一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
    2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
    3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
    6.对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
    7.承担区残疾人工作委员会的日常工作。
　  8.指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
    9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10.承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，区残联在区委、区政府的正确领导下，在省、市残联的支持指导和区级相关部门的大力配合下，以习近平总书记提出“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的思想为指导，深入落实省、市残联工作部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把初心使命转化为自觉行动。全面实施民生工程，办好民生实事，不断帮助贫困残疾人脱贫奔康，为实现全面小康助力。

1.深入实施民生工程和民生实事，提升社会保障水平

（1）实施精神病人门诊用药补助。为全区1540人/次精神残疾人，发放精神病人门诊用药补助（不超过130元/月），预计20万余元。

（2）发放燃油补贴。为163名肢残人士发放机动车燃油补贴，发放补助资金5.9495万元。

（3）慰问困难残疾人。开展温暖万家行为180名困难残疾人送去慰问金7.2万余元。

（4）开展农村残疾人实用技术培训。为全区300余名农村残疾人开展实用技术培训，提升残疾人就业能力。

（5）实施残疾人职业技能培训。为400余名处于就业年龄段的残疾人开展职业技能（灵活就业）培训。

（6）发放建档立卡贫困残疾人生活补助。为全区416名建档立卡残疾人发放扶贫补贴预计72.58余万元。

（7）为全区持证残疾人购买意外伤害保险。投入18.98万元为全区9490余名残疾人购买意外伤害保险。

（8）实施灵活就业直补项目。对创业初期零就业家庭残疾人、重度残疾人、大中专残疾毕业生给予生产、创业扶持，为全区320人发放灵活就业直补金16万元。

2.继续实施康复工作，提升残疾人的社会参与度

（1）实施抢救性康复项目。为17名肢残人士安装假肢，帮助他们更好地融入社会生活，实现贫困肢体残疾人假肢安装全覆盖。

（2）实施白内障复明手术。为88人进行白内障复明手术救助，帮助他们重见光明。

（3）为贫困残疾人适配亟需的辅助器具。为全区 130余名残疾人发放了助行器、轮椅、拐杖、手摇三轮、座便器等辅具130件，有效改善了残疾人生活和出行的能力。

（4）实施儿童康复救助。争取并实施0-6岁残疾儿童康复救助项目，救助1名儿童到省八一康复中心进行复明手术，助其重见光明。

（5）继续开展脑瘫智障儿童康复训练。通过购买服务为35名脑瘫智障儿童实施康复训练。

（6）开展居家托养服务。通过购买服务方式为全区300名“阳光家园”服务对象开展居家托养服务。

（7）实施残疾人家庭无障碍改造。为53户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，改善生产、生活条件。

（8）救助贫困家庭重度听力残疾儿童。在三月“爱耳日”期间邀请专家为40余名听力患者进行检查，发放助听器40余个。

3.继续深化脱贫攻坚，助力残疾人脱贫奔康

以“全面小康社会，残疾人一个都不能少”为目标，主动作为、持续发力，不断加大残疾人事业投入力度，争取上级资金20万元，为有种植意愿的726户建档立卡贫困残疾人送有机化肥。使用本级资金7万元为351名贫困残疾人发放果树肥料，帮助其发展生产脱贫致富。 

4.以巡察为契机，规范提升工作质效

按照区委第三巡查组对区残联的巡察反馈意见，针对巡察反馈指出的五个方面29个问题，制定针对性整改措施，细化任务分解表，明确责任领导、责任股室、责任人、完成时限，切实履行党组主体责任，以上率下全员参与，认真抓整改落实，完善内部规章制度，完成全部问题整改并长期坚持。

5.主动作为，更好地为残疾人服务

（1）全力推进托养中心项目建设，创建罗江区政府性投资建设项目示范工程，2019年10月31日残疾人托养中心揭牌运营。

（2）加强残疾人的感恩教育，聘请专门的讲师，在全区10个镇巡回开展残疾人感恩励志专题讲座，引导残疾人自觉感党恩，听党话，跟党走。

（3）围绕庆祝建国70周年，在全区残疾人和残疾人工作者中开展了征文比赛，弘扬残疾人的爱国精神。

（4）在第29次“全国助残日”期间，开展“七个一”助残系列活动和残疾人风采展等活动，丰富了残疾人精神生活，展示了我区残疾人的风采。

6.以区残联换届为契机，提升残联队伍建设

2019年9月12日德阳市罗江区残疾人联合会第一届代表大会胜利召开，会议选举产生新一届残联主席团成员，主席、副主席和区残联执行理事会领导班子，提升了全区残联队伍建设，更好的履行职责。

7.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升残联服务水平

    按照区委主题教育安排，区残联严格落实，制定科级领导班子和机关党支部主题教育方案。全体党员干部积极行动，结合残联工作，收集意见建议，开展调研，检视问题，制定整改措施，对照检查存在的不足，找差距，促落实，确保主题教育取得实效。

8.深化基层残联组织改革，提升残联“代表、服务、管理”职能

 按照省、市残联要求，开展基层残疾组织改革，预计在2019年12月底完成残联改革实施方案，通过增加基层残联组织的代表性，提高基层残联组织的管理性，提升基层残联组织的服务性，拓展基层残联组织的创新性。提升履职效能。    

二、机构设置

德阳市罗江区残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入德阳市罗江区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市罗江区残疾人康复服务中心

  

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入643.02万元、支出1198.24万元。与2018年相比，收入减少565.52万元、支出增加516.25万元，收入下降46.79%、支出增长75.70%。主要变动原因是2018年下达残疾人德阳市罗江区残疾人托养中心项目资金，2018年收入增加，该项目2019年支出项目工程款2019年支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计643.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.62万元，占80.19%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占7.78%；上级补助收入16.15万元，占2.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.25万元，占9.52%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1198.24万元，其中：基本支出121.71万元，占10.16%；项目支出1076.53万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入565.62万元、支出1129.96万元。与2018年相比，收入减少642.92万元、支出增加447.98万元，收入下降53.20%、支出增长65.69%。主要变动原因是2018年下达残疾人德阳市罗江区残疾人托养中心项目资金，2018年收入增加，该项目2019年支出项目工程款2019年支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1086.66万元，占本年支出合计的90.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加440.13万元，增长68.07%。主要变动原因是残疾人托养中心建设。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1086.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1077.64万元，占99.17%；卫生健康支出（类）2.86万元，占0.26%；住房保障支出（类）6.16万元，占0.57%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1086.66，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%.

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为60.37万元，完成预算100%.

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）  一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%.

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为658.69万元，完成预算100%.

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为92.90万元，完成预算100%.

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为67.06万元，完成预算100%.

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为174.76万元.

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%.

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为1.36万元，完成预算100%.

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%.

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%.

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.71万元，其中：

1.人员经103.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　2.日常公用经费7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算33.85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平，原因是本年度未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，原因是公务用车改革，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2018年增加0.37万元，增长127.58%。主要原因是工作安排2019年接待次数较2018年有所增加其中：

4.国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：市残联到罗江调研康复工作，支出0.06万元；省残联到罗江参加“量服”工作月度分析会及入户督查工作，支出0.11万元；市残联到罗江调研残疾人就业工作，支出0.07万元；市残联到罗江调研量服工作，支出0.05万元；市残联到罗江调研残疾人工作，支出0.07万元；市残联到罗江考察“双创”示范户，支出0.06万元；市残联到罗江开展残疾人政策宣讲，支出0.08万元；市残联到罗江开展残疾人入户调研工作，0.07万元；大庆油田及市残联到罗江参观学习，支出0.09万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出43.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，德阳市罗江区残疾人联合会（含下属单位德阳市罗江区残疾人康复服务中心）机关运行经费支出7.20万元，比2018年减少8.45万元，下降53.99%（或与2018年决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，德阳市罗江区残疾人联合会政府采购支出总额178.68万元，其中：政府采购货物支出58.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.54万元。主要用于为残疾人购买基本辅助器具、残疾人居家无障碍改造、为残疾人购买肥料、为残疾人提供居家托养服务、残疾儿童康复训练等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（五）2019年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看对照2019年部门支出绩效评价指标体系，我单位自评情况如下预算编制10分，预算执行18分，综合管理36分，整体绩效30分，合计得分94分。2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效管理严格按照区财经管理要求，根据中央、省市、区对残联工作的领导要求，严格按照相关程序开展绩效管理，定期进行绩效评价和监督，发现问题及时进行调整，保障项目绩效按照预期制定的绩效目标发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人扶贫”“残疾人扶贫对象生活费补贴”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾人扶贫目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续巩固脱贫成效，脱贫不脱政策，扶持其发展生产。

（2）残疾人扶贫对象生活费补贴目标完成情况综述。项目全年预算数72.58万元，执行数为72.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，其年收入达到了国定贫困线标准，增加了贫困残疾人发展资金，促进其发展增收，帮助其尽快脱贫致富。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区残疾人联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织残疾人扶贫项目开展了绩效评价，《残疾人扶贫对象生活费补贴项目2019年绩效评价报告》《残疾人扶贫项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）:反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）  一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:反应残疾人联合会残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反应困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

德阳市罗江区残疾人联合会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

德阳市罗江区残疾人联合会是国家参公事业单位，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。现有参公事业单位1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
    2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
    3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
    6.对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
    7.承担区残疾人工作委员会的日常工作。
　  8.指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
    9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10.承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（三）人员概况

总编制8人，其中参公事业编制4人，事业编制4人，2019年在职在编人员总数6人，其中参公人员3人，事业人员3人。退休人员4人。机关编外人员1人，机关年末在职在岗人员共有7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年当年财政资金收入565.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入515.62万元，政府性基金预算财政拨款收入50.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出1129.96万元，其中一般公共预算财政拨款支出1086.66万元，政府性基金预算财政支出43.30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照《预算法》等相关预算管理规定，2019年我单位预算收入用于保障本单位职工工资、机关日常工作经费和残疾人事业发展项目支出。预算编制质量良好，绩效目标按照项目申报。

（二）结果应用情况

严格执行财务管理制度，加强政府采购管理，加强信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价认为：部门预算的基本支出有效保障了机关日常运转和履行部门职能职责；项目预算支出促进了残疾人工作的有序开展，促进了我区残疾人事业的发展，确保完成了区委、区政府下达的业务目标任务。

（二）存在问题

 1.因单位全额编制少导致经费不足：主要体现在人员社会保障缴费资金和日常公用经费不足,实际支出与预算经费相差甚远。

2.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3.专项资金使用因受实施方案的约束和限制，有些项目使用率不高。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2.各级相关部门在制定资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施、服务的使用限制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

残疾人扶贫项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．残疾人扶贫项目是按照市残联2019年残疾人扶贫项目市级资金实施方案，对我区已脱贫的建档立卡贫困残疾人，继续巩固脱贫成效，脱贫不脱政策，对有种植意愿且具备种植条件的贫困残疾人发放肥料进行种植扶持，扶持其发展生产。

（二）项目绩效目标

1．残疾人扶贫项目：为600户贫困残疾人发放肥料，扶持其发展生产。

2．申报内容与实际相符，上报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.确定绩效评价对象；2.成立自评工作小组；3.开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我会按照各个项目的要求，按计划申报资金，并进行实施，确保完成项目绩效目标任务。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。残疾人扶贫项目资金计划20万元，均为市级补助资金。

2．资金到位。残疾人扶贫项目资金到位20万元。

3．资金使用。残疾人扶贫项目使用20万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。   

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

残疾人扶贫项目按照市上2019年残疾人扶贫项目市级资金实施方案，将任务数分至各镇，由各镇上报符合领取肥料人员。

（二）项目管理情况。项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，拟定与项目有关的合同均通过区法制办审核，对其有效性进行把关，涉及采购项目严格执行政府采购规定，采购流程规范，符合规定；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。

（三）项目监管情况。按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2019年12月底，按照项目绩效目标计划，较好的完成了项目既定目标。

（二）项目效益情况

残疾人扶贫项目的实施对建档立卡贫困残疾人继续巩固脱贫成效，脱贫不脱政策，扶持其发展生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目按照相应政策规定和合同约定执行，项目验收合格后再拨付项目资金，资金使用安全，合法合规，按时完成了项目绩效目标。

（二）存在的问题

残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会同力较低，公众参与少。

（三）相关建议

进一步加强对残疾人事业的投入，上级要求本级配套项目资金纳入保障机制，大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

 

附件2

 

残疾人扶贫对象生活费补贴项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

残疾人扶贫对象生活费补贴项目是根据四川省财政厅、四川省民政厅、四川省扶贫移民局、四川省残疾人联合会《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》（川财社〔2016〕2号）文件，对全省持有第二代残疾人证四川户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象。以国定贫困线与该对象的年收入差额为准，核发残疾人扶贫对象生活费补贴。区残联负责残疾人扶贫对象补贴标准核定和发放工作，发放扶贫补贴所需资金，纳入区级一般公共预算安排，省级按照30%进行补助，市级按照10%进行补助。

（二）项目绩效目标

残疾人扶贫对象生活费补贴项目：对罗江区户籍第二代残疾人证持证残疾人中的建档立卡贫困户，核定其年收入未达到国定贫困线，按照年收入与国定贫困线标准差额，据实发放差额补助，使其年收入达到国定贫困线标准。

申报内容与实际相符，上报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.确定绩效评价对象；2.成立自评工作小组；3.开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我会按照各个项目的要求，按计划申报资金，并进行实施，确保完成项目绩效目标任务。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。残疾人扶贫对象生活费补贴项目资金计划72.58万元，其中省级资金23.66万元，市级资金14.4万元，

2.资金到位。残疾人扶贫对象生活费补贴项目到位资金72.58万元。

3.资金使用。残疾人扶贫对象生活费补贴项目使用72.58万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。   

 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

     残疾人扶贫对象生活费补贴项目是按照四川省财政厅、四川省民政厅、四川省扶贫移民局、四川省残疾人联合会《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》（川财社〔2016〕2号）文件，区残联结合工作实际印发《德阳市罗江区残疾人联合会关于发放2019年度贫困残疾人生活补贴有关事项的紧急通知》（德市罗残发〔2019〕9号）文件，要求各镇严格按照文件规定，对符合发放条件的残疾人生活费补贴名单进行审核。对审核后符合发放的残疾人生活费补贴由各镇按照发放表格要求如实填写发放金额，并将电子档和纸质档一并报送区残联，由区残联汇同区扶贫开发局、区民政局、区财政局四部门共同审定后，将发放名单发至各镇，由各镇对辖区内发放补贴人员进行五个工作日的公示，公示无异议后，再进行发放。

项目管理情况。项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，拟定与项目有关的合同均通过区法制办审核，对其有效性进行把关，涉及采购项目严格执行政府采购规定，采购流程规范，符合规定；涉及发放补贴项目以银行直发的方式打卡到残疾人个人账户。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。

（二）项目监管情况。按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

截止2019年12月底，按照项目绩效目标计划，较好的完成了项目既定目标。

（二）项目效益情况

残疾人扶贫对象生活费补贴项目的实施使其年收入达到了国定贫困线标准，增加了贫困残疾人发展资金，促进其发展增收，帮助其尽快脱贫致富。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目都是按照相应政策规定执行，审核合格后再拨付项目资金，资金使用安全，合法合规，按时完成了项目绩效目标。

（二）存在的问题

残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会同力较低，公众参与少。

（三）相关建议

进一步加强对残疾人事业的投入，上级要求本级配套项目资金纳入保障机制，大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

 

第五部分 附表

 2019年残联决算公开表.xls