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2019年度
四川省
德阳市罗江区退役军人事务局
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作等政策法规的组织实施。
（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（3）组织、实施、指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。
（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）省有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。协调军供服务保障工作。
（7）组织指导拥军优属工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织、协调开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）参与退役军人事务分级负责机制和应急抢险联动机制建设。组织指导退役军人综合服务体系建设。配合落实退役军人党建工作。
（11）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
（12）完成区委和区政府交办的其他任务。
2．机构情况，根据上述职责，罗江区退役军人事务局设2个内设机构，下设1个服务中心。
（1）办公室
负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、安全、后勤保障、政务公开、信息化建设、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责全局工作目标任务的制定、管理及考核，机关党建及党群工作。负责机关机构编制、干部人事、教育培训和退休人员工作，指导本系统人才队伍建设。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作。配合指导退役军人党建工作，全面推进退役军人党组织建设。拟定退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家、省退役军人管理保障基础设施建设标准。负责机关财务、政府采购、资产管理等工作。组织指导退役军人综合服务体系建设。
（2）退役军人管理股。
组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策规章。承担规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉工作，承办退役军人法律事务。负责落实退役军人相关法律法规和政策措施，承担军人家属、退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担退役军人信访事项的接待、处理和答复，负责退役军人一般信访事项的交办、督办和协调处理工作。组织指导退役军人矛盾纠纷排查化解工作。参与退役军人事务分级负责机制和应急抢险联动机制建设，协调处理有关突发事件。承担区级单位计划安置、计划外选调工作，拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训等工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。指导开展有关自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的中介服务工作。组织协调落实移交安置退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。扶持随军随调家属就业创业工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员及军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策。组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等工作，以及移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责移交地方的军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、完成移交安置工作
（1）.围绕军地改革，完成计划分配军队转业干部、军队复员干部、由政府安排工作退役士兵等年度安置任务，全力抓好跨军地改革集体转制部队退役军人落户工作，配合完成跨军地改革任务。
（2）.进一步拓宽退役军人安置渠道，科学编制退役军人安置编制计划，增强政府安排工作的政策刚性。探索建立退役军人“直通车”式安置办法，进一步健全“阳光安置”工作机制，加大双向选择、量化评分和指令性分配相结合的安置办法分类改革的工作力度，切实做好退役士兵的安置工作。
（3）.统筹兼顾、合力推进机关事业单位和国有企业接收符合政府安排工作条件退役士兵的安置工作。
（4）.严格落实政策规定，加强组织协调，做好计划移交伤病残士兵和军队院校残疾学员审核接收工作。
（5）.全力推进部分退役士兵社保接续工作，完成申请受理、对象审核、确认、补缴等工作。按照国家统筹完善社保接续制度要求，切实落实好符合条件退役士兵社会保险待遇。
2、加大就业创业扶持力度
（1）.提升就业创业能力。完善多元化教育培训体系,依托工科院、西财天府学院等教育资源建立健全教育培训机制，强化退役后教育培训，引导退役军人积极参加教育培训，鼓励参加学历提升培训、全面加大创业培训力度。
（2）.拓宽多种就业渠道。大力宣传退役军人参加公务员招录、事业单位招聘优惠政策，积极推荐退役军人参加辖区内企业招聘，引导退役军人参与农业产业发展和乡村振兴、开发退役军人人才资源、实施重点对象扶持就业。
（3）.加大创业扶持力度。强化创业项目引导，协调提供创业场所，优化创业政策服务，宣传退役军人就业创业优惠政策、协调相关部门落实金融税收优惠。
（4）.认真落实市退役军人事务局等19部门《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》。严格按照政策落实自主择业军转干部教育培训和服务管理规定，提升工作规范化水平。做好自主择业军转干部档案审查、接收报到等各项服务工作，做好自主就业退役士兵接收报到工作，完善相关信息数据库。加强地方性经济补助的发放管理，做好发放审核工作。
（5）.建立健全服务体系。搭建信息平台，加大信息化建设力度，进行创业知识培训、政策咨询，开展多元化服务。积极支持我区退役军人参加四川省退役军人就业创业之星推选、创新创业大赛等活动，打造具有罗江特色的退役军人创业品牌，引导创建退役军人创业基地。
3、常态化做好拥军优属工作
（1）.进一步整合资源，充分利用好现有资源，会同区人武部着力将四川工业科技学院、西南财大天府学院建设成德阳市罗江区双拥共建示范基地，配合做好德阳市双拥模范城创建工作。
（2）.健全双拥工作专题会商和工作情况通报机制，完善联席会议、军地合署办公等制度。积极协调演训场地、交通运输、安全警戒等各项保障，协调驻罗部队参与和支援国家建设，协调来罗驻训部队需地方处理事项。
（3）.落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制，积极协调解决军地相关难点问题，不断增进军政军民团结。
（4）.优化双拥工作组织机构和制度机制，深入开展“双拥在基层”“社会化拥军”和“关爱功臣”活动，全力维护军人军属和优抚对象合法权益。常态化做好悬挂光荣牌工作，建立长效工作机制。
4、认真做好优待抚恤工作
（1）.按照中央、省市政策规定、地方抚恤补助标准体系和优待体系，及时足额落实重点优抚对象相关待遇。根据中央优待政策措施办法和省优待办法及优待目录清单，按要求有序做好优待证的发放工作。
（2）.加强优抚数据精细化管理，常态化做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作，依法依规动态审核各类优抚对象数据。落实优抚对象年度核查和冒领待遇追偿追责机制。根据国家统一部署，全面开展参战参试军队退役人员身份认定核查工作。
（3）.落实新修订《四川省伤残抚恤管理办法实施细则》，规范执行残疾等级评定程序。根据中央统一部署，做好伤残人员证件换发工作，以及新办、补办、调整评定残疾等级和伤残抚恤关系转接工作，落实好优抚对象短期疗养、残疾军人辅具配备工作。
5、加强褒扬纪念和军休服务工作
（1）.深入贯彻落实中央《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》和《四川省烈士纪念实施规划建设修缮管理维护实施方案》，加强烈士纪念设施保护管理，协调开展烈士纪念设施提质改造。
（2）.发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用，在清明节、烈士纪念日等重要时间节点，组织开展烈士纪念活动，引导社会各界尤其是退役军人文明有序开展祭扫纪念活动，加强烈士亲属异地祭扫管理，营造尊崇英烈社会氛围。
（3）.做好烈士评定及备案工作。国家《〈烈士光荣证〉管理办法》出台后，抓好贯彻落实。
（4）.做好2020年军队离退休干部接收安置工作，按要求落实好滞留军队军休人员三年集中移交工作。
（5）.按照退役军人事务部部署，开展“思想政治工作年”活动，贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作的指导意见》，加强退役军人思想政治引领，激励广大退役军人做新时代的奋斗者。
二、机构设置
德阳市罗江区退役军人事务局是独立核算的一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2430.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加2430.30万元，增长100%。主要原因是我单位属新成立单位。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2302.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2288.19万元，占99.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.01万元，占0.61%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2171.08万元，其中：基本支出137.31万元，占6.32%；项目支出2033.77万元，占93.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2416.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2416.31万元，增长100%。主要原因是我单位属新成立单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2416.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2416.31万元，增长100%。主要原因是我单位属新成立单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2169.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2104.23万元，占96.98%；卫生健康支出60.60万元，占2.8%；住房保障支出4.8万元，占0.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2169.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为179.27万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为260.09万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为704.77万元，完成预算98.16%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为251.36万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为98.52万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算45.02%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为237.5万元，完成预算91.7%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为5.42万元，完成预算33.01%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为11.96万元，完成预算35.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位机构执行中央八项规定、厉行节约。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算7.6%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理。
17.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是此项目2019年度未涉及。
18.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为204.05万元，完成预算67.95%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理，其中有一个小项需跨年度实施。
19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为100.75万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.77万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为16.86万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 支出决算为57.8万元，完成预算49.38%。决算数小于预算数的主要原因是此项目的人数和发放标准属动态管理。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.86万元，其中：
人员经费126.89万元，主要包括：基本工资支出23.5万元、津贴补贴支出72.58万元、奖金支出5.06万元、伙食补助费支出0万元、绩效工资支出3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元、职业年金缴费支出3.25万元、职工基本医疗保险缴费支出2.8万元、其他社会保障缴费支出2.25万元、其他工资福利支出0万元、离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出0万元、医疗费补助支出0万元、奖励金支出0万元、住房公积金支出4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
日常公用经费8.97万元，主要包括：办公费支出8.38万元、印刷费支出0万元、咨询费支出0万元、手续费支出0.02万元、水费支出0.11万元、电费支出0.79万元、邮电费支出2.59万元、取暖费支出0万元、物业管理费支出0万元、差旅费支出0.49万元、因公出国（境）费用支出0万元、维修（护）费支出0万元、租赁费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0.18万元、公务接待费支出0.09万元、劳务费支出15.19万元、委托业务费支出0万元、工会经费支出2.15万元、福利费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元、其他交通费2.61万元、税金及附加费用支出0万元、其他商品和服务支出5.24万元、办公设备购置支出0万元、专用设备购置支出0万元、信息网络及软件购置更新支出0万元、其他资本性支出支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算90%，决算数小于预算数单位贯彻执行中央八项规定、厉行节约态度非常坚决。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占90%；具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位属2019年新增单位。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位属2019年新增单位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2018年0.09万元，增长100%。主要原因是我单位属2019年新增单位。
国内公务接待支出0.09万元。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：午餐工作餐0.09万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，德阳市罗江区退役军人事务局机关运行经费支出8.96万元，比2018年增加8.96万元，增长100%，主要原因是我单位属2019年新增单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，德阳市罗江区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，德阳市罗江区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对死亡抚恤、伤残抚恤、退役士兵安置、义务兵优待、在乡复员退伍军人生活补助项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障退役军人生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，退役军人及家属满意度非常高。本部门还自行组织了三个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人。为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映死亡抚恤、伤残抚恤、退役士兵安置、义务兵优待、在乡复员退伍军人生活补助项目等五个项目绩效目标实际完成情况。
（1）死亡抚恤项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179.27万元，执行数为179.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退役（死亡）军人及家属生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，退役军人及家属满意度非常高。
发现的主要问题：无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
死亡抚恤 |
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预算单位 |
德阳市罗江区退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
179.27万元 |
执行数: |
179.27万元 |
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其中-财政拨款: |
179.27万元 |
其中-财政拨款: |
179.27万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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落实《军人抚恤优待条例》，保障优抚对象生活补助按时发放。 |
完成三属38人，每人每年发放抚恤金按照《四川省民政厅四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》规定的标准和等级发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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38人“三属”抚恤金发放 |
完成我区三属人员优抚资金发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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效益指标 |
时效指标 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
2019年12月底完成 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
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满意度指标 |
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优抚对象对象满意度 |
≥90% |
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（2）伤残抚恤项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260.09万元，执行数为260.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退役残疾军人生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，退役残疾军人及家属满意度非常高。
发现的主要问题：无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
伤残抚恤 |
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预算单位 |
德阳市罗江区退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
260.09万元 |
执行数: |
260.09万元 |
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其中-财政拨款: |
260.09万元 |
其中-财政拨款: |
260.09万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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落实《军人抚恤优待条例》，保障优抚对象生活补助按时发放。 |
完成伤残军人129人，每人每年发放抚恤金按照《四川省民政厅四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》规定的标准和等级发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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129人“伤残”军人抚恤金发放 |
完成我区“伤残”军人优抚资金发放。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
2019年12月底完成 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
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满意度指标 |
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优抚对象对象满意度 |
≥90% |
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（3）退役士兵安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数259万元，执行数为237.5万元，完成预算的91.7%。通过项目实施，保障退役军人生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，退役军人及家属满意度非常高。
发现的主要问题：无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
退役士兵安置 |
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预算单位 |
德阳市罗江区退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
260.09万元 |
259万元 |
执行数: |
237.5万元 |
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260.09万元 |
259万元 |
其中-财政拨款: |
237.5万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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落实《退役士兵安置条例》，保障退役士兵补助按时发放。自主就业退役兵经济补助按服役年限，义务兵6000元/人.年，士官7000元/人.年，预计100人。 |
8月底完成82人自主就业退役士兵经济补助发放237.5万元，完成预算的91.7%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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全面完成自主就业退役士兵经济补助发放。 |
82人自主就业退役士兵经济补助发放237.5万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
2019年6月底完成 |
8月底完成 |
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满意度指标 |
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优抚对象对象满意度 |
≥90% |
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（4）义务兵优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数251.36万元，执行数为251.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障现役军人及家属利益，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀、社会尊崇，现役军人及家属满意度非常高。
发现的主要问题：无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
义务兵优待 |
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预算单位 |
德阳市罗江区退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
251.36万元 |
执行数: |
251.36万元 |
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其中-财政拨款: |
251.36万元 |
其中-财政拨款: |
251.36万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全区现役义务兵发放家属优待金、立功受奖等的奖励，保障社会稳定、提高军属生活质量、解决军人家属实际困难，解决义务兵后顾之忧，使义务兵安心在部队服役。 |
完成176名义务兵家属优待金发放，发放总金额251.914万元，义务兵家属、义务兵立功受奖资金都得到按时、足量发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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全面完成现役士兵的立功受奖、家属优待金发放。 |
完成176名现役士兵的立功受奖、家属优待金发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
2019年6月底完成 |
6月底完成 |
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满意度指标 |
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优抚对象对象满意度 |
≥90% |
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（5）在乡复员退伍军人生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数718万元，执行数为704.77万元，完成预算的98.16%。通过项目实施，保障在乡老复员军人及家属生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，在乡老复员军人及家属满意度非常高。
发现的主要问题：无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
在乡复员退伍军人生活补助 |
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预算单位 |
德阳市罗江区退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
718万元 |
执行数: |
704.77万元 |
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其中-财政拨款: |
718万元 |
其中-财政拨款: |
704.77万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对全区老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试军人发放抚恤和生活补助。 |
完成全区老复员军人（169人）、带病回乡退伍军人（418人）、参战参试军人（368人）发放抚恤和生活补助，发放总金额：704.77万元， |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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对全区老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试军人发放抚恤和生活补助。 |
全区老复员军人（169人）、带病回乡退伍军人（418人）、参战参试军人（368人）发放抚恤和生活补助 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
确保优抚对象补助正常发放。 |
2019年12月底完成 |
12月底已完成 |
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满意度指标 |
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优抚对象对象满意度 |
≥90% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对《在乡复员、退伍军人生活补助》项目附件（附件2）、《退役士兵安置》项目附件（附件3）、《义务兵优待》项目附件（附件4）、
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区退役军人事务局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作等政策法规的组织实施。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织、实施、指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。协调军供服务保障工作。
（七）组织指导拥军优属工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织、协调开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）参与退役军人事务分级负责机制和应急抢险联动机制建设。组织指导退役军人综合服务体系建设。配合落实退役军人党建工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。
人员概况：
德阳市罗江区退役军人事务局行政编制5名。其中：局长1名，副局长2名，股级干部职数2名，年末实有数5人。德阳市罗江区退役军人服务中心编制7人，年末实有人数5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年全年实现收入24,634,356.17元，其中一般公共预算财政拨款收入22,881,899.88元、其他收入140,092.91元、年初结转和结余1,612,363.38元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出总额24,634,356.17元，财政结转金额2,923,452.42元，结转主要为项目支出结转。2019年预算支出24,634,356.17元，基本支出1,498,758.65元，其中人员经费1,281,316.96元，日常公用经费217,441.69元；项目支出23,135,597.52元。
三、部门财政支出管理情况
德阳市罗江区退役军人事务局能严格按照财务管理制度规定，分设会计、出纳工作岗位，严格实行会计管帐、出纳管钱的原则。遵循会计负责决算报表的编制，分管领导、主要负责人负责审核的原则，积极与预算部门、国库股进行指标、拨款核定，确保拨款支出数据无误，并与财政局预算科目保持高度一致。
整体绩效：
完成伤残退役军人、死亡抚恤、农村籍退役士兵优抚生活补助资金、优抚对象医疗补助、义务兵家庭优待金、地方一次性经济补助、退役士兵教育管理、“八一”全覆盖慰问、退役士兵安置等，所有项目绩效主要是效益指标主要体现在社会效益方面，保障退役军人生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，退役军人及家属满意度高。全区退役军人及优抚对象生活质量得到保障，群体保持稳定，没有发生到省进京集体上访和非正常上访。局机关、服务中心职能进一步得到开展，基本办公运行及职工工资及福利得到保障，
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人。为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
暂无
（三）改进建议。
暂无
附件2
德阳市罗江区退役军人事务局
2019年度在乡复员、退伍军人生活补助项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
职能：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
按照《四川省民政厅四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》规定：1、在乡老复员军人2018年每人每年发放15246元，中央财政补助每人每年11462元，省级财政补助每人每年839元，市财政补助每人每年360元，本级财政承担每人每年2585元，我区目前共有在乡老复员军人169人，本级财政负担每年43.69万元；2、带病回乡退伍军人2018年每人每年发放7746元，中央财政补助每人每年4800元，省级财政补助每人每年546元，市财政补助每人每年234元，本级财政承担每人每年2166元，我区目前共有带病回乡军人418人，本级财政负担每年90.5万元；3、两参人员2018年每人每年发放7808元，中央财政补助每人每年5280元，省级财政补助每人每年462元，市财政补助每人每年198元，本级财政承担每人每年1868元，我区目前共有两参人员368人，本级财政负担每年68.7万元。年终据实结算。
（二）项目绩效目标。
为全区老复员军人（169人）、带病回乡退伍军人（418人）、参战参试军人（368人）发放抚恤和生活补助，让其老有所养，解决因病、因残等原因造成的家庭经济困难，保障其正常生活、体现党和政府的关怀。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年该项目资金申报200万元，实际批复资金200万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
该项目计划资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出192.96061万元，执行率96.48%。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人，并按省市要求通过“一卡通”监管平台发放。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次项目实施过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
完成全区老复员军人（169人）、带病回乡退伍军人（418人）、参战参试军人（368人）发放抚恤和生活补助，发放总金额：192.96061万元，每月按时、足量通过“一卡通”监管平台进行发放。
（二）项目效益情况。
效益指标主要体现在社会效益方面保障老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试军人生活质量，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试军人及家属满意度非常高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人。为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
暂无。
（三）相关建议。
暂无。
附件3：
德阳市罗江区退役军人事务局
2019年度退役士兵安置项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据我单位“三定”方案，贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
落实《退役士兵安置条例》，保障退役士兵补助按时发放。
（二）项目绩效目标。
自主就业退役兵经济补助按服役年限，义务兵6000元/人.年，士官7000元/人.年；城镇士兵一次性自谋职业补助5.5万元/人，义务兵役之外，按2800元/年.人计算；待安置期间生活费按485元/人.月计算。区本级兜底，暂按2018年82人退役，年终据实结算。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年该项目资金申报400万元，实际批复资金400万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目计划资金400万元，实际到位资金400万元，实际支出237.5万元，剩余资金162.5万元调剂到其他区级项目中继续使用，执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次项目实施过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
完成对82名退役士兵的地方性一次性经济补助，发放金额237.5万元，后由于其他科目直发优抚资金不足，经财政局业务股室和预算股同意将162.5万元调剂到优抚资金发放科目继续使用。项目资金使用完成率100%。
（二）项目效益情况。
效益指标主要体现在社会效益方面，保障退役军人生活，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，退役军人及家属满意度非常高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人。为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
暂无。
（三）相关建议。
暂无。
附件4：
德阳市罗江区退役军人事务局
2019年度义务兵优待项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
职能：承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
1、按德委办[2015]5号文件规定：义务兵优待金按照入伍时上一年度的农民人均可支配收入计算，2019年按2017年统计公布人均收入13552元计算。按2019年现役军人206人测算，年终据实结算。
2、按照《罗江县拥军优属若干规定》规定：立功受奖人员优秀士兵每人次奖励50元，三等功每人次奖励500元、二等功每人次奖励3000元、一等功每人次奖励5000元、荣誉称号每人次奖励10000-20000元。
（二）项目绩效目标。
为全区现役义务兵发放家属优待金、立功受奖等的奖励，保障社会稳定、提高军属生活质量、解决军人家属实际困难，解决义务兵后顾之忧，使义务兵安心在部队服役。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年该项目资金申报290万元，实际批复资金290万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
该项目计划资金290万元，实际到位资金290万元，实际支出251.914万元，执行率86.87%。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人，并按省市要求通过“一卡通”监管平台发放。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次项目实施过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
完成176名义务兵家属优待金发放，发放总金额251.914万元，义务兵家属、义务兵立功受奖资金都得到按时、足量发放。
（二）项目效益情况。
效益指标主要体现在社会效益方面，保障义务兵家属生活质量，促进了社会的稳定，体现党和政府的关怀，义务兵及家属满意度非常高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金严格按照预算项目管理和预算绩效管理制度来进行开支发放，并落实执行到人。为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
暂无。
（三）相关建议。
暂无。
第五部分 附表
