。资金仅支持经开区占地土地租用项目，并按照管理相关规定拨付。
4. 资金分配的原则及考虑因素
经开区占地土地租用项目2019年拨付42.85万元，其中灯盏村土地租金9.42万元、七里村土地租金31.18万元，双铧村土地土地租金2.25万。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：经开区占地土地租用项目实施范围集中在灯盏村、七里、双铧村进行，主要为土地租用。
2. 项目应实现的具体绩效目标：经开区占地土地租用项目在实施工程中，对所定的目标量化、细化情况、实施进度计划均实现具体的绩效目标。
3.经开区占地土地租用项目，申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
经开区占地土地租用项目采取做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经开区占地土地租用项目42.85万元，来自区级财政资金。目前已批复下拨42.85万元。已全部拨付兑现村级。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划情况： 经开区占地土地租用项目42.85万元，资金来源为区级财政资金。
2.资金到位情况：2019年1月，财政下达经开区占地土地租用项目资金42.85万元。
3.资金使用。鄢家镇于1月直接支付拨付给灯盏村土地租金9.42万元、七里村土地租金31.18万元，双铧村土地土地租金2.25万。
（三）项目财务管理情况。
鄢家镇人民政府2017年起实施行政事业单位内部管理控制制度，并不断完善相关内部控制制度。土地整理均采取直接支付，由财政所严格按照工程进度，按财务管理办法进行支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。
组 长：肖 勇 镇党委书记
阳虎 镇党委副书记、镇长
副组长：廖 升 镇人大主席
唐胜利 镇党委副书记、纪委书记
吴丽娟 镇党委委员、组织委员
罗海泉 镇党委委员、副镇长
张 超 镇党委委员、副镇长
聂宗辉 镇党委委员、副镇长
成 员：七里、灯盏村、双铧村支部书记、村委会主任
严从元 镇国土办工作人员
谢先长 镇国土办工作人员
项目管理办公室社在镇国土建环所，由严从元任办公室主任，负责该项目日常业务对接。
（二）项目管理情况。本项目由鄢家镇成立的项目小组监督实施，全体成员积极配合，通力合作，协调项目相关工作。
（三）项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
该土地整理项目已按照设计图纸实施完毕，已按照项目规划时间点完成项目。
（二）项目效益情况。
该项目为惠民惠农基础土地租用项目，项目租金已兑付到未，村民反馈意见良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经开区占地土地租用项目属于惠民惠农试点项目，该项目的建设为村级基础设施打下了坚定的基础，提升了村民务农效率，生活水平。该项目的管理严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求，使得该项目顺利修建，村民满意。
（二）存在的问题。
经开区占地土地租用项目，涉及到多个小项目整合工作，涉及村由于土地征用、复耕、新增等动态变化，造成申请租金和租用土地面积不符的问题。
（三）相关建议。
无建议
第五部分 附表
