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第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。
（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。
（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。
（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。
（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。
（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。
（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。
（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。
（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。
（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。
（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。
（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。
（13）负责区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在区委区政府的正确领导下，在区人大政协的监督支持下，白马关景区深入贯彻执行中、省、市、区决策部署，紧紧围绕“做优白马”“做实景区”指示精神，抓住区划调整改革机遇，坚持以规划编制为引领，以项目建设为抓手，以秩序管理为常态，以赛事活动为亮点，统筹推进体制机制建设、基础设施建设、招商引资、宣传营销、服务管理等各项工作。
1、实干奋进，完成目标任务，打造特色亮点
今年以来，白马关景区成功通过AAAA级景区复核验收；景区包装的“罗江白马关文化旅游提升项目”成功当选四川省文化旅游融合发展示范项目，成为全市唯一；“白马关旅游休闲服务集聚区项目”成功纳入2019年度四川省现代服务业集聚区创新发展专项激励政策的集聚区名单；2019年12月，白马关景区成功入选2019中国体育旅游精品景区；成功被美丽乡村博鳌国际峰会组委会评为全国百佳旅游目的地。1-12月，白马关景区游客接待总人数126万人次，实现旅游总收入2.8亿元。
（1）重规划强引领，把准景区发展方向
为明确白马关景区发展方向，促进项目有序落地，景区积极推动《剑门蜀道风景名胜区白马关景区的控制性详规》和《德阳市罗江区白马关镇总体规划》的编制工作。目前，《剑门蜀道风景名胜区白马关景区的控制性详规》和《德阳市罗江区白马关镇总体规划》均已完成初稿，已多次召开交流会议，并由区委区政府组织召开了研讨会。因行政区划调整改革，决定按照新的白马关镇范围重新进行总体规划编制，规划编制单位正加紧开展相关工作。
（2）重项目强招引，激发景区发展动能
招商引资方面。2019年，白马关景区招商引资工作取得重大突破，引进“中唐•古蜀天元谷”重大文旅项目1个，协议投资38亿元；引进和爱有约文旅康养服务项目1个，计划投资约1亿元;正在洽谈的曾檐工作室及研学基地文创项目2个。
项目推进方面。 一是水晶艺术小镇，目前该项目规划设计等前期工作均已完成，1月2日，由德阳公共资源交易中心正在对国有土地使用权挂牌出让，预计春节后就能正式开工建设；二是云躲山居项目，位于宝峰村，目前项目主体建筑基本完成，正在进行装饰装修；三是和爱有约五丁谷康养示范基地，目前西安和爱公司购买金牛道公司物业4000平米，已完成2套样板房装修打造，拟计划在春节后全面启动装饰装修，预计2020年底正式营业；四是德阳“中唐〮古蜀天元谷”项目，完成了项目框架协议签订，双方正在积极沟通对接，加快项目落地。
另外，低空户外运动基地，我单位多次就将该项目用地纳入景区详规与规划编制单位进行深入沟通，目前该项目已纳入景区详规。
基础设施建设方面，全面推进融资+EPC项目建设，一是实施凤雏路路面改造工程，工程总投资约2500万元，现已全面完工；二是实施景区自来水管网改造提升工程，项目总投资约1200万元，目前白马关景区和白马关场镇段的管道已经全部施工完毕并投入使用，万佛片区的蓄水池和管道也在进行施工；三是实施白龙谷旅游道路建设，项目总投资约2200万元，目前已基本完成挡土墙建设、全路段的过水涵管埋设、填方段的土路基工作，目前正在进行后续的施工工作。
（3）重活动强宣传，提高景区影响力
今年以来，景区继续依托重大赛事、活动，加强宣传营销、创新宣传举措，积极树立景区对外形象，努力打造历史文化、运动休闲、禅意康养三大名片。先后举办了第四届庖汤节暨迎新喜乐汇、中国山地自行车联赛（罗江站）暨第四届帐篷音乐节等活动，吸引力大量游客前来游览、观赛和体验。庖汤节暨迎新喜乐汇开席百余桌，杀年猪、吃庖汤，吸引游客4000余人；山地自行车联赛吸引全国20多个省市和地区的600余位选手参赛，通过移动无线热点数据分析，帐篷音乐节首日即布设帐篷200余顶，吸引游客8600余人驻足狂欢，精彩大气的赛事活动成为宣传白马和带动区域经济发展的有力手段。
除了在赛事活动方面使真力，景区还在宣传手段上出新招。一是景区设计印制了《印象白马关》《白马关运动休闲特色小镇》和《千年古村落 最美白马关》等千余本制作精美的宣传画册、折页，在民宿、酒店、会场、接待中心等重点场所进行集中投放展示。二是利用万佛民俗村、白马古村落等重要景点的影响力，借助新闻媒体宣传报告白马关优质文化旅游资源的同时，录制了一批展现白马关美丽画卷的影视宣传作品。三是积极与CCTV、四川新闻网、德阳日报等媒体建立长期合作联系机制，进行广泛的营销合作。
（4）重品质强管理，提升景区游览体验
提升游览品质是景区发展的第一要务。今年以来，白马关景区在完善景区基础设施、加强内部管理服务方面做了大量卓有成效的工作。
加大节点景观的改造力度，景区新增节点景观1处；筹资建设民用蓄水池1座，新建小型污水处理设施3座；结合“创城”工作要求，加强景区休憩娱乐设施的建设，更换维修基础及配套设施20余处，安装公共服务设备30余套，配备了两间标准的母婴室，对景区内厕所修建了无障碍卫生间坡道；增配志愿服务队伍，增配保洁绿化工作力量，新增和更换标识标牌共计50多处，对相关内容文字和英文做了部分调整，使之更加规范。
景区在加强“硬件”建设的基础上，还下大力气加强“软件”提升。一是继续推进环境改善，结合“厕所革命”“餐厨垃圾分类”等环境治理行动，开展厕污共治专项改造和垃圾分类处理；以主要干道和重要区域为重点，开展环境集中整治清理工作，同时对重点区域进行绿化补植和管护，景区环境得到有效改善。二是继续推动共治共享，在倒湾、五美寨、五丁谷等区域开展整治违规经营活动，对违规搭建物进行拆除，成功的纠正治理了倒湾古镇长坂坡公共区域梯步、居委会消防通道及五丁谷五美寨广场等一系列违规搭建，通过持续整治，景区商户经营秩序得到有效改善。三是继续扎实开展景区古镇园林绿化修复工作，在五丁谷、五美寨对乱占用绿化带的不文明行为进行整治，截至目前共计恢复占用绿化带耕种面积4000余平方米，除草清杂1000余平方米，同时坚持养管结合，结合全域旅游创建进行美化。
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
二、机构设置
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
纳入白马关景区2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德阳市罗江区白马关景区服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我单位收入合计187.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.53万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2019年本年收入合计较2018年减少20.93万元，减少10.04%，变动的主要原因是较2018年度减少了景区户外公园建设支出。
2019年财政支出预算总额为302.05万元，其中：行政运行62.22万元，一般行政管理事务14.69万元，事业运行79.38万元，招商引资1.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元，其他社会保障和就业支出0.61万元，行政单位医疗0.95万元，事业单位医疗3.03万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元，住房公积金9.30万元，用于体育事业的彩票公益金支出114.51万元。支出决算总额较2018年的383.69万元减少81.64万元，减少21.28%，主要原因是减少了景区户外公园建设支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年我单位收入合计187.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.53 万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年我单位支出合计302.05万元，其中：基本支出171.85万元，占50.89%；项目支出 130.20万元，占43.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入187.53万元、支出302.05万元。与2018年相比，财政拨款收入减少20.93万元、支出减少81.64万元。主要原因是减少了景区户外公园建设支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出187.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少20.93万元，下降10.04%。主要变动原因是2019年减少了景区户外公园建设支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出187.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出157.26万元，占83.86%；社会保障和就业（类）支出16.53万元，占8.81%；卫生健康支出4.45万元，占2.37%；住房保障支出9.30万元，占4.96%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为302.05万元。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为62.22万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为79.38万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.37万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%。
12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为175.23万元，累计完成预算96.58%，按进度进行支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.85万元，其中：
人员经费160.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占44.44%；公务接待费支出决算2.5万元，占55.56%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是2018年、2019年均无因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于招商引资、绿化管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.50万元，下降16.67%。主要原因是压缩开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，315人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元，具体内容包括：招商引资。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.50万元，主要用于招商引资方面。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出114.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况都很好，达到了项目预算的预期目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，自评得分93分，较好地完成绩效目标，确保了景区工作正常开展。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映2个项目绩效目标实际完成情况。
1.绿化管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障景区环境卫生整洁，绿化植被完整，发现的主要问题：景区覆盖面积较大，出入口也较多，清扫难度大，导致绿化管护经费不足。下一步改进措施：增加清扫保洁面积覆盖率及频率。
2.招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.69万元，执行数为10.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，较好完成了区委区政府安排的招商工作。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
绿化管护费用 |
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预算单位 |
德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
定期维护 |
1次/月 |
1.5次/月 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成定期维护 |
景区环境卫生整洁 |
景区环境卫生整洁 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底前完成 |
2018年12月底前完成 |
|
|
项目完成指标 |
经济效益 指标 |
拉动经济 |
带动白马关景区经济发展 |
带动白马关景区经济发展 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益 指标 |
景区旅游 |
完善景区旅游配套设施 |
完善景区旅游配套设施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
≥97% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
10.69 |
执行数: |
10.70 |
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|
其中-财政拨款: |
10.69 |
其中-财政拨款: |
10.70 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
景区招商工作 |
5次/年 |
7次/年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
扎实开展工作 |
5次/年 |
7次/年 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底前完成 |
2018年12月底前完成 |
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项目完成指标 |
经济效益 指标 |
拉动经济 |
带动白马关景区经济发展 |
带动白马关景区经济发展 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
景区旅游 |
提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
≥96% |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《白马关景区2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，项目评价报告详见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，白马关景区机关运行经费支出302.05万元，比2018年减少81.64万元，下降21.28%。主要原因是减少了景区户外公园建设支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，白马关景区政府采购支出总额131.67万元，其中：政府采购货物支出17.06万元、政府采购工程支出114.51万元。主要用于景区日常运行，运动公园打造，环境维护绿化管护等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，白马关景区共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政运行。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指一般行政管理事务。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指 事业运行。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指 机关事业单位职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指 其他社会保障和就业支出。
15.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他行政事业单位医疗支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区规划与管理。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他城乡社区公共设施支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
白马关景区2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照三定方案确定的德阳市罗江区白马关景区管理委员会（以下简称“景区管委会”）为区政府派出机构。负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。下属全额拨款事业单位（德阳市罗江区白马关景区服务中心）1个，内设机构有办公室、综合管理股、规划建设股、市场营销股。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。
（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。
（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。
（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。
（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。
（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。
（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。
（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。
（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。
（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。
（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。
（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。
（13）负责区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截止2019年12月31日，景区管委会总编制18名，其中行政编制 3 名，事业编制 15 名，工勤编制 0 名。在职人员总数12人，其中：行政人员3 人，事业人员 9 人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年财政拨款收入187.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年财政拨款支出302.05万元，其中：基本支出171.85万元，占56.89%；项目支出 130.20万元，占43.11%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况
景区按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。
基本支出：人员经费160.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
项目支出：专项经费130.20万元。其中：景区招商、管理工作经费10.69万元，主要用于景区宣传、招商工作等；景区绿化管护费5.00万元，主要用于景区环境日常维护；体育赛事的彩票公益支出114.51万元，主要用于乐途户外公园建设及景区内游乐健身器材购置安装。
（二）执行管理情况
2019年景区预算执行情况，行政运行62.22万元，一般行政管理事务14.69万元，事业运行79.38万元，招商引资1.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元，其他社会保障和就业支出0.61万元，行政单位医疗0.95万元，事业单位医疗3.03万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元，住房公积金9.30万元，用于体育事业的彩票公益金支出114.51万元。
景区2019年无因公出国（境）；2019年公务用车购置及运行维护费2.00万元。2018年公务接待费2.50万元。主要用于接待上级部门、其他县（市、区）政协来罗考察学习、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，315人次。
（三）综合管理情况
景区建立了规范的财务管理规章制度，健全了项目资金管理办法，严格按制度管理项目资金。会计核算和账务管理规范，经费开支严格遵循经办人填写、分管领导复核、财务人员及财务分管领导审核、单位负责人审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。严格执行政府采购制度。严格执行资产管理制度，全年进行固定资产盘点1次，核查国有资产零流失。进一步完善内控管理制度，制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。及时在门户网站及廉洁罗江微信公众号公开预、决算等信息。定期开展绩效管理自评工作，将评价结果运用到日常财务管理工作中并主动接受财政监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门支出绩效评价指标体系自评，景区自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评40分；整体绩效30分，自查得分28分。合计得分96分。较好地完成绩效目标，确保了景区工作正常开展。项目资金管理比较规范，资金到位及时，整体发挥效益明显。
（二）存在问题。
预算资金总体偏紧，在景区日常维护维修、宣传活动开展，品牌打造的资金保障方面有些薄弱。
（三）改进建议。
加强对相关法律法规的学习，加强财务人员的培训，不断提高会计从业人员的工作能力和业务水平。
附件2：
白马关景区项目支出绩效自评报告
绿化管护项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
德阳市罗江区白马关景区管理委员会为区政府派出机构，负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据德阳市罗江区财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（德市罗财预〔2019〕1号），景区绿化管护费5万元。
3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据景区范围内的植被稀疏情况、环卫保洁重点分布情况，支付景区植被绿化，枝叶修剪，卫生保洁等费用。
（二）项目绩效目标。
1.资金已按规定程序拨付至服务单位或个人，维护了景区内卫生干净整洁。
2.申报内容与实际相符。
（三）项目自评步骤及方法。
按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据德阳市罗江区财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（德市罗财预〔2019〕1号），下达景区绿化管护费5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。景区面积有14平方公里，需支付绿化管护费5万元。
2.资金到位。截止2019年12月31日，实际到位资金5万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，到位及时。
3.资金使用。截止2019年12月31日项目资金实际支出5万元。资金已全部支付完毕，支付依据等是否合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本项目严格执行财务管理制度，账务处理及会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后立即按照相关要求支付。
（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。
（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已按计划实施，截止评价时点实际任务量完成100%。
（二）项目效益情况。
项目严格执行国家政策，有效维护了景区和谐稳定，可持续效益较高，得到了群众的认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为我景区维护辖区社会稳定工作发挥了重要作用。
（二）存在的问题。
该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。
第五部分附表
