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2019年度
四川省德阳市罗江区工商业联合会
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。
（2）调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
（3）组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。
（4）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。
（5）组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。
（6）增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。
（7）对全区的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。
（8）办好会办企业。
（9）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定理想信念，扎实抓好党建工作。组织部分民营经济企业代表和非公经济代表开展了集中学习，认真学习习近平总书记在中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神、《德阳市罗江区促进民营经济健康发展和提升营商环境专项行动实施方案》（德市罗委办发【2019】105号）精神。通过组织学习会、座谈、发放宣传资料、微博、微信公众号推广等多种方式，持续动员和引导我区民营经济和非公有制经济人士认真贯彻落实习近平总书记有关民营经济发展工作会议上的重要讲话精神，坚定不移地学习好、贯彻好、落实好，不断凝聚发展共识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2、联系服务群众，狠抓脱贫攻坚工作。一是及时传达区委区政府有关脱贫攻坚会议精神。动员全体机关干部进一步统一思想，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党员干部在脱贫攻坚工作中主力军作用，全力投身到脱贫攻坚工作上，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。二是迅速行动，走访慰问，政策宣传再深入。与贫困户亲切交谈，听取群众诉求，了解致贫原因，寻找脱贫短板，制定脱贫计划，宣传扶贫政策，让贫困户知政策、用政策，把脱贫攻坚工作落到实处。三是强责任保脱贫。区工商联要求每位干部要严格按照全区脱贫攻坚工作纪律执行，不打折扣、不讲价钱统筹安排好各项工作，通过定期和不定期的检查，进一步压实包户干部责任，确保干部包户工作不脱节、不空档，群众满意认可。
3、巩固扶贫成果，深化“万企帮万村”。一是积极开展慰问捐赠活动，动员非公经济和民营经济企业根据各自情况捐款捐物，对200余名贫困户进行了形式多样的慰问活动，折合人民币约20余万元，让他们感觉到党和政府的关怀，同时也让民营经济企业感触到回馈社会的责任。二是继续组织开展产业扶贫活动。2019年在先后实施的三麻子青花椒基地、“珍果园”家庭农场、“中草药”示范园等一大批扶贫对接项目中，通过“公司+农户”等有效方式，带动农户200余户，为农户发放工资等福利近300万元。三是多部门联动，共同推进“万企帮万村”工作的开展。今年组织区农商银行继续开展了“双基共建 多基支撑”（即“2+N”）模式，再增设了1个EPOS代理点，全村EPOS代理点达到2个，同时联合授信简化了贷款手续，建立了经济档案实行利优率优惠。四是以点带面，强化示范点带头榜样效应。2019年6月，在四川省“万企帮万村”交叉考评工作中，我区三三超市的“万企帮万村”精准扶贫示范点“诗一草堂”扶贫项目顺利通过交叉检查考评。11月，全国工商联第三调研组第四小组来罗江调研，“诗一草堂”作为罗江区“万企帮万村”精准扶贫示范点受到了高度好评，调研组还对区工商联的工商资本下乡、民营经济企业政策平台搭建、主题教育开展等特色亮点工作成绩给予了充分肯定，调研组成员全国工商联扶贫工作委员会委员、四川岷山集团有限公司董事长吴永建同志评价罗江区工商联在“万企帮万村”工作中“成绩突出”。
二、机构设置
德阳市罗江区工商业联合会独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个，单位性质为行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计79.27万元。与2018年相比，收、支总计增加9.31万元，增长13.30%。主要变动原因一是加大了招商引资工作，增加经费1.5万元；二是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，共增加经费7.81万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计68.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计68.51万元，其中：基本支出62.01万元，占90.51%；项目支出6.5万元，占9.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计71.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.31万元，增长14.98%。主要变动原因一是加大了招商引资工作，增加经费1.5万元；二是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，共增加经费7.81万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出68.51万元，占本年支出合计的86.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.30万元，增长18.16%。主要变动原因一是加大了招商引资工作，增加经费1.5万元；二是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，共增加经费7.81万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出68.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.58万元，占75.28%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.21万元，占17.82%；卫生健康支出1.51万元，占2.20%；节能健康（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商品服务业等（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；资源资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出3.21万元，占4.70%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务利息（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为68.51，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为45.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
4.外交支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
5.国防支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
6.公共安全支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
7.教育（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
8.科学技术（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
9.文化旅游体育与传媒：支出决算为0万元，无该项预算。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
15.节能健康（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
16.资源资源海洋气象等（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
17.城乡社区（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
18.农林水（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
19.交通运输（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
20.资源勘探信息等（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
21.商品服务业等（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
22.金融支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
23.援助其他地区支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
25.粮油物资储备（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
26.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
27.其他（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
28.债务还本（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
29.债务利息（类）：支出决算为0万元，无该项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.01万元，其中：
人员经费56.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格三公经费管理，严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年、2018年均未预算安排出国（境），因此无出国（境）费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位的公务用车统一由机关事务管理中心管理，经费未预算到本单位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车统一由机关事务管理中心管理，经费未预算到本单位。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，下降24%。主要原因是落实中央八项规定及省市区十项规定，减少接待次数、降低接待标准。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待4批次，42人次（不包括陪同人员4人次），共计支出0.30万元，具体包括：参政议政公务接待支出0.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，德阳市罗江区工商联合会机关运行经费支出5.45万元，比2018年增加1.19万元，增长27.93%。主要原因是年初预算时调增了公用经费保障水平，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对参政议政项目开展了预算事前绩效评估，对参政议政1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成年初制定的各项目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目的实施构建了“亲”“清”新型政商关系，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2019年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达20多万元。
1. 项目绩效目标完成情况。
（二） 本部门在2019年度部门决算中反映参政议政等1个项目绩效目标实际完成情况。
1、参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。保障了参政议政项目构建“亲”“清”新型政商关系，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2019年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达20多万元。发现的主要问题：对参政议政宣传方式较为单一。下一步改进措施：通过线上的方式利用微信微博等新媒体，扩大宣传范围，加大宣传力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
参政议政 |
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预算单位 |
德阳市罗江区工商业联合会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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积极发挥参政议政作用，推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
项目的实施构建了“亲”“清”新型政商关系，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2019年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达20多万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展调研及会议次数 |
全年不定时对企业进行走访调研，至少组织1次非公经济人士会议 |
全年不定时对企业进行走访调研，至少组织1次非公经济人士会议 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
调研及会议达到效果 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
全年 |
全年 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
走访调研差旅及办公耗材费用，会议及宣传费用 |
全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用20000.00元； 组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等30000.00元。 |
全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用20000.00元； 组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等30000.00元。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
参政议政带来的会议影响 |
鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。 |
鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
参政议政长期效益 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业 |
95% |
95% |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区工商业联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对参政议政项目开展了绩效评价，《参政议政项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-机构运行：指办公费等公用经费。
10.一般公共服务-参政议政：指参政议政等公用经费。
11.一般公共服务-商贸事务：指招商引资等公用经费。
12.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：指单位的职业年金、养老保险等费用。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出：指在职职工医疗保险、生育保险等费用。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指在职职工住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。德阳市罗江区工商业联合会部门所属单位1个，其中：区本级行政单位1个——德阳市罗江区工商业联合会机关。机构情况与去年相比没有变化。
（二）机构职能。（1）负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。（2）调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。（3）组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。（4）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。（5）组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。（6）增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。（7）对全县的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。（8）办好会办企业。（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。德阳市罗江区工商业联合会2019年底财政预算在职人数3人，与去年相比增加0人，其中：行政3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入687.51万元，比去年增加15.7%，主要原因一是加大了招商引资工作，增加经费1.5万元；二是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，共增加经费7.81万元。
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与去年持平。
（二）部门财政资金支出情况。本年支出68.51万元，较去年增加15.7%，主要原因一是加大了招商引资工作，增加经费1.5万元,增加了支出；二是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，共增加经费7.81万元，增加了支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我部门及时组织财务人员进行预算的编制，按时完成基础、项目库工作，认真填报绩效目标，编制准确，对专项预算提前细化，分科目上报，争取做到收支平衡。按照区财政的要求，及时上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目支出按月或季申报支付，主要用于参政议政相关工作支出。。
（二）结果应用情况。2019年圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，成效明显，多项工作受到区委、区政府领导的肯定。我单位在工作中密切联系群众、服务群众，深入调研，参政议政，为科学发展建言献策，搭建平台，创新载体，积极为企业排忧解难，积极动员，广泛参与，做好招商引资工作，动员力量，全员参与，主动开展精准扶贫等，全面落实各项工作措施，确保各项工作圆满完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。对照《2019年度部门整体支出绩效评价指标体系》,德阳市罗江区工商联各项指标较好地达到了相关要求，自评分为87分。
（二）存在问题。由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）改进建议。在今后工作中，进一步加强预算绩效管理工作，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。
附件2
参政议政项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。区工商联负责做好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
2.项目立项、资金申报的依据。参照历年年初财政预算，按照主要职责要求，负责做好非公有制经济代表人士的思想工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发展政治协商，民主监督和参政议政作用；需要经费保障。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到专款专用，主要用于参政议政走访调研企业的差旅费、办公费等支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。2019年是全面推进改善营商环境抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，走访调研企业近百家，形成调研报告。组织非公经济代表人士召开学习贯彻会议，向区政协提出参政议政建议，及时办理区政协代表提案。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本思想协商，民主监督和参政议政作用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全年不定时对企业进行走访调研，组织召开非公有制经济人士会议；鼓励支持民营经济发展的相关企业了解国家政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重要决策部署。推进营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初编制年度预算报区财政部门，后经区财政部门核实后经区人大批准，区财政部门批复年度预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。该项资金5万元，全年开展走访调查活动发生差旅费，进行座谈发生会议费以及增加办公经费。
2.资金到位。项目资金5万元，全部由区财政安排，实际到位财政资金5万元，财政资金占100%。
3.资金使用。全年使用项目资金5万元，资金使用安全、规范，资金使用效果好；资金支付范围、标准、支付进度、支付依据合法合规，以编制年度预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。项目实施过程中，成立项目组，单位一把手任组长，其他人员分工协作，通过共同组织参政议政会议、共同走访调研等方式完成项目工作。
（二）项目管理情况。结合本项目特点，主要发生会议费、交通费、差旅费，资金使用、项目管理完全符合相关法律法规及项目管理制度规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。项目实施过程中，加强项目监督管理，项目实施过程中，区纪委派驻组会常规列席一些重要会议，抽时间参加走访企业；区财政部门、区审计部门根据各自工作责任常规进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
参政议政项目资金共5万元，2019年主要实施内容一是着力推动改善营商环境抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，今年和区政协组织了联合调研组，走访调研企业近百家，发放调查问卷137份，座谈企业100余家次，收集意见建议175条，形成了10000余字的营商环境调研报告一篇，共产生差旅费及办公耗材费用1.2万元；二是积极参政议政，继续推动《德阳市加快发展民营经济五十七条措施》的贯彻落实，组织非公经济代表人士50余人召开了学习贯彻会议，向区政协提出参政议政建议，及时办理区政协代表提案2件，共产会议费及办公耗材费用3.8万元。
（二）项目效益情况。
参政议政项目实施过程中，工商联始终强化廉政责任意识，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2019年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达80多万元，构建了“亲”“清”新型政商关系。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。对照《2019年度部门整体支出绩效评价指标体系》,德阳市罗江区工商联各项指标较好地达到了相关要求，自评分为87分。
（二）存在的问题。
由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）相关建议。
在今后工作中，进一步加强预算绩效管理工作，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。
第五部分 附表
