2019年度

四川省德阳市罗江区统计局

部门决算公开

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家统计法律、法规和《四川省统计管理条例》及各种调查制度，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规的实施情况。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表，组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和 区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计公报，组织统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办区政府交办的其他事项等。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、完成全国第四次经济普查工作。通过健全工作机制，落实工作保障，创新经普模式，实行“宣、收、评、验、录”五步登记法，全力完成了四经普登记阶段工作。完善协作机制，做好事后数据核查，严把普查数据质量关。制定并印发了工作考核办法。及时兑现落实了“两员”补助。做好了四普查数据评估和开发工作。

2、做好重要经济指标预警、监测和分析。统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。强化依法治统，推进统计执法工作，承办区政府交办的其他事项等等。

3、切实推进城乡一体化住户收支调查，全面推广电子记账，加强对数据的审核和评估，切实提高统计数据质量。

二、机构设置

统计局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区综合经济调查队

2. 德阳市罗江区普查中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计463.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加18.3万元，增长4.11%。主要变动原因是2019年开展第四次全国经济普查，项目经费增加，一般公共预算财政拨款收、支总计增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计441.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.61万元，占97.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.73万元，占2.88%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计442.40万元，其中：基本支出265.40万元，占60%；项目支出177万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计429.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.57万元，增长9.04%。主要变动原因是2019年开展全国第四次经济普查，项目经费增加，财政拨款收、支增加总计。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出428.61万元，占本年支出合计的96.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加35.57万元，增长9.05%。主要变动原因2019年开展全国第四次经济普查，项目经费支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出428.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出375.48万元，占87.60%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.78万元，占7.88%；卫生健康支出6.21万元，占1.45%；住房保障支出13.14万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为428.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：

1.一般公共服务-统计信息事务-行政运行:支出决算为158.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动：支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务-统计信息事务-统计抽样调查：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务-统计信息事务-事业运行：支出决算为39.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务-统计信息事务-其他统计信息事务支出：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为16.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算数为6.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：支出决算数为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.教育支出（类）：支出决算为0万元。

16.科学技术（类）：支出决算为0万元。

17.文化旅游体育与传媒（类）支出：支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出251.61万元，其中：

人员经费234.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平，均未发生因公出国（境）经费支出。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决算与2018年增加0.1万元，增长12.20%。主要原因是开展第四次全国经济普查，上级统计部门到单位指导检查工作次数增多，公务接待费用支出增加。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待10批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：四经普、常规统计调查、统计执法等公务接待活动费用支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统计局机关运行经费支出16.84万元，比2018年增加0.56万元，增长3.44%。主要原因是2019年比2018年机构人员有所增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，统计局政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备，包括购买电脑、碎纸机、档案柜等。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4项目（包括：专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我局全面及时准确完成各项统计工作任务，整体支出情况总体较好。本部门所有支出均在预算范围内合理使用，我局财政拨款基本支出保障了机关正常运转，专项经费保障统计专项业务和专线普查活动支出。全年完成了统计业务各项工作目标，年终为上级目标考核部门提供全面数据指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“专项统计业务”、“专项普查活动”、“统计抽样调查”、“其他统计信息事务支出”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区基本单位名录库维护和更新，进一步建立了更加准确、全面的国民经济行业基本单位名录库，建立了完善的统计调查样本数据库，有力的夯实了基层统计基层。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

（2）专线普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障顺利的完成了第四次全国经济普查，全面准确的掌握了我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全了基本单位名录库及起数据库系统，为制定我区经济和社会发展提供了科学的依据。发现的主要问题：经费使用支出不均衡，经费支出主要集中在年底。下一步改进措施：进一步合理规划资金使用，及时报销相关普查费用。

（3）统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了常规统计业务和统计调查工作的开展，更好了保障了重要经济指标的监测、预警、分析。保障了城乡一体化住户调查、乡村振兴监测、农业监测等重要统计监测任务的完成。强化了统计基层基础工作，加强统计业务培训，提高了统计执法水平，切实提高了统计数据质量。进一步提升了统计服务水平，为区委区政府制定科学发展决策提供了准确可靠的统计分析资料。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）其他统计信息事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了统计局网络和乡镇统计专网的正常运行，网络畅通，保证了联网直报和乡村振兴战略统计监测、城乡一体化住户调查等常规统计业务的开展，健全了统计专网防火墙，保障了统计监测以及统计数据的安全性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			专项统计业务
预算单位			德阳市罗江区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		20万	执行数:	20万
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成基本单位名录库的日常更新、维护、管理，建立真实、指标完整、数据准确基本单位名录库。定期开展规范清查工作，剔除不符合规定单位，及时新增入库，加强单位监管，全面提升名录库数据质量，规范共建共享工作机制，规范部门数据的使用。			定期开展规范清查工作，完成全区名录库更新。加强调查单位和新增入库单位监管，全面提升名录库数据质量，规范共建共享工作机制，加强部门数据的使用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全年名录库单位日常更新和维护工作量	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	名录库管理和维护达到的标准	入库单位真实性≥100%，指标完整率≥95%，数据准确率≥95。	达到预期的项目质量
	项目完成指标	完成时效	完成名录库管理和维护管理的时限	12月31日前	12月31日前
	项目完成指标	完成成本	资金利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益	名录库建设对经济发展的作用率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	建立社会统计调查样本框和数据库的建设，实现部门间数据资源共享	达到预期目的	达到预期目的
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 ( 2019 年度)
项目名称			专项普查活动
预算单位			德阳市罗江区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		70万	执行数:	70万
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织实施第四次全国经济普查，完成全区第二产业、第三产业普查登记、数据评估、审核、汇总，对普查数据整理、开发及编制普查公报			全力完成了四经普登记阶段工作。完善协作机制，做好事后数据核查，严把普查数据质量关。制定并印发了工作考核办法。及时兑现落实了“两员”补助。做好了四普查数据评估和开发工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全第二产业、第三产业普查登记数量	完成经普清查登记16000余户	印发普查公报，完成了经普清查登记16505余户
	项目完成指标	质量指标	数据真实性、有效性	≧95%	≧95%
	项目完成指标	完成时效	完成时间	12月31日前	12月31日前
	项目完成指标	完成成本	资金利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益	健全基本单位名录库，服务罗江区经济建设作用率	100%	100%
	效益指标	社会效益	为部门单位提供经普统计数据	为全区社会经济发展等方面所起的作用	为区委区政府决策部署提供可靠的数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 ( 2019 年度)
项目名称			统计抽样调查
预算单位			德阳市罗江区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		80万	执行数:	80万
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过统计抽样调查项目的实施，完成调查样本的月报、季报数据监测工作，收集罗江区经济社会基础统计数据，做好全区经济形势预研预判，服务罗江社会发展。年终为上级目标考核部门提供全区数据指标。完成全年月报和季报工作，全年共撰写统计专报不少于30期，分析不少于32篇，为区委区政府、区级各部门和社会各界提供更加优质的统计服务。			完成了调查样本的月报、季报数据监测工作，收集了罗江区经济社会基础统计数据，做好了全区经济形势预研预判，为区委区政府科学决策提供了可靠的信息支撑。年终为上级目标考核部门提供了全区数据指标。今年完成了全年月报、季报工作和重要的调查任务，全年共撰写统计专报55期，季度分析48篇。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成工作量	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	收集统计报表数据准确率	>95%	100%
	项目完成指标	完成时效	完成工作的时限	12月31日前	12月31日前
	项目完成指标	完成成本	资金利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益	服务罗江区经济建设作用率	100%	100%
	效益指标	社会效益	为区委区政府、部门、社会提供统计数据	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度率	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 ( 2019 年度)
项目名称			其他统计信息事务支出
预算单位			德阳市罗江区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		7万	执行数:	7万
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全区统计工作的正常开展，完网络畅通，保障全区统计月报、季报、年报数据监测和上报。			全区统计工作的正常开展，网络畅通。完成全区统计月报、季报、年报数据监测和上报。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统计专网数量	保证7条乡镇网络专线，统计局统计网络专线正常运行	7条乡镇网络专线，统计局统计网络专线正常运行
	项目完成指标	质量指标	保证统计监测、数据准时上报率	100%	100%
	项目完成指标	完成时效	完成工作进度100%。	12月31日前	12月31日前
	项目完成指标	完成成本	资金利用率	100%	100%
	效益指标	经济效益	保证统计工作网络使用	全年畅通	全年畅通
	效益指标	社会效益	统计数据对全区经济社会发展所起作用	全区经济社会发展提供决策依据	全区经济社会发展提供了决策依据
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对统计抽样调查项目开展了绩效评价，《统计抽样调查项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：指行政单位开展农业普查、经济普查、人口普查工作的支出。

11.一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务：是指行政单位开展基本单位名录库建设工作支出。

12.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查：是指行政单位开展统计调查工作支出。

13. 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出：指行政单位开展网络运行维护方面的支出。

14.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指事业单位的基本支出。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指行政代为为退休人员支出的费用。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政单位支付养老保险金的支出。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指行政单位支付公务员、参公、事业人员职业年金的支出。

18.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指行政单位为公务员、参公人员支付的医疗保险的费用。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指行政单位为事业人员支付的医疗保险的费用。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政单位支付的公积金支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

统计局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区统计局内设办公室和综合业务股，下属单位有综合经济调查队和普查中心2个，综合经济调查队属参照公务员法管理的事业单位，普查中心属事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家统计法律、法规和四川省统计管理条例及各种调查制度，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规的实施情况。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表，组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和 区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计公报，组织管理全区统计从业资格考试和统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办区政府交办的其他事项等。

（三）人员概况。

目前，统计局行政编制6人，实有人数5人；综合经济调查队参公编制5人，实有人数4人；普查中心事业编制5人，实有人数5人。全局在岗职工共19人，其中临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入428.61万元，其他收入12.73万元.

（二）部门财政资金支出情况。

我局2019年财政总支出金额428.61万元。

基本支出情况：基本支出251.61万元。其中人员工资181.59万元，五险一金 42.60万元，对个人和家庭的补助10.57办公费0.33万元，印刷费0.28万元，差旅费1.30万元，工会经费6.72万元，公务接待费0.22万元，其他交通费6.57万，其他商品和服务支出1.43万元。

项目支出情况：项目支出177万元。 其中办公费20.52万，印刷费2.98万元，邮电费5.59万元，差旅费17.47万元，会议费3.26万元，培训费0.42万元，公务接待0.70万元，劳务费110.19万元，其他商品和服务支出15.87万。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我局严格按照预算编制要求和标准，高质量地编制了财政预、决算，并在规定时间在政府网站向社会公开。在编制预算时编制了预算绩效目标，项目预算分科目细化。在经费支出时，严格按预算执行，按照中央、省、市专款合理分配使用，贯彻执行中央八项规定，严格按照财政相关要求和厉行节俭有关规定开展业务，保障项目经费和其他各项支出有序开支。年中进行绩效中期评估，确保预算经费使用达到制定的绩效目标。其中“三公”经费严格控制在预算内，执行情况良好。无政府性债务管理和非税收入，政府采购严格按照采购范围实施采购，过程及手续符合标准。认真依法接受财政监督检查，加强对机关资产的管理，制定《罗江区统计局财务管理制度》《罗江区统计局内控制度》加强对资金往来的监督、管理。编制2019年行政事业单位内控报告，评价良好。接受区委巡察“回头看”，规范财务报销审批程序。会计人员每月末对收支情况进行账务处理与核算，及时核对账目，确保财务数据准确。

2019年我局圆满的完成了整体绩效目标任务，无违规问题发生，无违规记录。

（二）结果应用情况。

2019年开展年中绩效监控评价、年末开展绩效自评，评价结果为优，并及时上报财政局。对存在的问题及时查找原因，及时反馈领导，抓好问题整改工作，确保机关正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局财政基本支出保障了机关正常运转，专项经费保障统计专项业务支出，全年完成了统计业务各项工作目标，年终为上级目标考核部门提供全面数据指标。

（二）存在问题。

财政支出进展不均衡。

（三）改进建议。

加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

统计抽样调查项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

统计局承担组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规的实施情况。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计公报，承办区政府交办的其他事项等。

2．项目立项、资金申报的依据。

统计抽样调查项目根据川统计[2015]48号、德农领[2017]20号等文件要求进行立项和资金申报。主要用于开展了农村农业、住户、工业、能源、商贸业、服务业、房地产、投资、畜禽、文化、人口、妇儿两纲等10余项专项统计调查工作，以便全面了解和准确掌握全区经济社会发展情况，更好地为区委区政府宏观调控和更加科学地制定相关政策提供详实数据和信息支撑。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

财政资金严格按照《德阳市罗江区财政专项资金管理办法》、《德阳市罗江区预算单位资金存放管理操作办法》进行资金管理，在支出上严格执行审批制度，进行财政集中支付，保证资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

4．资金分配的原则及考虑因素。

在支出上严格执行资金审批制度，按照兼顾效率、规范化和规划原则合理安排使用，保证资金专款专用，项目经费全部用在项目上，最大限度发挥资金效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。统计抽样调查项目包括：农村统计监测、乡村振兴统计监测、城乡一体化住户调查、精准扶贫监测、畜禽监测、粮食产量对地遥感抽样调查、规上工业统计监测、能源统计监测、生态环境统计监测、服务业统计监测、商贸、旅游业、信息化和电子商务统计监测、科技文化产业统计监测、“三新”统计监测、建筑业、房地产业统计监测、固定资产投资监测、妇儿两纲监测、人口抽样调查、小微企业跟踪调查、乡镇信息统计等项目，涉及全县7个乡镇的调查样本。

2．项目应实现的具体绩效目标。通过统计抽样调查项目的实施，完成调查样本的月报、季报数据监测工作，收集罗江区经济社会基础统计数据，做好全区经济形势预研预判，服务罗江社会经济发展。年终为上级目标考核部门提供全区数据指标。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

目标绩效自评采用负责统计监测的工作人员进行工作总结汇报，分管股室领导对照年度目标任务完成情况进行逐项考评。最终形成自评结果，上报局党组会审议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

统计抽样调查项目资金来源均为区财政局，无单位自筹和其他渠道资金。2019年，统计抽样调查80万是纳入了区财政常年常规预算经费的。申报严格按照预算申报程序，年初纳入项目库，纳入全年财政预算资金，提供预算依据、明细及预算绩效报告。预算批复下达及时，保障了我局统计抽样调查工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。统计抽样调查项目资金来源均为区财政资金，无单位自筹和其他渠道资金。

2．资金到位。2019年，统计抽样调查80万专项经费已全部到位，资金到位率100%，资金按时到位，保障了我局统计抽样调查工作正常开展。

3．资金使用。资金开支范围、标准合规合法，资金支付进度较为正常，支付依据合规合法。目前统计抽样调查支付80万，支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由统计局业务分管领导申小军、李春、马莉牵头，由各股室负责人负责，工作人员做到分工明确、权责清晰，做好相关所承担项目的组织实施等工作。

（二）项目管理情况。

统计抽样调查项目严格执行《统计法》《全国经济普查条例》等相关法律法规进行统计工作，严格执行《中华人民共和国预算法》进行资金管理。

（三）项目监管情况。

为了对加强统计抽样调查的监管，采取定期督查、年终考核的监管手段，完成工作量100%，达到了预期的效果，为区委区政府、区级各部门和社会各界提供更加优质的统计服务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：完成工作量100%。

2、完成项目质量：达到预期的项目质量。

3、项目完成时效：2019年12月31日前完成统计调查抽样。

4、项目成本指标：项目预算控制在80万

（二）项目效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，统计抽样调查总体评价为优。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项普查活动项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照国家各项普查制定和方案，组织实施好第四次全国经济普查等各项国情国力普查和大型调查任务。

2．项目立项、资金申报的依据。

专项普查活动是指第四次全国经济普查活动。根据《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字[2017]144号），罗江区财政局关于政府办件2018-744号回复意见，严格按照财政要求进行资金申报，使用严格按照程序办理各项业务开支。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

专项普查活动资金严格按照《德阳市罗江区财政专项资金管理办法》、《德阳市罗江区预算单位资金存放管理操作办法》进行资金管理，在支出上严格执行审批制度，进行财政集中支付，保证资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

4．资金分配的原则及考虑因素。

在支出上严格执行资金审批制度，按照兼顾效率、规范化、和规划原则合理安排使用，保证资金专款专用，项目经费全部用在项目上，最大限度发挥资金效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

专项普查活动项目是一项重大国情国力普查，主要包括第二、第三产业的发展规模、结构、效益等信息，按照统一的方法、统一的标准、统一的时间、统一组织对工业、建筑业、第三产业的所有单位和个体经营户进行一次性全面调查。

2．项目应实现的具体绩效目标。

通过健全工作机制，落实工作保障，创新经普模式，全力完成四经普登记阶段工作。完善协作机制，做好事后数据核查，严把普查数据质量关。制定并印发工作考核办法。及时兑现落实了“两员”补助。做好了四普查数据评估和开发工作。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

目标绩效自评采用负责统计监测的工作人员进行工作总结汇报，分管股室领导对照年度目标任务完成情况进行逐项考评。最终形成自评结果，上报局党组会审议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

专项普查活动资金来源均为区级财政资金，严格按照《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字[2017]144号）文件要求，落实地方普查经费保障，严格财政预算资金申报流程，细化资金明细，填写预算绩效申请表，批复及时，保障第四次全国经济普查顺利圆满开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。专项普查活动经费70万均来于区级财政预算，无单位自筹和其他渠道资金。

2．资金到位。资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。项目资金按照项目开展情况有安排的支出，资金使用安全、规范、有效。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由统计局业务分管领导马莉牵头，由普查中心负责人负责，其他股室配合，工作人员做到分工明确、权责清晰，做好相关所承担项目的组织实施等工作。

（二）项目管理情况。

专项普查活动项目严格执行《统计法》《全国经济普查条例》等相关法律法规进行统计工作，严格执行《中华人民共和国预算法》进行资金管理。

（三）项目监管情况。

为了加强对专项普查活动工作的监管，采取定期督查、年终考核的监管手段，完成工作量100%，达到了预期的效果，为区委区政府、区级各部门和社会各界提供更加优质的统计服务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：完成工作量100%。

2、完成项目质量：达到预期的项目质量。

3、项目完成时效：2019年12月31日前完成经济普查。

4、项目成本指标：项目预算控制在70万

（二）项目效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目决策、项目管理、项目绩效三个当面专项普查活动工作总体评价为优。

（二）存在的问题。

财政支出进展不均衡。主要原因是专项普查活动工作经费以及“两员”补助大多集中在下半年发放，资金支出比重占全年支出比重较大。

（三）相关建议。

加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。

 

第五部分 附表

 统计局2019年决算公开表1.xls