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2019年度
四川省德阳市罗江区
御营镇决算公开
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.工业经济情况。2019年全镇规模以上企业达4家，工业总产值8.49亿元，较去年同期增长8%。工业销售收入8.36亿元，固定资产投资1亿元，招商引资到位资金7000万元。农民人均纯收入达16532元,增长7.3%。
2.狠抓基础建设，重点项目全面实施。成功协调晨明生物、玻纤产业园等项目施工，成功创建省级农产品加工示范园区，落实幸福大道延伸段全线贯通，全线铺开污水处理站和农村雨污管网建设，完成范家大院院内打造升级，成功协办“中国罗江·范家大院-家风文化园”开园暨德阳市“510”廉洁宣传月启动仪式；扎实推进月季园建设，太平村杂柑、万寿村柑橘产业园建设，推动文农旅融合发展。
3.实施乡村振兴，精准扶贫持续发力。编制《御营镇空间发展战略研究报告》，打造范家大院为文化核心，后乐园金山4A景区。响石村成功获评“四川最美古村落”，荣列2019年中央财政支持中国传统村落名单，获财政补助资金300万元。借力“黄金十条”，发展制种、中药材、柑橘等产业，成功申报职业农民8个，新培育4家，市、区级示范家庭农场3家，全力推进生态农旅发展。开展脱贫攻坚“两不愁、三保障”大排查，巩固提升脱贫攻坚成果，防止返贫和新生贫困，向163户贫困户发放了鸡苗和饲料，成功举办村级就业创业培训2次，做好脱贫攻坚产业就业“软环境”。查漏补缺实施“五改三建”32户，修建入户路171米，做好脱贫攻坚“硬环境”。
4.整治城乡环境，村镇面貌不断改善。保障协调场镇污水处理站管网建设占地4.8公里，全力协助御营污水处理站建设。实施乡村振兴生态宜居项目，新建范家大院景区公厕1座，农村公厕7座，新建农户厕所163座，完成5户连体三格式污水处理设施1处，单户三格式污水处理设施9处，改造升级垃圾定点池323口，配置16名专业保洁员，全面落实垃圾分类政策；实施乡村立面改造房屋16户，改拆彩钢棚13户，建成4个镇级示范院落，严格执行河长制，常态化清捞河道内白色垃圾，水葫芦200余吨，全镇村容村貌焕然一新。
5.加强社会建设，民生事务不断改善。社会救助和保障全面落实。全镇集中供养五保户30人，全年累计发放低保70.41万元、五保专项资金1.96万元，残疾人生活和护理补贴261户22.58万元，高龄补贴346户14.31万元。城乡居民医疗保险达参保率达98%以上，补充医疗达85%以上。城乡居民养老保险参保新增132人，完成农村劳动力资源信息统计8940人次。对全镇65岁以上老年人和慢性病患者进行了免费健康体检，兑现计生奖扶1067户102.4万元。
6.完善制度建设，社会治理全面提升。全面落实“三重一大”记实制度，建立重大行政决策咨询论证专家库，完善公众参与、专家论证、风险评估、集体讨论的决策程序。强化整体联动防范体系建设，落实安全生产责任，与各村（居）签订了《安全目标责任书》。坚持镇大调解协调中心与村级调委会相结合，广泛开展“平安建设”创建活动，全面提高群众参与度，持续推进生态环境保护、防汛减灾工作，保障群众生产生活安全，截至目前，全镇未发生有影响信访稳定环保、安全生产事件。
二、机构设置
本单位下属二级单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年御营镇人民政府本年收入合计1414.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.50万元，占58%；政府性基金预算财政拨款收入597.03万元，占42%；其他收入0.78万元。2019年本年收入合计较2018年减少235.07万元，减少14.25%，变动的主要原因是人员减少。
2019年御营镇人民政府本年支出合计1411.05万元，其中：2019年基本支出745.21万元，占总支出数的52.81%；项目支出665.85万元，占总支出数的47.19%； 2019年本年支出合计较2018年增加72.54万元，增长5.4%，变动的主要原因是2019年拆迁项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1414.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.5万元，占57.73%；政府性基金预算财政拨款收入597.03万元，占42.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1411.05万元，其中：基本支出745.21万元，占52.81%；项目支出665.85万元，占47.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1413.53万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加27.47万元，上升2%。主要变动原因是人员变动。
2019年财政拨款支出总计1410.28万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加335.08万元，上升31.16%。主要变动原因是拆迁支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出813.25万元，占本年支出合计的57.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1.4万元，下降0.17%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出813.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出333.23万元，占40.98%；社会保障和就业（类）支出118.47万元，占14.57%；卫生健康支出13.46万元，占1.7%；城乡社区支出11.97万元，占1.5%；农林水支出296.82万元，占36.5%；住房保障支出30.29万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出9万元，占1.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为813.25，完成预算97.62%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为296.49万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为25.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.52元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.02元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为69.05元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.88元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为11.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为135.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为18.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为128.46万元，完成预算90.52%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划调整及人员变动。
17.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为14.38万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出744.43万元，其中：
人员经费670.2万元，主要包括：基本工资113.52万元、津贴补贴192.76万元、奖金3.64万元、绩效工资57.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.52万元、职业年金缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金30.29万元、其他工资福利支出14万元、退休费69.05万元、生活补助123.27万元、医疗费补助2.84万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元等。
日常公用经费74.23万元，主要包括：办公费26.06万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费7.1万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.77万元、公务接待费1万元、劳务费7.2万元、委托业务费0万元、工会经费2.47万元、福利费、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费11.7万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占16.67%；公务接待费支出决算1万元，占83.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于秸秆禁烧工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50余批次，200余人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：地质灾害勘察0.1万元、参观范家大院0.5万元、招商引资0.4万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出597.03万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，御营镇机关运行经费支出74.23万元，比2018年增加18.67万元，增长33.6%。主要原因是人员2018年未计算退休人员。
（二）政府采购支出情况
2019年，御营镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，御营镇政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于秸秆禁烧等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进。除此，也存在一些问题：一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，没有充足的人手专门负责专项重点工作的开展和监管；四是绩效评价结果运用效力较弱。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表工作”、 “群团关工委、三资及惠农工作补贴”、“财政所工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障御营镇人大工作的顺利推进，促进了御营镇的和谐稳定。
（2）群团关工委、三资及惠农工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障御营镇三资中心办公设备正常工作，保持群团及关工委等工作顺利开展。
（3）财政所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障御营镇财政所办公设备正常工作，保持财政工作的顺利开展。
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项目名称 |
人大代表工作经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区御营镇人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证人代会顺利推进 |
人代会如期按要求召开 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
会议次数 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
参会人员 |
≥60人 |
≥60人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
人代会如期按要求召开 |
人代会如期按要求召开表 |
人代会如期按要求召开 |
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效益指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
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效益指标 |
成本指标 |
会务各项工作费 |
资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助 |
资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
代表任职时间 |
一届 |
一届 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
96% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
群团关工委、三资及惠农工作补贴项目 |
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预算单位 |
德阳市罗江区御营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5 |
执行数: |
1.5 |
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|
其中-财政拨款: |
1.5 |
其中-财政拨款: |
1.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成年度18个社区财务处理、团委及关工委日常工作运行。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成账务处理 |
400个帐套 |
已完成 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
关工委活动 |
≥1次 |
2次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
团委活动 |
≥1次 |
2次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
账本装订 |
10元/本 |
10元/本 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
活动奖品购买费 |
4000元/次 |
4000元/次 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
账本存档年限 |
30年 |
30年 |
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效益指标 |
满意度指标 |
团员满意度 |
≥95% |
98% |
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效益指标 |
满意度指标 |
群众监督满意度 |
≥95% |
96% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《御营镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《御营镇项目2019年绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的开支。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指行政单位除单独设置了项级科目之外的其他财政事务方面的支出。
15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指政府在社会保障与就业方面除单独设置项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除单独设置科目的之外的其他用于行政单位医疗方面的支出。
23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指除单独设置科目之外的其他城乡社区管理事务支出。
24.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为329.52万元，完成预算100%。
25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为30.96万元，完成预算100%。
26.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为214.06万元，完成预算100%。
27.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）
32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政单位的基本支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
御营镇2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、单位概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区御营镇党委、政府由党政办公室、财政所等七个内设机构构成。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成区委、区政府安排的其他工作。
（三）人员概况。
德阳市罗江区御营镇人民政府编制人数36人。机关年末在职公务员9人，服务部人员12人，离退休人员24人。其中，2019年服务社人员退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我镇2019年年初部门预算收入总数为1414.8万元。基本支出预算749.22万元。其中，基本支出工资福利支出417.09万元（包括基本工资113.52万元、津贴补贴192.76万元、奖金3.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.52万元、职业年金缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、其他社会保障缴费1.89元、住房公积金30.29万元、其他工资和福利支出14万元）基本支出日常公用支出75.01万元（包括办公费26.06万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费7.1万元、培训费0.77万元、公务接待费1万元、劳务费7.2万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通运行维护费11.7万元、其他商品和服务支出9.21万元）；基本支出对个人和家庭的补助支出195.27万元（包括退休费69.05万元、生活补助123.27万元、医疗费补助2.84万元、奖励金0.11万元。）项目支出665.85万元（包括办公费11.5万元、其他商品和服务支出38.52万元、其他对个人和家庭的补助2.8万元、地上附着物和青苗补偿84.78万元、拆迁补偿94.02万元、其他资本性支出418.23万元、其他支出16万元。）
（二）部门财政资金支出情况
我镇2019年部门支出总数为1411.05万元，其中，基本支出745.21万元，项目支出665.85万元。基本支出包括基本工资113.52万元、津贴补贴192.76万元、绩效工资57.48万元、机关事业单位基本养老保险费33.52万元、职业年金缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金30.29万元、其他工资福利支出14万元、办公费26.06万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费7.1万元、培训费0.77万元、公务接待费1万元、劳务费7.2万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通运行维护费11.7万元、其他商品和服务支出9.21万元、退休费69.05万元、生活补助123.27万元、医疗补助费2.84万元、奖励金0.11万元、其他个人和家庭补助支出0.36万元；项目支出包括办公费11.5万元、其他商品和服务支出38.52万元、其他对个人和家庭的补助2.8万元、地上附着物和青苗补偿84.78万元、拆迁补偿94.02万元、其他资本性支出418.23万元、其他支出16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
我镇严格按照财政预算编制口径，合理安排收支，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，细化指标，做到应编尽编，构建覆盖镇政府所有收支、完整统一，保证预算编制的真实性和完整性，按省、市、区要求按时在门户网站上公开预决算信息。
（二）执行管理情况
2019年全镇财政支出较预算收入有所减少。主要原因为人员变动。我镇将紧紧抓住“内控制度”建设的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。坚持不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
在区委、区政府的正确领导下，御营镇党委、政府以党的十九大、习近平系列重要精神为指导，全面落实中央八项规定，认真组织全镇广大党员干部群众埋头苦干、真抓实干、务实大干，全镇产业结构进一步优化，基础设施得到大的改善，统筹城乡发展和脱贫攻坚工作取得显著成效，经济社会各项事业呈现良好发展趋势。
（2）机关厉行节约
车辆购置及运行费用0.2万元，公务接待经费1万元，会议费0万元，三公经费合计支出1.2万元，与上年持平。
（四）财务管理情况
为了规范财务管理，我镇建立了《御营镇机关财务管理制度》，制度规范了乡镇总预算会计核算制度，明确了增强乡镇分管领导的财经法纪意识，加强对财政财务会计人员的业务教育与培训，建立和完善财政会计人员的考核机制，强化部门协调与配合等加强乡镇财政会计核算的主要措施。严格执行区政府及相关部门出台的《政府采购管理办法》，有效控制各项财政财务资金的收支，确保财政资金的安全完整。
（五）绩效管理工作开展情况
按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年全镇财政运行状况良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。
1、财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。
2、由于区财政财力有限，专项预算及工作经费严重不足。
（二）改进建议。
1、上级部门加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务水平。
2、进一步完善财务管理制度，特别是专项资金的财务管理制度，确保资金使用合法合规。
3、加大对我镇稳定及拆迁工作经费预算。
附件2
御营镇项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目目的是解决罗江区御营镇发展土地流转问题，土地流转费兑付时间为2019年1月1日至2019年12月31日，租金354.16万元。
根据区级主管部门要求，我镇统计项目资金发放相关资料上报区政府，待区财政主管部门实地核实发放资料后下发财政资金，由我镇通过银行账户代发方式兑付土地流转费。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：御营镇范围内所涉2019年1月1日至2019年12月31日土地流转费。
2.项目应实现的具体绩效目标：兑付御营镇范围内所涉2019年1月1日至2019年12月31日的土地流转费。
3.根据区级主管部门审定核实，该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：
1、审定项目申报立项情况；
2、根据财政资金下达时间审定资金到位使用情况；
3、评定项目单位财务管理情况；
4、评定项目整体绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据区财政主管部门审定办理意见，我镇项目申报所涉土地面积、土地资金无误，预算无调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
该项目计划申请使用财政预算资金兑付，兑付资金共计354.16万元。
2.资金到位。
截止2019年12月，该项目资金已在财政预算平台中全部到位，到位率高、到位及时。
3.资金使用。
截止2019年12月，该项目资金使用银行账户代发方式全部兑付到位，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，资金签审使用严格执行财务管理制度，按规定对账务进行及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强对资金使用的监管力度、创新监管方式，充分利用社会监督和群众监督，保障群众的合法权益。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
我镇已于2019年12月将项目资金及时兑付到位，保质保量及时完成项目目标。
（二）项目效益情况。
我镇及时兑付所涉土地流转费，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申报、立项依据真实合理有效，项目资金使用严格按照财经管理制度执行，保障群众合法权益的同时将项目管理缩小到安全可控范围之类，按标准及时兑付项目资金确保项目进度，维护辖区整体和谐稳定，保证征地拆迁工作顺利有序推进，该项目整体评价良好。
（二）存在的问题。
该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。
（三）相关建议。
无
第五部分附表
