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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。
维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，在区委、区政府的坚强领导和市妇联的大力指导下，区妇联深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大、中国妇女十二大、四川妇女十三大和区委一届三次全会精神，坚持服务大局、服务妇女、服务基层，努力扩大“妇”字影响，充分发挥“联”字作用，抓实做好妇联各项工作。
1、强化思想引领，凝聚“巾帼心向党”战斗力
（1）扎实开展宣传教育。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为妇联组织首要政治任务，把思想政治引领贯穿于妇联各项工作，凝聚思想共识，树牢正确导向，传播时代强音。紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这一主线，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织巾帼志愿宣讲队伍围绕党的十九大精神、中国妇女十二大精神、扫黑除恶、反家暴、妇女儿童维权等内容开展“巾帼大宣讲”活动18场，组织各级妇联积极宣传相关会议精神，发放宣传资料8000余份，增强思想引领工作的传播力、吸引力。
（2）创新教育引导方式。依托全区127个“妇女之家”和“罗江妇女儿童之家”微信公众号等新媒体平台，广泛开展“巾帼心向党·礼赞新中国”系列活动，通过歌舞、朗诵、健身徒步、千人签名等妇女群众易于参与、乐于参与的活动，不断加强思想引领、政治引领、价值引领和精神引领，切实把党的主张转化为广大妇女的自觉追求和实际行动，引导广大妇女坚定理想信念，筑牢思想根基。
（3）注重典型示范引领。响应全国、省、市妇联部署，城乡联动开展“最美家庭”网络征集、创建评选，本年度全区共评选四川省“最美家庭”1个、德阳市“最美家庭”7个、罗江区“最美家庭”28个。举行“巾帼建功标兵”“最美家庭”“最美军嫂”“最美警嫂”先进事迹分享会，培育选树优秀妇女先进典型，引领广大妇女创造出彩人生。鼓励全国农村青年致富带头人张艺凡、新盛镇土城村妇联主席曾晓蓉大力发展羊肚菌、养鸡产业，带动村民共同致富，得到《中国妇女报》专题报道2次。
2、创新服务模式，探索“巾帼建新功”好举措
（1）拓展妇女创业渠道。一是联合区人社局、就业局帮助困境妇女就业脱贫。通过多渠道收集岗位、提前发布信息等形式，配合组织开展“春风送岗”大型宣传和招聘活动，为3000余名妇女提供免费服务，介绍50名女性成功就业，为650名妇女提供职业技能和创业培训，为30名妇女提供了劳动权益维护或法律援助服务；二是联合区就业局、家政机构开展家政服务、美容美发、手工制作、特色种养殖等各类有针对性、实用性的技能培训20余场，培训妇女1500余人次。
（2）引领妇女建功立业。一是用好省、市、区三级妇女专项项目经费，巩固发展妇女居家灵活就业基地和巾帼专合社、巾帼巧手屋等示范点建设，扶持妇女群众创业就业。助力四川述吉农业发展有限公司创建“市级居家灵活就业基地”，罗江区鑫吉手工坚果坊创建“市级巾帼巧手屋”，罗江区五谷香林下养鸡专业合作社创建德阳市“巾帼专业合作社示范点”，2019年共争取各级项目补助资金5万元；二是为引领激励全区妇女立足岗位勇担当，开展“巾帼建功”创评活动，在2019年纪念“三八”妇女节及罗江区妇女第一次代表大会，隆重表扬区级“三八红旗”19个、区级“三八红旗手集体”5个、区级“优秀巾帼志愿者”25个、区级“优秀巾帼志愿服务组织”13个。“三八”节期间，罗江区电视台对我区典型巾帼创业女性、巾帼志愿者、巾帼志愿者服务队伍、三八红旗手（集体）进行专题采访宣传报道。
（3）助力推进乡村振兴。一是建立健全全区巾帼志愿服务队伍，在四川志愿网站登记注册，规范队伍的运行。目前，全区成立巾帼志愿者服务队总队1支，下设村（社区）、爱贝儿早教中心、中国人寿罗江支公司共129个分队，已开展 “我为城市做家务”“乡村振兴·巾帼行动”“养成好习惯 形成好风气”“爱罗江 我志愿”上街文明交通劝导等志愿服务活动80余次，参与人数达2200余人次，记录志愿服务时长近4000小时；二是大力实施“美丽乡村·巾帼引领”卫生文明家庭创建行动，探索建立妇联系统家居环境整治“六个好”工作长效机制，金山、鄢家、白马等镇召开现场会，通过表彰奖励、故事分享、家居环境展示等方式提升群众自觉性，凝聚乡村“主力军”力量。以“六个好”“养成好习惯 形成好风气”“孝爱亲和廉”为重点授课内容，邀请专业培训讲师到镇村开展集中培训共20余场，举办家政培训讲座12期，培训群众5000余人次。组织了400余名巾帼志愿者对照“六个好”标准入户开展一对一指导，开展“美丽家园 巾帼大比武”四个一活动（比一比、赛一赛、促一促、晒一晒），即比决心比干劲比速度，户与户之间、院落与院落之间、组与组之间、村与村之间开展最美家园比武竞赛，建立定期督促检查机制，晒成绩晒风格晒谁做得最好，在全区妇女中形成“比学赶超”争做文明家庭的良好氛围。
3、关注妇儿民生，汇聚“巾帼暖人心”向心力
（1）关爱困难妇女家庭。一是以元旦、春节、三八节为契机，对全区家庭经济困难的“两癌”妇女、妇干、残疾人等进行看望慰问，共为30余人送去慰问金、慰问品2万余元；六一儿童节前夕，组织区四大班子和区政府妇儿工委相关成员单位深入部分小学、幼儿园、早教中心对留守儿童、残疾儿童和精准扶贫对象家庭困难儿童开展看望慰问活动，共送上慰问金、慰问品共计7万余元；二是结合脱贫攻坚工作，关爱救助贫困妇女，为14816名农村妇女进行免费“两癌”筛查，争取全国妇联、省妇联“两癌”救助资金5万元，救助 5名患病贫困妇女，通过关爱女性保障计划对15名患癌妇女给予了53万余元的帮扶保障，有效缓解了患病妇女的经济压力。
（2）切实维护妇女权益。一是适应新时期妇女维权需求，深化与公检法司、民政、人社、工会等相关部门的合作，健全反家暴多部门联动合作和婚姻家庭矛盾纠纷预防化解机制，积极整合资源，加强部门联动，延伸维权触角，促进家庭和社会的和谐稳定。二是依托“三八”国际妇女节、国际禁毒日、安全生产月等重要节点，广泛开展普法宣传，普及法律知识，提升妇女儿童法治观念。用活微信、QQ群等网络新兴媒体，推送普法内容，提供法律服务，今年共推送普法知识20余期，为50余名妇女群众提供咨询，发放《反家庭暴力法》、禁毒防艾等宣传资料1万余份，开展“巾帼维权法律大讲堂”2场，听众达500余人；三是畅通妇女之家、基层妇女维权站（点）、妇联信访电话、12338法律服务专线等维权渠道，加大信访工作力度，做好妇女儿童维权维护工作。充分发挥区、镇、村（社区）三级维稳基石平台的作用，做好群众的来访、来电、来信案件的登记处理工作。今年来，区妇联共接访72件，有效解决未婚怀孕、孩子送养、家庭暴力等典型案件，办结率达96%。
（3）倡导家庭文明新风。一是坚持贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。充分发挥凝聚妇女群众的独特作用和在家庭领域的传统工作优势，发动近2万户城乡家庭参与创建寻找最美家庭活动，培养爱岗敬业、诚实守信、科学教子、孝老爱亲、邻里互助等优秀品德。开展“廉政文化进家庭”“好家风好家训征集”“和美家风”主题故事演讲大赛等系列活动，多部门合作推进家庭勤廉文化建设。二是深入各镇、村（社区）开展“幸福使者 母亲课堂”、家庭教育课堂、“传承好家风·幸福好人生”等专题讲座10场，举办“妈妈回家 幸福驻家”返乡农民工亲子活动、“亲近自然 拥抱春天”公益春游、心连心.爱驻全世界”爱心义卖等亲子公益活动18场，组织网上“给妈妈写一封信”征文、“我家最美一瞬间”短视频等活动，增进家长与孩子间的感情粘合度，提高广大家长在家庭教育中的主责意识，促进家庭和谐。三是继续实施为民办实事儿童之家创建项目，2019年新建儿童之家10个。创新儿童之家服务模式，通过政府购买服务，与爱心组织德阳市培力社会工作服务中心合作，在鄢家镇星光村实施“关爱留守儿童 让孩子热爱乡村”公益项目，开展留守儿童和困境儿童走访调查及其监护评估，举办扣好人生第一粒扣子 争做美德少年”夏令营、“小小义务员”之我为家乡添光彩、“大手牵小手·文明一起走”亲子实践等主题社区活动、亲子联欢活动，促进少年儿童身心健康发展，营造关注、关心、关爱，帮助少年儿童健康成长的良好氛围。
二、机构设置
德阳市罗江区妇女联合会属一级预算单位,下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入德阳市罗江区妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计135.94万元。与2018年相比，收、支总计各减少46.83万元，下降25.62%。主要变动原因是2019年人员减少、妇女儿童工作项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计124.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.21万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计126.21万元，其中：基本支出94.21万元，占75%；项目支出32万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计126.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少44.6万元，下降26.11%。主要变动原因是2019年人员减少、妇女儿童工作项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出126.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少42.59万元，下降25.23%。主要变动原因是2019年人员减少、妇女儿童工作项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出126.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出98.79万元，占78%；社会保障和就业（类）支出19.37万元，占15%；卫生健康（类）支出3.28万元，占3%；住房保障（类）支出4.77万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为126.21，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为67.79万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为6.02万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为2.41万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:决算数为10.93万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数为0.01万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）:决算数为1万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为2.11万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:决算数为0.17万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为4.77万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.22万元，其中：
人员经费86.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于妇女儿童工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平，其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行妇女儿童相关公务、开展妇女儿童业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，19人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：8月1日，市妇联基层现场教学专题培训会接待，7人次，0.077万元；10月21日，市妇联督查“两纲”及2019年“儿童之家建设”工作接待，8人次，0.08万元；12月12日，市妇联验收市级“妇女微家”工作接待，4人次，0.043万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，德阳市罗江区妇女联合会机关运行经费支出8.1万元，比2018年减少4.7万元，下降36%。主要原因是机关2019年上半年人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，德阳市罗江区妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“儿童之家建设经费”、“妇女儿童工作经费”、“妇儿工委工作经费”、“巾帼五大行动工作经费”、“妇代会工作经费”、“贫困妇女两癌救助”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，圆满完成了2019年妇女儿童工作任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看在评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“儿童之家建设经费”、“妇女儿童工作经费”、“妇儿工委工作经费”、“巾帼五大行动工作经费”、“妇代会工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）儿童之家建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合各乡镇、村社、辖区内的早教中心、幼儿园等阵地资源，建设“儿童之家”。同时，发挥师资优势，结合儿童的实际需要，开展各类亲子公益活动，开设课后辅导、文体活动、心理健康辅导、家庭教育等各类课程，大力宣传落实儿童优先原则，积极改善了儿童生存、保护、发展环境，2019年完成10个儿童之家建设。发现的主要问题：缺乏管理人员、运行经费、维护经费等。下一步改进措施：建议建立由政府提供儿童之家运行经费的机制，进一步完善儿童之家工作机制，实行规范管理；引进社工组织，培训、培养管理人员和志愿者队伍；继续把儿童之家建设纳入政府为民办实事项目。
（2）妇女儿童工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，加强了“两纲”实施的组织、协调、指导、督促工作，重点开展了“两纲”宣传培训、调查研究、重难点目标推进等工作，推动全区各级各部门深入实施“两纲”，促进妇女儿童事业全面发展。发现的主要问题：女性受教育年限还有差距，儿童与社会环境需进一步融洽，儿童与教育、福利需进一步改善。下一步改进措施：将继续加大协调社会力量的力度，整合社会资源，强化职能作用和示范带动，狠抓调研，努力解决妇女儿童发展中出现的新情况、新问题。
（3）妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
通过项目实施，协调和推动成员单位做好妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作，做好监测评估；开展调查研究，为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据；关爱留守困境儿童，争取各方支持，组织妇儿工委成员单位开展慰问活动。发现的主要问题：部分指标与规划目标相比仍然存在差距，二孩政策增加了教育卫生压力。下一步改进措施：继续以项目为抓手，全力推进重难点指标达标；提升儿童之家综合水平，切实发挥服务作用；多方联合分析研判，全力应对二孩政策带来的压力；全面推进各项工作，促进妇女儿童发展。
（4）巾帼五大行动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开展妇女思想引领行动、巾帼建功行动、家庭文明建设行动、妇女儿童维权行动、强基固本行动等巾帼五大行动，通过项目实施，开展了“六个好”人居环境整治培训、妇女提升素质培训、表彰和宣传各类先进典型等。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）妇代会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019区妇女第一次代表大会换届选举工作顺利完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区妇女联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“儿童之家建设经费”、“妇女儿童工作经费”、“妇儿工委工作经费”、“巾帼五大行动工作经费”、“妇代会工作经费”等5个项目开展了绩效评价，《儿童之家建设项目2019年绩效评价报告》、《妇女儿童工作项目2019年绩效评价报告》、《妇儿工委工作项目2019年绩效评价报告》、《巾帼五大行动项目2019年绩效评价报告》、《妇代会工作项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区妇女联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。区妇联是区委领导下的群众团体组织，单位性质：行政单位。区政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联，经费预算及人员管理归并区妇联，联合办公。
（二）机构职能。负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。巩固和扩大各族各界妇女的大团结。 承办区委、区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。区妇联总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人；离退休人员4人，其中：退休人员4人。另聘用人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计124.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.2万元，占99%；其他支出0.01万元，占1%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计126.21万元，其中：基本支出94.21万元，占75%；项目支出32万元，占25%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。
（三）结果应用情况。严格各项收支制度和费用开支标准，分清资金渠道，合理使用财政资金，充分保障了单位的正常运转。严格按照三定方案，依法履行职责，认真履职，有作为，让服务对象满意。2019年完成：开展妇女素质提升培训，开展妇女创业就业工作，开展法律、法规宣传工作，开展家庭教育活动，开展儿童之家和妇女之家建设，开展巾帼行动乡村振兴活动，开展五大行动活动，开展妇联自身建设工作等各项妇女儿童工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经对照部门支出绩效评价指标体系自评，我委自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评39分；整体绩效30分，自查得分29分。合计得分96分。较好地完成绩效目标，确保了妇女儿童工作正常开展。
（二）存在问题。一是活动开展的参与度、覆盖面不够广泛，缺少长期性活动经费；二是在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但由于工作的突发性，仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
（三）改进建议。继续深入开展相关活动；建议政府继续投入经费确保活动开展有实效；进一步建立健全单位内部财务管理制度，提高资金使用效能，推进我区妇女儿童事业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。
附件2
儿童之家项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
进一步加大妇女儿童之家建设力度，为妇女儿童谋福祉,2019年，区妇联按照全市民生工程要求，完成10个儿童之家建设。项目预算3万元，实际支出3万元，项目执行率100%。
（二）项目绩效目标
按照政府主导、多方参与、普惠公益原则，以保护妇女儿童权益和促进妇女儿童发展为宗旨，依托城乡社区资源，全面完成民生工程10个“儿童之家”的建设任务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委区政府高度重视“儿童之家”建设民生工程的实施，及时落实区级财政资金解决2019年儿童之家建设经费3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费计划用于2019年全区区级10个儿童之家创建活动。
2.资金到位。该项目资金到位3万元，与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2019年该项目实际支出资金3万元全部用于金山镇安家村、蟠龙镇海棠村、鄢家镇黑虎村、鄢家镇天台村、白马关镇三叉河村、略坪镇大成社区、御营镇华兴村、御营镇万寿村、调元镇星星幼儿园、新盛镇罗汉村德安小学（幼儿园区）10个区级儿童之家创建。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格执行各项财务文件规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照项目实施及管理要求，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中，区妇联进一步加强项目管理的监管，严格监管程序，确保项目顺利完成。
四、目标绩效情况
2019年12月全面完成10个“儿童之家”的建设任务，完成了民生工程建设要求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：项目决策20分，自查得分19分；项目管理10分，自查得分9分；项目绩效70分，自评69分。合计得分97分。较好地完成项目支出绩效目标，确保了儿童之家建设工作的全面完成。
（二）存在的问题
由于拨付手续不齐全，导致项目资金拨付滞后,不能及时支付到位。
（三）相关建议
建议加大项目资金支付的督查力度。
妇女儿童工作项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
进一步推进全区妇女儿童事业发展，主要用于全区开展妇女儿童工作相关培训、宣传，妇女儿童公益活动，慰问贫困妇女儿童等系列活动。项目预算16.5万元，实际支出16.5万元，项目执行率100%。
（二）项目绩效目标
通过项目实施，全面贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，加强了“两纲”实施的组织、协调、指导、督促工作，重点开展了“两纲”宣传培训、调查研究、重难点目标推进等工作，推动全区各级各部门深入实施“两纲”，促进妇女儿童事业全面发展
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委区政府高度重视妇女儿童工作实施，年初纳入财政预算，及时落实区级财政资金解决2019年妇女儿童工作经费16.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费计划用于2019年全区妇女儿童工作开展。
2.资金到位。该项目资金到位16.5万元，与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2019年该项目实际支出资金16.5万元，全部用于“巾帼心向党·礼赞新中国”系列活动、困境妇女就业脱贫、留守妇女技能培训、乡村振兴建设、巾帼志愿服务、卫生文明家庭创建、家政培训、巾帼大比武、困难妇女家庭关爱、妇女儿童普法宣传、妇女儿童维权维护、亲子公益活动等妇女儿童系列活动。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格执行各项财务文件规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照项目实施及管理要求，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中，区妇联进一步加强项目管理的监管，严格监管程序，确保项目顺利完成。
四、目标绩效情况
2019年12月全面完成妇女儿童工作任务，推进妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：项目决策20分，自查得分18分；项目管理10分，自查得分9分；项目绩效70分，自评69分。合计得分96分。较好地完成项目支出绩效目标，确保了妇女儿童工作的全面完成。
（二）存在的问题
女性受教育年限还有差距，儿童与社会环境需进一步融洽，儿童与教育、福利需进一步改善。
（三）相关建议
将继续加大协调社会力量的力度，整合社会资源，强化职能作用和示范带动，狠抓调研，努力解决妇女儿童发展中出现的新情况、新问题。
妇儿工委工作项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
主要用于区妇女儿童工作委员会办公室开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作经费。项目预算5万元，实际支出5万元，项目执行率100%。
（二）项目绩效目标
通过项目实施，协调和推动成员单位做好妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作，做好监测评估；开展调查研究，为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据；关爱留守困境儿童，争取各方支持，组织妇儿工委成员单位开展慰问活动。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委区政府高度重视妇儿工委办公室工作，年初纳入财政预算，及时落实区级财政资金解决2019年妇儿工委办工作经费5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费计划用于2019年妇儿工委办工作系列活动。
2.资金到位。该项目资金到位5万元，与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2019年该项目实际支出资金5万元，全部用于妇儿工委办公室办公运行、妇女儿童工作会议、妇女儿童工作培训、留守妇女儿童关爱等活动。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格执行各项财务文件规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照项目实施及管理要求，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中，区妇联进一步加强项目管理的监管，严格监管程序，确保项目顺利完成。
四、目标绩效情况
2019年12月全面完成妇儿工委工作任务，保障妇女儿童各项权益，促进妇女儿童发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：项目决策19分，自查得分19分；项目管理9分，自查得分9分；项目绩效70分，自评69分。合计得分97分。较好地完成项目支出绩效目标，确保了儿童之家建设工作的全面完成。
（二）存在的问题
部分指标与规划目标相比仍然存在差距，二孩政策增加了教育卫生压力。
（三）相关建议
继续以项目为抓手，全力推进重难点指标达标；提升儿童之家综合水平，切实发挥服务作用；多方联合分析研判，全力应对二孩政策带来的压力；全面推进各项工作，促进妇女儿童发展。
巾帼五大行动工作项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
紧围绕区委、区政府中心工作和上级妇联的工作，以引领开展妇女思想引领行动、巾帼建功行动、家庭文明建设行动、妇女儿童维权行动、强基固本行动等巾帼五大行动为重点，努力把妇联建设成为党开展妇女工作的“坚强阵地”和 “温暖之家”，在建设美丽幸福新罗江充分发挥桥梁纽带作用，促进妇女工作新发展。项目预算2.5万元，实际支出2.5万元，项目执行率100%。
（二）项目绩效目标
通过项目实施，开展了“六个好”人居环境整治培训、妇女提升素质培训、表彰和宣传各类先进典型等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委区政府高度重视巾帼五大行动项目的实施，区财政纳入年初预算，及时落实区级财政资金解决经费2.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费计划用于2019年全巾帼五大行动项目系列活动。
2.资金到位。该项目资金到位2.5万元，与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2019年该项目实际支出资金2.5万元，全部用于“最美家庭”创建、乡村振兴活动、文明城市创建等系列活动。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格执行各项财务文件规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照项目实施及管理要求，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中，区妇联进一步加强项目管理的监管，严格监管程序，确保项目顺利完成。
四、目标绩效情况
2019年12月全面完成巾帼五大行动任务目标，不断提升村民素质，取得了良好的社会效果。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：项目决策20分，自查得分19分；项目管理10分，自查得分9分；项目绩效70分，自评69分。合计得分97分。较好地完成项目支出绩效目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
妇代会工作项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
罗江县妇女联合会第四次代表大会于2014年4月召开，至今已届满。根据《中华全国妇女联合会章程》“地方各级妇女组织每五年举行一次代表大会”的规定，经请示中共德阳市罗江区委同意，于2019年9月上旬召开德阳市罗江区妇女第一次代表大会。为顺利召开德阳市罗江区妇女第一次代表大会，项目预算2万元，实际支出2万元，项目执行率100%。
（二）项目绩效目标
全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省委、市委党的群团工作会议精神，总结罗江县妇女第四次代表大会以来的工作，讨论和确定今后五年全区妇联工作的目标和任务，选举产生区妇联第一届领导班子，全面深化妇联改革，团结带领全区广大妇女为建设美丽幸福新罗江贡献巾帼力量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委区政府高度重视区一届妇代会的召开，及时落实区级财政资金解决经费2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费计划用于2019年区一届妇代会的召开。
2.资金到位。该项目资金到位2万元，与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。该项目实际支出资金2万元，全部用于区一届妇代会会议资料费、购买文件袋、会议及交通补助、场租费、用餐费等相关费用。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格执行各项财务文件规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照项目实施及管理要求，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中，区妇联进一步加强项目管理的监管，严格监管程序，确保项目顺利完成。
四、目标绩效情况
通过项目实施，保障2019年德阳市罗江区妇女第一次代表大会换届选举工作顺利完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我单位自评情况如下：项目决策20分，自查得分19分；项目管理10分，自查得分10分；项目绩效70分，自评70分。合计得分99分。圆满地完成项目支出绩效目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
第五部分 附表
附件2.2019年部门就算工作附表（区妇联）.xls
附件2.2019年部门就算工作附表（区妇联）.xls