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四川罗江经济开发区管理委员会
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共四川罗江经济开发区工作委员会（以下简称罗江经开区党工委）、四川罗江经济开发区管委会（以下简称罗江经开区管委会）是罗江区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委（管委会）设下列内设机构:党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室（企业服务部）、产业发展部、环境保护和安全稳定部、 综合事务部（筹）。根据罗江区委、区政府的授权，负责罗江经开区全面工作。
1.贯彻执行党的路线方针政策和区委决议、决定、指示、工作部署；负责罗江经开区党的建设、领导班子建设、宣传、精神文明建设、统战和群团工作。2.贯彻落实国家法律法规，负责罗江经开区经济发展规 划、产业发展规划、科技发展规划并组织实施。3.负责罗江经开区人才的引进、管理和使用。4.负责罗江经开区产业政策的制订、投资促进等工作； 承担罗江经开区经信、统计、商务、科技创新工作，指导入园企业开展技术改造工作。5.负责协调园区内发展改革和经济运行中的重大问题并 提出政策建议；建立园区内经济运行评价体系，监测、分析经济运行态势和质量，建立园区内工业经济运行预警机制。6.负责罗江经开区企业服务工作。7.负责罗江经开区范围内的节能减排、住房建设、园区规划、国土资源、交通以及供水（电、气）、通信等公共设施的建设和管理等工作，参与实施相关的征地拆迁和项目对接等工作。8.负责罗江经开区财政事务，依法组织财政收支，负责罗江经开区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管理工作。9.负责罗江经开区产业园建设的相关工作开展和配套设施建设。10.负责罗江经开区范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。11.完成罗江区委、区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.高起点编制一流规划，绘就“罗江蓝图”。过去一年，我们坚持“规划统筹共发展、交通同网受辐射、产业同链做配套”；瞄准绵阳产业布局，科学布局区域重要干道，实现交通的互联互通；紧盯绵阳产业发展现状，科学编制罗江经开区高新技术产业发展规划，实现了建设规划、交通规划以及产业规划的“多规合一”和“无缝对接”，为下一步承接绵阳产业溢出和生活外延打下了坚实的基础。按照“产城一体”的思路，紧密结合空间规划编制，将金山园区规划面积从原12.16平方公里扩展至15平方公里，以园区为中心，统筹“产城融合区、香山鹭岛、原香湖康养基地、边界合作试验区”，形成“1+4”空间规划布局，实现宜商、宜业、宜居、宜游“四宜互动”和生产、生活、生态“三生融合”。
2.高效率做好一流服务，创造“罗江速度”。过去一年，我们坚持不断完善和优化政务服务工作，着力打造全省最优营商环境，实行“六个一”工作机制。一是行政审批“一枚章”。在全省率先成立行政审批局，将23个职能部门的审批事项全部集中，实现“一窗受理、一章办结”。在园区设立审批分局，将涉及工业企业的26项审批权限全部下放，真正实现了“园区事园区办”。二是申请事项“一次办”。推行“网上预审、一次办结”，全面实施全程网办，所有审批均通过线上办理，符合法定受理条件，申请材料齐全的，企业到现场申请只需跑一次，网上申请的一次都不跑。拜尔斯道夫、好纯堂等项目从注册到开户仅用了半天时间。三是无理证明“一刀切”。推行“精简申请材料，铲除奇葩证明”，凡是没有法律依据的证明一律取消，已取消家庭亲属、缴费发票丢失等证明30项。不断转变管理方式，改进服务作风，彻底打通影响企业办事的“中梗阻”问题。四是贴心服务“一对一”。坚持“企业点单、干部跑腿”，推行“项目秘书、全程服务”，所有企业，包括新签约企业均安排一名项目秘书，提供“保姆式”服务，做到“不叫不到、随叫随到、服务周到”，帮助企业排忧解难。五是整合运行“一体化”。创新园区管理架构和运行机制，实行“大部制”改革，经信、商经、市场监管、税务等11个相关部门及单位统一入驻孵化园集中办公，针对园区重点工作，设立8个专班，充实园区力量，确保各项决策部署“件件能落实、事事有回音”。六是签约开工“一百天”。全面实行社会投资项目“承诺制”改革，推行“信用承诺，容缺预审”，企业对部分审批手续进行信用承诺，在完成施工图审查备案之后，即可进场开工建设，其他审批实行边建边办，所有手续在办理施工许可前全部办完，平均提速90天以上，朗迪、蜀福本等一批新引进项目签约后顺利实现“百日开工”。
3.高质量发展一流产业，塑造“罗江格局”。过去一年，我们坚持招大引强，狠抓项目落地。将招商引资作为发展的“生命线”工程，全员招商强力推进，取得可喜成绩。2019年，共新引进项目41个，其中工业项目26个、协议引资50.71亿元，在谈和储备项目75个。四川玻纤集团玄武岩纤维池窑拉丝项目成功完成中试，其生产技术和工艺达到世界领先水平，在世界玄武岩纤维发展历程中具有里程碑意义。目前，总投资35亿的全国最大玄武岩纤维生产基地、全国有影响的纤维复合材料集聚发展示范区建设正在加快推进；金路集团决定加大在罗江投资，投入1.6亿进行就地改造、投入6.9亿建设十万吨特种树脂项目，相关工作也正在加快推进；投资30亿的万博佳斯项目、投资10亿元的晶品科技、汉江新材料项目正在加快建设。台湾帛汉集团、湖南艾华集团、浙江朗迪集团、正邦集团、华西希望集团、海大集团等上市公司相继落户。罗江的招商引资呈现爆发式、井喷式增长，形成以川纤、迪弗为代表的新材料产业基地，有新材料企业98家，实现产值132亿元；形成以上川科技、科雷特为代表的高端装备制造产业基地，有装备制造企业51家，实现产值71亿元；形成以艾华、帛汉为代表的电子信息产业基地，有电子信息企业35家，实现产值43亿元。
4.高品质建设一流园区，创新“罗江模式”。过去一年，完成青红路二期、青新路二期、创新路等项目建设，持续实施“绿化、美化、亮化、黑化”四化工程，园区基础设施日臻完善，硬件环境更加优化。按照“镇区合一”的发展思路，启动8.65平方公里的产城融合区建设，强力推进“基础建设+产业导入+新城开发”的市场化开发模式，创新发展的“罗江模式”得到省委高度肯定。今年6月中冶交通中标，目前核心区详规已完成，将全面启动包含金山湖、体育公园、道路等在内，总投资10亿元的23个基础设施项目建设。同时，中冶交通拟投资40亿元对1000亩土地进行开发，并会积极引进优质产业。原香山鹭岛片区投资企业拟投资20亿元，打造包含五星级酒店在内为园区服务的嘉禾庄园。彭家坝水库正在打造隐海天府艺都康养小镇。绵阳教育集团投资建设的南山中学实验学校拟入驻园区。配套设施将进一步完善，我们有信心在2-3年内使园区在现有基础上发生翻天覆地的变化，将罗江经开区打造成为全市、乃至全省产业定位清晰、设施规范完善、产城融合互动的示范园区。
5.高要求抓好一流管理，守护“罗江环境”。过去一年，我们坚持“守土有责、守土负责、守土尽责”，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化安全生产监管，切实有效维护稳定，打赢了“碧水、蓝天、净土”保卫战、平安百日攻坚战、根治欠薪攻坚行动等一系列重大战役，有效确保了园区的安全稳定和良好生态环境。一是环保监管不退让。按照国家最新环保要求，完成园区规划环评跟踪评价，严格执行和落实园区环评规划。抓好社会投资项目环保准入关，开展环保预评价工作，对新入园企业加强环保服务，切实杜绝新增环境污染。不断完善环境网格化监督治理，做好环境监管联防联控，强化对企业的环保日常监管。2019年，园区未发生1例环境污染事故。二是安全责任扛在肩。树立“大安全”意识，联合区级相关部门开展安全工作联合整治和专项整治，积极做好企业安全生产、消防应急、职业健康等教育培训，牢牢将将安全工作记在心上、抓在手上、落到实处。2019年，园区未发生1例重特大安全责任事故。三是纠纷化解不出园。成功调处和化解稳定矛盾纠纷113起，涉及企业57家、900余人，涉及金额7052.37万元，金麒麟、绿能、合力宏、高品光电、江茂食品等重大历史积案得到有效稳控。全年，未发生重大群访和越级上访事件。
6.高素质做好一流党建，汇聚“罗江力量”。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，通过线上、线下载体，开展经开先锋、项目秘书面对面宣讲活动100余次，组织举办座谈会、研讨会30余次。深入基层开展调研20余次，收集意见建议和问题55个。围绕推进玄武岩纤维产业化、土地集约节约利用、园区排污整治、提升企业管理水平等重点任务，逐一进行研究解决。二是抓好基层党建和人才队伍建设。2019年，园区打造三星级示范党支部2个，吸纳3名企业人才加入党组织，储备入党积极分子13名；新组建企业党支部5个，党组织在稳定运行实体企业中的覆盖率达到91.3%。通过以党建为引领，为推动罗江工业经济高质量发展汇聚强大力量。
二、机构设置
四川罗江经济开发区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入四川罗江经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算包括：
1.德阳市罗江区经济开发区服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2934.26万元。与2018年相比，收、支总计增加817.84万元、1217.84万元，增长38.64%、增长70.95%。主要变动原因是2019年对企业各项优惠政策补助资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2934.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.31万元，占46.56%；政府性基金预算财政拨款收入1565.35万元，占53.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.6万元，占0.09%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2934.26万元，其中：基本支出558.77万元，占19.04%；项目支出2375.49万元，占80.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2931.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加825.31万元、1226.31万元，各增长39.18%、71.86%。主要变动原因是2018年财政结转专项资金400万元和2019年对企业的补助资金收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1366.32万元，占本年支出合计的46.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加192.71万元，增长16.42%。主要变动原因是一般公共服务支出增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1366.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1295.34万元，占94.81%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.81万元，占2.91%；卫生健康（类）支出10.3万元，占0.75%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.86万元，占1.53%；、粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1366.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为345.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为139.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为253.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为27.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.外交（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
8.国防（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
9.公共安全（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
10.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
11.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.节能环保（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
20.城乡社区（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
21.农林水（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
22.交通运输（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
23.资源勘探信息等（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
24.商业服务业等（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
25.金融（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
26.援助其他地区（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
27.自然资源海洋气象等（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.粮油物资储备（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
30.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
31.其他（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
32.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
33.债务还本（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
34.债务付息（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出556.18万元，其中：
人员经费487.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费68.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.73万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.85万元，增长98.4%。主要原因是本年招商引资的次数增多。其中：
国内公务接待支出3.73万元，主要用于招商引资开支的生活费。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待31批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出3.73万元，具体内容包括：招商引资接待企业27批次，接待生活费用3.01万元；接待部门工作指导4批次，接待费用0.72万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1565.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费支出68.69万元，比2018年增加37.86万元，增长122.81%。增加主要原因是孵化园内多个部门集中办公，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，四川罗江经济开发区管理委员会政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公用品的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川罗江经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对园区清扫绿化养护服务项目、园区专项工作经费、企业优惠政策资金兑付项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过本部门项目情况的实施，完成了年初预算目标，达到了预算效果，不断提升园区的营商环境，得到了园区企业和社会的认可。本部门自行组织3个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目的实施，做到专款专用，园区的清扫、绿化养护按时进行，保证了园区的绿化环境，提升了罗江园区对外形象，园区专项资金保证了孵化园最基本的正常运行，企业优惠政策资金兑付保障罗江区投资企业根据优惠政策兑付条件及时兑付优惠政策资金，达到良好的优化营商环境，整个项目的实施达到了预期的效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“园区清扫绿化养护项目”“园区专项工作经费”“企业优惠政策资金兑付项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）园区清扫绿化养护服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数208.19万元，执行数为208.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了园区市政道路的清扫、杂草的清理、区域内小广告清理、园区治安巡逻工作、绿化养护。保障园区范围内环境的整洁，为园区企业和市民提供便利，提高了园区的整体形象，不断提升园区的招商环境。发现的主要问题：随着园区范围的不断扩大，绿化面积不断增大，项目实施过程完成的质量和时效性有一定的滞后性。下一步改进措施：把增加的园区绿化范围纳入财政预算，争取财政资金的支持，进一步提升园区的环境。
（2）园区专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，专项工作经费用于孵化园内正常的办公水电费、招商接待等支出，积极协议各部门与企业的联系，保障园区内各项工作的正常开展，为入驻企业正常办公提供保障。
（3）企业优惠政策资金兑付项目目标完成情况综述。项目全年预算数1503.37万元，执行数为1503.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到良好的优化营商环境，壮大区域经济，促进招商项目的落户、建成和达产，保障罗江区投资企业根据优惠政策兑付条件及时兑付优惠政策资金，鼓励其他企业积极来投资。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
园区清扫绿化养护服务项目 |
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预算单位 |
四川罗江经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
208.19 |
执行数: |
208.19 |
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其中-财政拨款: |
208.19 |
其中-财政拨款: |
208.19 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，完成园区市政道路的清扫、杂草的清理、区域内小广告清理、园区治安巡逻工作和园区内绿化养护。保障园区内环境干净整洁。 |
按照合同约定完成目标任务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
服务范围 |
城南、金山工业园合同范围内服务内容 |
服务范围100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提供服务达到的水平 |
每月考核得分不低于95分 |
考核分≧95分 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时效 |
每日园区服务 |
完成率100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
按合同约定考核支付服务金额 |
全年208.19万元 |
使用率100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
服务范围内环境绿化指标 |
地面干净，环境整洁 |
达到要求 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量的满意度 |
企业、居民满意 |
≧90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
园区专项工作经费 |
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预算单位 |
四川罗江经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
282.64 |
执行数: |
282.64 |
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其中-财政拨款: |
282.64 |
其中-财政拨款: |
282.64 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，保障孵化园区内部门正常办公所需水电费、重大活动开展、招商引资接待等活动。 |
完成预算目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
工业园区事务 |
工业园区日常事务 |
完成园区年初目标任务 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
园区日常工作开展 |
完成情况 |
保证质量完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时完成各项工作 |
完成率100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
经费指标 |
282.64万元 |
使用率100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
营商环境、企业入驻 |
不断提高营商环境、招更多优质企业入驻园区 |
达到预期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业入园服务零距离、工作零缺陷的“保姆式”服务工作标准。 |
让企业满意 |
满意≧95% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
企业优惠政策资金兑付项目 |
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预算单位 |
四川罗江经济开发区管理委员会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
1503.37万元 |
执行数: |
1503.37万元 |
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其中-财政拨款: |
1503.37万元 |
其中-财政拨款: |
1503.37万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过对企业优惠政策资金的兑付，达到良好的优化营商环境，壮大区域经济，促进招商项目的落户、建成和达产，保障罗江区投资企业根据优惠政策兑付条件兑付优惠政策资金，鼓励其他企业积极来投资。 |
达到了预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
企业优惠政策兑付企业数 |
达到条件兑付100% |
达到条件兑付100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
根据优惠政策兑付条件完成情况 |
满足条件兑付100% |
满足条件兑付100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
兑付金额 |
1503.37万元 |
完成兑付资金100% |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
对招商引资的促进作用 |
促进招商项目的落户、建成和达产70% |
促进招商项目的落户、建成和达产70% |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
对园区招商引资的影响 |
鼓励其他企业积极来投资 |
鼓励其他企业积极来投资 |
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满意度指标 |
满意度 |
企业满意度 |
企业满意度 |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川罗江经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位无专项预算项目，因此只组织开展园区清扫绿化养护服务项目支出绩效评价（附件2）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反应其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川罗江经济开发区管理委员会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共四川罗江经济开发区工作委员会（简称罗江经开区党工委）、四川罗江经济开发区管委会（简称罗江经开区管委会）是罗江区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委（管委会）设下列内设机构:党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室（企业服务部）、产业发展部、环境保护和安全稳定部、 综合事务部（筹）。
（二）机构职能
根据罗江区委、区政府的授权，罗江经开区管委会负责罗江经开区全面工作。（一）贯彻执行党的路线方针政策和区委决议、决定、指示、工作部署；负责罗江经开区党的建设、领导班子建设、宣传、精神文明建设、统战和群团工作。（二）贯彻落实国家法律法规，负责罗江经开区经济发展规划、产业发展规划、科技发展规划并组织实施。（三）负责罗江经开区人才的引进、管理和使用。（四）负责罗江经开区产业政策的制订、投资促进等工作； 承担罗江经开区经信、统计、商务、科技创新工作，指导入园企业开展技术改造工作（五）负责协调园区内发展改革和经济运行中的重大问题并 提出政策建议；建立园区内经济运行评价体系，监测、分析经济 运行态势和质量，建立园区内工业经济运行预警机制。（六）负责罗江经开区企业服务工作。（七）负责罗江经开区范围内的节能减排、住房建设、园区规划、国土资源、交通以及供水（电、气）、通信等公共设施的建设和管理等工作，参与实施相关的征地拆迁和项目对接等工作。（八）负责罗江经开区财政事务，依法组织财政收支，负责 罗江经开区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管 理工作。（九）负责罗江经开区产业园建设的相关工作开展 和配套设施建设。（十）负责罗江经开区范围内的安全生产和职业健康、生态 环境保护、审批服务便民化等工作。（十一）完成罗江区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
四川罗江经济开发区管理委员会设置行政编制12人，下属事业单位德阳市罗江经济开发区服务中心设置事业编制20人。单位实有人数29人，其中实有行政人员8人，实有事业人员17人，临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入总计2931.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1366.31万元，政府性基金预算财政拨款收入1565.35万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款支出总计2931.66万元。其中：一般公共服务支出1295.34万元，社会保障和就业支出39.81万元，卫生健康支出10.3万元，城乡社区支出1565.35万元，住房保障支出20.86万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制。根据财政预算编制要求，按照经费管理制度，切实做好预算编制工作，加强对部门预算执行管理，一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2019重点工作及项目经费需求，填报项目库。对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用，依法、有效地使用财政资金，未有违规使用财政资金的情况发生。
（三）结果应用情况。
严格按照信息公开制度规定，依法将部门绩效目标随同预算、部门整体绩效自评情况随同决算在中心网站向社会公开，有效保障群众的知情权，提高资金管理透明度。
部门严格按照年初预算进行部门整体支出。资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格遵守各项规章制度，涉及“三重一大”事项必须经过党政联席会，同时做到重点项目实施推进促进园区发展建设，做到了专款专用，提高罗江经济承载能力。从整体情况来看，较好完成了绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，严格按照预算和财政有关规定执行。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题
由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附件2
园区清扫绿化养护服务项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
园区的环境对经开区的发展和人民群众的日常生活起着十分重要的作用，不仅提升经开区的形象，也代表着园区的形象。园区清扫绿化养护服务项目，报区政府一届五次常务会审议通过，并通过公开招标程序完成招标。确定项目实施中标单位，并签订服务合同，完成罗江工业园区内市政道路与人行道清扫保洁；经开区域内小广告、牛皮癣清理；清扫范围内的杂草清理；园区指定区域内的绿化养护工作。四川罗江经济开发区管理委员会作为项目的实施单位，根据合同向区财政申报项目资金予以解决，专款专用。
（二）项目绩效目标。
园区清扫绿化养护服务项目主要内容为经开区园区的绿化服务、经开区城区的保洁，通过该项目的实施，提升经开区对外形象，保障工业园区内干净整洁环境卫生和优美的绿化环境。过经开区干部职工全体努力，以及各服务单位的辛勤付出，园区清扫绿化养护服务项目年终得以全部实施，达到了园区建设需要，得到了企业和人民群众的好评。2019年已全部实现，按照项目实施进度和验收人员的验收合格后，共支付费用208.19万元。按照经开区管理规定，项目实施必须要由经办人验收合格，要对项目的真实性，合理性，项目实施的进度全程参与，项目申报与具体实施内容完全相符，申报目标完全合理。资金使用也完全用于绿化保洁，未发现有骗取、套取、挪用等违反资金规定的使用现象。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评用整体评价，采用百分制得分的方式进行，由单位根据评价指标进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目在年初预算时填报项目资金申报表，财政根据项目申报表下达预算资金。
（三）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目年初预算区财政资金208.19万元。
2．资金到位。2019年区财政共下达财政资金208.19万元，实际到位资金208.19万元，全部为区本级政府安排的财政预算资金,到位率为100%。
3．资金使用。经开区2019年支付园区清扫绿化养护服务费208.19万元，资金使用符合资金管理办法等相关规定。资金使用及时，未发现套取、滞留项目资金的现象
（三）项目财务管理情况。
中共四川罗江经济开发区工作委员会（以下简称罗江经开区党工委）、四川罗江经济开发区管委会（以下简称罗江经开区管委会）是罗江区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委（管委会）设下列内设机构:党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室（企业服务部）、产业发展部、环境保护和安全稳定部、 综合事务部（筹）。执行行政单位会计制度，制定了相关的财务规章制度，会计核算及账务处理及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目由经开区提出申请，报区政府同意后组织实施。
（二）项目管理情况。园区清扫绿化养护服务项目报区政府一届五次常务会审议通过，并通过公开招标程序完成招标，所有程序符合法律法规。
（三）项目监管情况。按照项目管理规定，四川罗江经济开发区管理委员会负责项目的实施管理，与中标管理签订服务合同，在合同中明确双方的权利和义务，项目实施必须要由单位规划建设部负责全过程监督和考核，每月根据服务质量进行打分考核，验收合格支付服务经费。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年底园区清扫绿化养护服务项目完成园区树木7021株、绿篱3783㎡、草坪24940㎡的绿化养护和区域内道路清扫90万㎡的清扫，均在当年内完成，严格按照预算执行。
（二）项目效益情况。
园区清扫绿化养护服务项目的实施，提升了经开区的对外形象，在园区企业中得到了好评，为进一步引进更好更优的企业打下了基础。从住、行上逐步满足了当地人民群众日益向往的美好生活，使当地群众的生活得到了改善。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
园区清扫绿化养护服务项目严格按财政要求，在建立绩效管理制度的基础上，全面推进绩效管理工作的有序开展，较好地完成了全年目标任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均有不同程度提高。该项目的绩效总体评价良。
（二）存在的问题。
随着园区的不断扩大，清扫绿化养护面积增加、服务成本增加；对绩效运行监控还不到位，在及时督促纠正科室改进完善绩效目标方面还需进一步加大力度。
（三）相关建议。
加大对绿化、保洁、照明维护等市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。
第五部分 附表
