网站首页
德阳市罗江区扶贫开发局
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能
（1）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。
（2）拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作，指导社会扶贫工作，负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。
（3）负责全区有关扶贫和移民项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
（4）负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
（5）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.脱贫攻坚工作
（1）年度减贫任务圆满完成。紧盯年度脱贫目标任务，因户施策，精准帮扶，按照贫困退出验收程序，积极组织2019年贫困退出验收工作，10月底全面完成9户24人贫困户退出验收，全区全面完成脱贫任务。
（2）大排查工作扎实开展。6—7月，认真开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，组建20人的专班，组织460名帮扶干部对全区所有建档立卡特殊困难户进行排查，对所有农户进行摸排，确定76户非建档立卡特殊困难户。共排查出建档立卡贫困户问题1623个，截至目前已全部整改完成。
（3）动态调整常态化推进。为确保农村贫困人口应纳尽纳、应扶尽扶，按季度开展贫困人口动态调整工作。建立完善区、镇、村贫困人口动态调整三级台账，通过对低保户、五保户、残疾人等生活困难群体进行重点摸排，对贫困户家庭成员变化情况实时掌握，动态新增，动态减少。截至目前，全区共有建档立卡贫困户4714户10147人。
（4）“回头看”“回头帮”高质量进行。因机构改革，帮扶力量变动较大，配合区委组织部“五个一”办公室对帮扶力量重新调整，确保结对帮扶全覆盖。针对我区脱贫攻坚干部帮扶存在的问题，制定《德阳市罗江区干部帮扶指南》，对政策、帮扶措施等进行专项指导。
（5）扶贫项目推进顺利。推进2019年财政专项扶贫项目实施，2019年安排各级财政专项巩固脱贫成效，主要用于“五改三建”“小微项目、村级小型公益性设施建设、农村公益性岗位补助、住房贷款贴息、扶贫小额信贷贴息、购买扶贫保等。
2.移民工作
（1）后扶项目建设进展顺利。今年以来，各类移民项目计划下达完成较好。2019年第一批后扶项目完工7个，在建3个；2019年第二批项目现正按程序实施中。
（2）房屋维修工作稳步推进。积极稳妥推进移民房屋维修工作，按照“先易后难”、“成熟一户实施一户”的原则，以干部“五包”落实责任，主动入户开展政策宣传工作。截至目前，159户瀑电移民房屋维修完成89户，占比56%。
二、机构设置
德阳市罗江区扶贫开发局为一级预算单位，其中行政单位1个，与上年数据一致。
德阳市罗江区扶贫开发局行政编制5个，事业编制5个。截止2019年12月止，在职人员9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。人员增加主要原因是机构改革人员划转。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计541.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加290.49万元，增长53.69%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转。
（图1：2019年收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计427.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.09万元，占74.01%；政府性基金预算财政拨款收入111万元，占25.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：2019收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计381.69万元，其中：基本支出93.86万元，占24.59%；项目支出287.83万元，占75.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：2019年支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计381.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加245.09万元，增长179.42%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出271.1万元，占本年支出合计的71.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加167.91万元，增长61.94%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出271.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.52万元，占3.51%；卫生健康支出2.51万元，占0.93%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，0%；农林水（类）支出137.00万元，50.54%；交通运输（类）支出0万元，0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，0%；商业服务业等（类）支出0万元，0%；金融（类）支出0万元，0%；援助其他地区（类）支出0万元，0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，0%；住房保障（类）支出122.06万元，45.03%；粮油物资储备（类）支出0万元，0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，0%；其他（类）支出0万元，0%；债务还本（类）支出0万元，0%；债务付息（类）支出0万元，0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为271.09，完成预算85.%。其中：
1.一般公共服务支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
2.外交支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
5.教育支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
6.科学技术支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）:支出决算为137万元，完成预算75.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，部分费用竣工验收后支付。
13.交通运输支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
14.资源勘探信息等支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
15.商业服务业等支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
16.金融支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
17.援助其他地区支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
18.自然资源海洋气象等支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）:支出决算为122.06万元，完成预算100%。
20.粮油物资储备支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
21.灾害防治及应急管理支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
22.其他支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
23.债务还本支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
24.债务付息支出（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.84万元，其中：
人员经费85.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是单位没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长4.76%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出110.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出7.88万元，比2018年增加4.65万元，增长143.82%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区脱贫攻坚目标任务完成，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费） |
||||
|
预算单位 |
德阳市罗江区扶贫 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
34.9 |
执行数: |
34.9 |
|
|
其中-财政拨款: |
34.9 |
其中-财政拨款: |
34.9 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障全区年度脱贫攻坚目标任务完成。 |
全区年度脱贫攻坚目标任务完成。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
会务、培训及宣传 |
各类会议、培训100次以上，10000人次以上。 |
产出指标 |
|
|
质量指标 |
任务完成率 |
信息指标准确率100%。 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
11月底。 |
|||
|
成本指标 |
平均成本 |
达到预期目标控制成本以内。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
两不愁三保障达标 |
达标率100%。 |
效益指标 |
|
|
可持续影响指标 |
提升成果运用 |
共同奔向小康。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
努力提高服务满意度 |
90%以上。 |
满意度指标 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）”项目，《德阳市罗江区扶贫开发局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
德阳市罗江区扶贫开发局是国家行政单位，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。现有行政单位1个。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。
2.拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作，指导社会扶贫工作，负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。
3.负责全区有关扶贫和移民项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4.负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
（三）人员概况
德阳市罗江区扶贫开发局行政编制5个，事业编制5个。截止2019年12月止，在职人员9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计427.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.09万元，占74.01%；政府性基金预算财政拨款收入111万元，占25.99%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计381.69万元，其中：基本支出93.86万元，占24.59%；项目支出287.83万元，占75.41%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照《预算法》等相关预算管理规定，2019年我单位预算收入用于保障本单位职工工资、机关日常工作经费和扶贫事业发展项目支出。预算编制质量良好，绩效目标按照项目申报。
（二）结果应用情况
严格执行财务管理制度，加强政府采购管理，加强信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过评价认为：部门预算的基本支出有效保障了机关日常运转和履行部门职能职责；项目预算支出促进了脱贫攻坚和移民工作的有序开展，确保完成了区委、区政府下达的业务目标任务。
（二）存在问题
因单位全额编制少导致经费不足：主要体现在人员社会保障缴费资金和日常公用经费不足。
（三）改进建议
有针对性的将专项资金使用范围合理确定，拓宽专项资金对必要的设备、设施、服务的使用限制。
附件2
一般行政管理事务扶贫和移民工作经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
德阳市罗江区扶贫开发局是国家行政单位，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。一是人员开销,脱贫攻坚工作的抽调人员补助费用;二是办公及培训宣传费用,扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策宣传工作的宣传、资料印刷及社会扶贫公益活动经费，工作人员外出检查、学习费用。
2．申报内容与实际相符，上报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.确定绩效评价对象；2.成立自评工作小组；3.开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我会按照各个项目的要求，按计划申报资金，并进行实施，确保完成项目绩效目标任务。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。一般行政管理事务扶贫和移民工作经费项目资金计划34.9万元。
2．资金到位。一般行政管理事务扶贫和移民工作经费项目资金到位34.9万元。
3．资金使用。一般行政管理事务扶贫和移民工作经费项目资金使用34.9万元。
（三）项目财务管理情况
项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
一般行政管理事务项目按照区级项目资金实施方案实施。
（二）项目管理情况。
项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。
（三）项目监管情况
按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月底，按照项目绩效目标计划，较好的完成了项目既定目标。
（二）项目效益情况
一般行政管理事务扶贫和移民工作经费项目，从项目经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，项目对实现全区脱贫攻坚目标任务全面完成，起到了很好的推动作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目资金使用安全，合法合规，按时完成了项目绩效目标。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
第五部分 附表
