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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、体育和旅游融合发展。
3.管理全区性重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文化体育广播电视基本公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。
6.推进文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。
9.指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。
10.负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.管理、指导全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化和自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
12.统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、广电、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
13.负责管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表罗江区签订对外文化、体育、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动罗江文化走出去。
14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
16.按照本部门权责清单履行相关职责。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
18.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游事业快速发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。提升罗江文化软实力、旅游竞争力。
（二）机构情况
罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（罗江区文化市场综合执法大队、罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心），其他事业单位4个（文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。与2018年相比较，由于机构改革，原罗江区旅游局更名为罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心，由我局代管，原罗江区电视台归区委宣传部管理。
（三）2019年重点工作完成情况
2019年以来，区文体广旅局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据区委工作要点和区政府工作报告，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，以文旅融合为抓手，不断推进全区文体广旅事业发展，举办、承办了各项活动，圆满完成了全年各项目标任务，具体如下：
1.加快项目建设，推动基础提档升级
（1）加快文化项目建设。投入33万元完成了11个镇（村）文化站（室）提档升级；增设3台电子图书借阅机，开通手机移动图书馆，推进数字阅读;结合创城工作，积极推进博物馆、文化馆等文化场所维护升级。
（2）加快旅游项目建设。项目建设取得较大进展，白马关景区水晶艺术小镇、白龙谷项目前期工作全面启动，年底凤雏路、白潘路提升改造工程全面完工。景区环境整治初见成效，已完成新建7个旅游厕所项目的建设；万佛民俗村新建蓄水池一座，完成风貌改造十七户。A级景区创建稳步进行，罗江白马关景区、鄢家镇岭上花开农业公园成功通过AAAA级、AAA级景区复核，香山鹭岛3A级景区提升改建工程已完成温泉酒店的装修工作和一期工程的旧建筑拆除及相关建设项目的土地流转和征地拆迁工作；启动3A级景区创建工作，目前后乐园项目已完成月季栽植和土地流转750亩及三个园区的土地整理、诗意草堂项目已拟定投资计划书。
（3）加快广电项目建设。投入20.4万元保障资金，确保广播“村村响”；投入22余万完成白马关发射台供配电室改造；投入10万元采购全静音柴油发动机，确保安全播出。
2.聚焦文旅融合，做精做强全域旅游
（1）启动全域旅游编制规划工作。深度挖掘我区优质文化资源和旅游资源，按照“以文彰旅 以旅促文”的思路，编制全域旅游规划。现已完成公开招标、合同签订，北京巅峰智业公司现已形成初步成果并进行探讨汇报。
（2）以文体资源赋能旅游发展。一是启动川菜川剧之乡建设工作，常态化开展川剧坐唱和大幕剧演出活动；二是提升文创产品竞争力，提炼调元文化、三国文化、川剧川菜文化元素，设计了调元系列、文魁系列、川剧川菜系列文创产品，其中朱漆洒金首饰盒在今年全省特色旅游商品大赛中喜获铜奖；三是加快非遗文化传承和开发，我局推荐的市级非物质文化遗产项目“糯米咸鹅蛋”在第七届中国成都国际非物质文化遗产节上获得了非遗美食技艺最受欢迎和大众喜爱产品第一名；四是开展迎春庙会、《名垂凤岭》仿古祭祀、罗江非物质文化遗产产品展销及传统民俗地摊等传统文化活动，增强文化产业吸引力；五是成功举办2019年中国山地自行车联赛（罗江站）及系列活动，以赛促游取得显著成效，文体旅产业融合发展。
（3）加快旅游线路和产品开发。一是挖掘罗江文旅资源，推出诗意乡村之旅、运动休闲之旅、古蜀文化之旅三条精品旅游线路，串联罗江优质景点，打造罗江网红旅游线路。二是擦亮旅游名片，成功打造白马关镇全省特色文旅小镇、鄢家镇四川省“金熊猫”奖先进集体两张文旅融合示范名片，白马关景区入选2019中国体育旅游精品景区，万安镇、调元镇参加第二届“魅力德阳·美丽乡镇”竞演，分别荣获文旅名镇银奖、铜奖。
3.丰富特色活动，用活用好文旅资源
（1）广泛开展文化惠民活动。一是坚持免费开放，2019年图书馆共接待读者近11000余人次，图书外借8000余人次，流通书刊16000余册,免费办理读者阅览证1445个；文化馆免费培训和错时延时开放共计培训才10000余人次；庞统祠博物馆和区文管所（区博物馆）免费开放共接待游客8000余人次。二是持续开展文化惠民活动，举办“书香罗江.全民阅读”、罗江区第七届诗歌朗诵比赛、“献礼祖国 为梦唱响”·庆祝新中国成立70周年全民歌手大赛等文化惠民活动20余场次，服务群众5万余人次，极大的丰富了群众精神文化生活。三是不断深化校地共建，2019年以来，区文体广旅局积极推动博物馆与地方学校的合作，在罗江区实验小学举办了“小小讲解员培训班”，每周二、五下午对培训班的学员进行授课，着力培养未成年人学习和传播地方历史文化的兴趣。今年以来，“小小讲解员培训班”免费培训人数1000余人次，深受学生、老师和家长好评。
（2）开展特色活动，提升罗江美誉度。一是应四时节气开展节会活动，通过举办2019四川美丽田园欢乐游暨首届中国·罗江油菜花节、白马关第四届帐篷音乐节、2019四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨罗江第十四届贵妃枣生态旅游节，推动成德绵近郊游“罗江潮”。二是挖掘文化特色开展大型庆典活动，2019中国·罗江诗歌节登上央视、2019川菜川剧国际文化周引爆文化热潮，在推动罗江优秀传统文化走出去的同时，广泛吸纳社会资本进入文旅市场，进一步推动罗江文旅产业发展；三是丰富旅游体验，通过开发“研学旅行”“运动休闲”“民宿体验游”等形式进一步丰富旅游业态。四是开展传统民俗活动，以我们的节日为主题开展传统川剧戏曲表演、罗江非物质文化遗产产品展销及传统民俗地摊、创意手工过中秋、“观文化、听川戏、话三国”“端午棕香·翰墨飘香”书法进校园等系列文旅活动。依托庞统祠博物馆、图书馆资源，深度挖掘特色文化内涵，增强旅游吸引力。
二、机构设置
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
纳入德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德阳市罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心
2.罗江县文化市场综合执法大队
3.德阳市罗江区文化馆
4.德阳市罗江区图书馆
5.德阳市罗江区文物保护管理所
6.德阳市罗江区博物馆
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计21337.69万元，支出总计21247.00万元。与2018年相比，收入增加19724.07万元，增长1222.35%。。支出增加19174.40万元，增长925.14%。主要是机构改革，原德阳市罗江区旅游局合并到我局，更名为德阳市罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心，原旅游局的经费预算全部划拨到我局，故经费收、支幅度较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计21337.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.5万元，占4.83%；政府性基金预算财政拨款收入20254.06万元，占94.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.13万元，占0.25%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计21247.00万元，其中：基本支出541.95万元，占2.55%；项目支出20705.05万元，占97.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入决算总计21284.56万元，财政拨款支出决算总计21193.87万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加18947.91万元，增长810.90%；财政拨款支出增加19121.4万元，减长922.63%,主要是机构改革，原德阳市罗江区旅游局合并到我局，更名为德阳市罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心，原旅游局的经费预算全部划拨到我局，故经费收、支幅度较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1046.95万元，占本年支出合计的4.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1014.45万元，减少49.21%。主要变动原因是机构改革，原区电视台划转为区委宣传部。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1046.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出933.27万元，占89.14%；社会保障和就业（类）支出74.99万元，占7.16%；卫生健康支出12.26万元，占1.17%；住房保障支出26.43万元，占2.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1046.95万元，完成预算84.77%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为0万元。
2.教育支出: 支出决算为0万元。
3.科学技术支出: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为933.27万元，完成预算83.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金未列支。
文化和旅游531.47万元，完成预算 96.38%；
行政运行301.81万元，完成预算100%；
一般行政管理事务10万元，完成预算100%；
图书馆24.37万元，完成预算100%
文化活动3万元，完成预算100%；
群众文化10万元，完成预算100%；
文化和旅游市场管理3.37万元，完成预算100%；
其他文化和旅游支出178.91万元，完成预算89.96%；
文物59.95万元，完成预算100%；
文物保护53.95万元，完成预算100%；
其他文物支出6万元，完成预算100%；
体育84.19万元，完成预算 80.84%；
体育竞赛15.45万元，完成预算 43.63%；
其他体育支出68.74万元，完成预算 100%；
新闻出版电影12.1万元，完成预算100%；
电影7.1万元，完成预算100%；
其他新闻出版电影支出5万元，完成预算100%；
广播电视78.98万元，完成预算76.05% ；
广播20.4万元，完成预算100%；
电视5万元，完成预算100%；
其他广播电视支出53.58万元，完成预算68.29%
其他文化体育与传媒支出166.58万元，完成预算57.47%；
5.社会保障和就业: 支出决算为74.99万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休74.41万元，完成预算100%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出32.16万元，完成预算100%；
机关事业单位职业年金缴费支出12.87万元，完成预算100%；
其他行政事业单位离退休支出29.38万元，完成预算100%；
其他社会保障和就业支出0.58万元，完成预算100%；
6.卫生健康支出:支出决算为12.26万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗12.26万元，完成预算100%；
行政单位医疗7.58万元，完成预算100%；
事业单位医疗3.68万元，完成预算100%；
其他行政事业单位医疗支出1.01万元，完成预算100%；
7.住房保障支出：支出决算为26.43万元，完成预算100%。
住房改革支出26.43万元，完成预算100%；
住房公积金26.43万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出488.82万元，其中：
人员经费435.90万元，主要包括：基本工资95.18万元、津贴补贴189.45万元、奖金6.42万元、绩效工资20.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元、职业年金缴费12.87万元、 职工基本医疗保险缴费 11.26万元、其他社会保障缴费1.59万元、其他工资福利支出10.43万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助29.38万元、医疗费补助0万元、奖励金0.03万元、住房公积金26.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
日常公用经费52.92万元，主要包括：办公费1.22万元、印刷费2.05万元、咨询费、手续费0.03万元、水费0.65万元、电费0万元、邮电费1.81万元、取暖费0万元、物业管理费0.71万元、差旅费6.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.65万元、劳务费9.64万元、委托业务费0.84万元、工会经费6.23万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.65万元、税金及附加费用3.42万元、其他商品和服务支出5.51万元、办公设备购置1.57万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相同。主要原因是未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相同。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.82万元，增长37.61%。主要原因是机构改革，原旅游局归属我局管理。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：
（1）市文广局到罗江区查看文物防汛工作260.00元；
（2）四川省“三清两改一提升”村庄清洁行政启动仪式对口部门接待省文旅厅人员 400.00元；
（3）天府旅游名县创建指导接待费4340.00元；
（4）德阳市体育局检查罗江区全民健身中心、健身路径工作500.00元；
（5）“魅力德阳.美丽乡镇”文化旅游品牌活动接待费1058.00元
（6）考察《罗江区全域旅游发展总体规划》接待费856.00元；
（7）接待市文广旅局检查罗江文化市场、文物安全工作接待费1158.00元；
（8）接待省文旅厅、市文旅局督查文化旅游市场秩序和安全工作费用1416.00元；
（9）接待阿坝县文体旅局至德阳学习费用2100.00元；
（10）接待市政协到罗江对民宿专题调研1500.00元；
（11）接待市旅游标准化评定委员会到罗江复核A级景区工作1350.00元；
（12）接待巅峰智业公司到罗江进行全域旅游实地调研2810.00元；
（13）接待省文化和旅游厅、市文旅局到罗江开展旅行社业调研暨汛期安全检查工作1890.00元；
（14）接待省文旅厅调研罗江文旅行业事宜 3330.00元；
（15）接待绵阳师范学院体育系教师到我区调研体育协会工作578.00元；
（16）接待四川省卫视公共频道栏目组到罗江拍摄“四川美丽乡村”节目专题片410.00元；
（17）接待河北省散文学会到罗江采风1600.00元；
（18）德阳旅游宣传片拍摄用餐接待 400.00元；
（19）市委常委副市长王雯考察调研白马关景区 460.00元；
（20）省旅发委旅游安全检查接待用餐 930.00元
（21）接待A级景区复核接待用餐1,300.00元；
（22）接待市旅游局验收旅游厕所接待用餐620.00元；
（23）接待罗江旅游营运平台建设资源考察晚餐接待 734.00元；
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出20146.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出38.80万元，比2018年减少71.6万元，下降64.86%。主要原因是机构改革，原罗江区电视台划拨为区委宣传部管理。
（二）政府采购支出情况
2019年，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局政府采购支出总额80.26万元，其中：政府采购货物支出40.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.96万元。主要用于农家书屋图书采购、全民健身中心体育器材、户户通设备采购、乡镇综合文化站提档升级采购设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，公车改革，无车辆。
（四）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资264.23万元，覆盖率达到100%。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看17个项目整体绩效能够基本完成，但是时效性不高，质量有待进一步提高。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各个项目的数量指标能够基本完成，但完成质量不高。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“三馆一站免费开放经费”“水上皮伐艇训练项目经费”“农村广播支行维护经费”等17个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“三馆一站免费开放经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“完成公益性培训一期，惠民演出四场，公益性展览一期，10个乡镇综合文化站免费开放，完成全民阅读推广等活动。
（2）“农村广播运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。
（3）“书画院补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了正常开办展览2场、美术写生2次、送春联8次、办老年书画班等活动。
（4）“文化和旅游市场执法经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区文化和旅游市场法年度查办案件数不低于在编在岗人员数的3倍；每周出动次数不低于2次，每次随机检查数量不低于3家次；每季度参加、开展执法业务培训、以案释法教育不低1次等工作的正常开展。
（5）“体育活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障罗江区社会体育指导员培训（两期）、区广场舞比赛等活动的正常开展。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
“三馆一站”免费开放经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
13.2 |
执行数: |
13.2 |
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其中-财政拨款: |
13.2 |
其中-财政拨款: |
13.2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成公益性培训一期，惠民演出三场，公益性展览一期，10个乡镇综合文化站免费开放，完成全民阅读推广活动。 |
完成公益性培训一期，惠民演出三场，公益性展览一期，10个乡镇综合文化站免费开放，完成全民阅读推广活动。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成公益性培训、惠民演出、公益性展览，全民阅读推广活动 |
2次，3次 |
完成公益性培训一期、惠民演出三场、公益性展览一期，全民阅读推广活动4次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
公益性培训一期，惠民演出3场，公益性展览一期，10个综合文化站免费开放 ，“4.23”书香罗江全民阅读启动仪式，暑期少儿阅读推广活动，全民阅读“五进”活动。 |
1.2万元，3万元，0.6万元，6万元，1.2万元，0.6万元，0.6万元。 |
公益性培训一期1.2万元，惠民演出3场3万元，公益性展览一期0.6万元，10个综合文化站免费开放6万元 ，“4.23”书香罗江全民阅读启动仪式1.2万元，暑期少儿阅读推广活动0.6万元，全民阅读“五进”活动0.6万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月底前 |
|
2019年12月底前完成 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足了人民群众的精神文化需求，受到了人民群众的热烈欢迎 |
|
满足了人民群众的精神文化需求，受到了人民群众的热烈欢迎 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
满意度指标≥90% |
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|
项目名称 |
农村广播运行经费 |
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|
预算单位 |
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
20.4 |
执行数: |
20.4 |
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|
其中-财政拨款: |
20.4 |
其中-财政拨款: |
20.4 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。 |
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转 |
|
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转 |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转 |
每个村的维护费约2000元；共计20.4万元 |
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转，每个村的维护费约2000元；共计20.4万元。 |
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|
项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月底前 |
|
2019年12月底完成 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全区的广播正常运转，将党和政府的声音及时专递到广大群众中。 |
|
保障全区的广播正常运转，将党和政府的声音及时专递到广大群众中。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。 |
100% |
完成对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转=100% |
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|
|
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|
项目名称 |
书画院补助经费 |
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|
预算单位 |
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
办展览2场；美术写生2次；办沙龙4次；送春联8次；与学校交流4次；开展培训2次；办老年书画班每周一次；为学校社区送字画200幅等。 |
办展览2场；美术写生2次；办沙龙4次；送春联8次；与学校交流4次；开展培训2次；办老年书画班每周一次；为学校社区送字画200幅等。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
办展览2场；美术写生2次；办沙龙4次；送春联8次；与学校交流4次；开展培训2次；办老年书画班每周一次；为学校社区送字画200幅等。 |
正常运转 |
办展览2场；美术写生2次；办沙龙4次；送春联8次；与学校交流4次；开展培训2次；办老年书画班每周一次；为学校社区送字画200幅等。 |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
购置材料、交流学习、培训、组织活动等5万元。 |
5万元 |
购置材料、交流学习、培训、组织活动等5万元。 |
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|
项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日前 |
|
2019年12月31日完成 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高罗江区书画爱好者水平，普及及传承书画艺术 |
|
提高罗江区书画爱好者水平，普及及传承书画艺术 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各界相关人民群众都能满意 |
90% |
各界相关人民群众都能满意≥90% |
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|
项目名称 |
文化和旅游市场执法经费 |
|||||||
|
预算单位 |
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
3.37 |
执行数: |
3.37 |
||||
|
其中-财政拨款: |
3.37 |
其中-财政拨款: |
3.37 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
全区文化和旅游市场执法年度查办案件数不低于在编在岗人员数的3倍；每周出动次数不低于2次，每次随机检查数量不低于3家次；每季度参加、开展执法业务培训、以案释法教育不低1次。 |
全区文化和旅游市场执法年度查办案件数不低于在编在岗人员数的3倍；每周出动次数不低于2次，每次随机检查数量不低于3家次；每季度参加、开展执法业务培训、以案释法教育不低1次。 |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
案件查办、以案释法教育、集中法制宣传、出动人次/检查家次。 |
不低于在编在岗执法人员的3倍、每年不低于2次、不低于600人次/300家次。 |
案件查办不低于在编在岗执法人员的3倍、以案释法教育每年不低于2次、集中法制宣传每年不低于2次、出动人次/检查家次不低于600人次/300家次。 |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
案件查办、以案释法教育、集中法制宣传、出动人次/检查家次 |
5万元。 |
案件查办、以案释法教育、集中法制宣传、出动人次/检查家次等共计3.37万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范文化和旅游市场秩序，维护意识形态安全 |
|
规范文化和旅游市场秩序，维护意识形态安全 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众、经营单位业主满意度 |
100% |
群众、经营单位业主满意度≥80% |
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|
项目名称 |
体育活动经费 |
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|
预算单位 |
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 |
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|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
罗江区社会体育指导员培训（两期）；罗江区篮球联赛；罗江区广场舞比赛。 |
2019年罗江区社会体育指导员培训（两期）；罗江区篮球联赛；罗江区广场舞比赛。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
2019年罗江区社会体育指导员培训（两期）；罗江区篮球联赛；罗江区广场舞比赛。 |
两期；参赛人数近300人，队伍20支；参赛人数近200人，队伍10支。 |
2019年罗江区社会体育指导员培训（两期）；2、罗江区篮球联赛参赛人数近300人；3、罗江区广场舞比赛参赛人数近200人。 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
2019年罗江区社会体育指导员培训（两期）；罗江区篮球联赛；罗江区广场舞比赛。 |
5万元 |
2019年罗江区社会体育指导员培训（两期）1万元；罗江区篮球联赛3万元；罗江区广场舞比赛1万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为健身爱好者提供了更多的健身方法 |
|
为健身爱好者提供了更多的健身方法 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
群众满意度≥90% |
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2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“三馆一站免费开放经费”项目，“三馆一站免费开放经费”项目开展了绩效评价，《三馆一站免费开放经费项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.文化体育与传媒支出（类）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。
8.文化和旅游（款）：指政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
图书馆（项）：指图书馆的支出。
文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文物（款）：指文物保护和管理等方面的支出。
文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出 。
体育（款）：指体育方面的支出。
体育竞赛（项）：综合性运动会及单项体育比赛支出。
其他体育支出（项）：指除综合性运动及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置等方面、体育场馆建设及维护、业余体校和全民健身等群众体育活动方面、体育交流与合作等方面以外其他用于体育方面的支出。
新闻出版电影（款）：指新闻出版、电影等方面的支出。
电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。
其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
广播电视（款）：反映广播、电视等方面的支出。
广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
其他文化体育与传媒支出（款）：指除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
其他文化体育与传媒支出（项）：指除国家有关政府支持宣传文化单位发展的专项支出及支持文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保险与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.卫生健康支出（类）：指政府卫生健康方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区支出（类）：反映政府城乡管理事务支出。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
12.住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）：指不能划为科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务支出、金融支出的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
彩票公益金安排的支出(款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（罗江区文化市场综合执法大队、罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心），其他事业单位4个（文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。与2018年相比较，由于机构改革，原罗江区旅游局更名为罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心，由我局代管，原罗江区电视台归区委宣传部管理。
（二）机构职能
1.起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、体育和旅游融合发展。
3.管理全区性重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文化体育广播电视基本公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。
6.推进文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。
9.指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。
10.负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.管理、指导全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化和自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
12.统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、广电、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
13.负责管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表罗江区签订对外文化、体育、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动罗江文化走出去。
14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
16.按照本部门权责清单履行相关职责。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
18.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游事业快速发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。提升罗江文化软实力、旅游竞争力。
（三）人员概况
总编制33名，其中行政编制7名，事业编制25名，工勤编制1名。在职人员总数23人，其中：行政人员6人，事业人员14人，工勤人员3人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年财政拨款收入决算合计21284.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.50万元，占4.84%；政府性基金预算财政拨款收入20254.00万元，占95.16%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年财政拨款支出合计21193.87万元，其中：基本支出488.82万元，占2.31%；项目支出20705.05万元，占97.69%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年根据财政预算口径统一编制收入预算796.60万元，一般公共预算拨款收入1030.50万元，占100%。支出预算1030.5万元，其中：基本支出488.82万元，占47.44%，
项目支出541.68万元，占52.56%。预算完成100%，无违规违纪等支出情况，严格控制“三公”经费支出，年度“三公”经费3万元，公务接待费3万元，无车辆运行经费，无因公出国（境）费用。
（二）专项预算管理
2019年专项支出20705.55万元，年初预算专项资金96.7万元，完成预算100%。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，无违规记录等情况支出。
（三）结果应用情况
从整体上看，2019年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
我局在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化体育事业的发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以公共文化服务效能不断优化为中心开展工作，全局上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在的主要问题
1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2019年“三馆一站”免费开放项目支出
绩效评价报告
一、项目情况
罗江区现有国家二级文化馆（美术馆）1个、二级图书馆1个、乡镇综合文化站10个，自2011年起面向公众全面实行免费开放。三馆一站”免费开放专项资金92.4万元（其中：中央资金72万元、省级配套1.8万元、市级配套5.4万元，区级财政配套12.4万元），用于“三馆一站”免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我局2019年度“三馆一站”建设项目绩效目标明确，预期效益明确，计划实施进度明确，项目决策依据充分，制度健全，资金分配和管理基本合理。“三馆一站”的免费开放产生了较好的社会效益，运行保障效果好，受益群体满意度高。
（二）绩效分析
1.项目决策
2019年补助“三馆一站”免费开放专项资金92.4万元（其中：中央资金72万元、省级配套1.8万元、市级配套5.4万元，区级财政配套13.2万元）。
用于“三馆一站”免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务：主要用于公益性群众文化活动、文艺演出、文化艺术讲座培训、展览、基层文化骨干辅导、全民阅读、文献资源借阅、检索与咨询、公共文化资源配送、体育健身等活动。
2.项目管理
（1）项目资金到位情况。2019年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金已全部到位。
（2）项目资金执行情况。公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金79.2万元、地方配套10.8万元，已全额拨付。资金主要用于：
文化馆免费开放（20万元）：公益性文艺演出10场10.584万元，免费开放暑期公益性培训及材料费1.296万元，免费开放聘用人员工资1.8万元，聘请免费开放专业艺术教师费用2.72万元，2019迎新春和庆祝新中国成立70周年美术书法摄影作品展2.8万元，艺术氛围营造、馆办订阅杂志报刊费用、场馆及设备维护0.8万元。
图书馆免费开放（20万元）：开展全民阅读推广活动13次共计8万元，网络使用费1.56万元，送书下乡、送书惠民6万元，制作展板宣传资料2万元，便民服务1.44万元，设备购置费1万元。
文化站免费开放（50万元）：主要用于群众文化活动以及对文化骨干进行，购置文化活动设备、文艺演出服装道具等共计20万元。利用重大节日、传统节日组织群众开展农业技术培训、文艺演出、各类比赛、农民运动会、篮球赛、开展文化共享工程和农家书屋管理员培训工作等免费服务项目共计20万。文化站参与或主办文艺演出活动100余次，共计10万元。
（3）项目资金管理情况。项目资金实行专款专用，专项核算。费用支出是在完成项目后，按财经纪律程序报相关领导逐级签批。帐务处理及时，核算准确规范。区文体广旅局负责对涉及的各项专项资金使用进行监督管理，无违规开支现象。
3.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况
①数量指标
全民阅读活动13次，青少年暑期免费开放培训班40班次、公益性培训96次、公益性展览2次，文化惠明演出10场，文化站参与或主办文艺演出100余次。
②质量指标
公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目质量指标按照行业规定参数和标准执行，精心谋划，确保了开放任务完成100%。
③时效指标
公共图书馆、文化馆（站）免费开放等项目按照计划，于2019年年底全部完成预定目标任务。
（2）效益指标完成情况
①社会效益
公共图书馆、公共文化馆（站）的免费开放，各项文化活动、艺术培训、全民阅读活动等的开展，保障了人民群众基本文化权益，丰富了人民群众精神文化生活，免费艺术的培训，提升了青少年、人民群众的艺术修养，对构建和谐社会起到了积极作用。
②可持续影响
公共图书馆、文化馆（站）免费开放作为一项惠民工程，通过持续开展，逐步改善了城市和农村精神生活环境，让群众在享受公共文化服务的同时，受到公共文化实惠潜移默化地提升自我思想素质和身体素质，不断从精神和实质上激励群众提升自我爱国爱家的新思想意识。
（3）满意度指标完成情况
群众对全面实施公共图书馆、文化馆（站）免费开放服务中满意度达到100%，并主动参与到免费开放工作中来。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
公共图书馆、文化馆（站）免费开放按计划稳步实施，未出现偏离绩效目标的问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2019年，通过中央、省、市、区的有力保障，罗江区公共图书馆、文化馆（站）免费开放得以全面实施，取得了一定成效，但与要求还存在一定的差距，本着找问题、定措施、重改正、全面达标的原则，罗江区将积极用好已取得的成效，并及时转化成果，从而达到在文化惠民上的均等化和标准化，让更多的群众享受到公共文化设施免费开放带来的实惠。
罗江区文体广旅局在实施公共图书馆、文化馆（站）免费开放中，严格遵守各项管理制度、规定和法律法规，资金划拨到位、执行到位、监督到位，确保了项目保质保量的顺利完成，实施的各个项目可以据实公开。
