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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
德阳市罗江区商务和经济合作局（简称区商务经合局）是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级。
区商务和经济合作局代管德阳市罗江区产业促进服务中心（简称区产业促进中心）是德阳市罗江区人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级。
区商务经合局的主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济等的法律、法规和方针、政策；拟订全区国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济的行政规范性文件；制定全区商务、经济合作、投资促进等发展规划、工作计划、产业政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（4负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（6）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（7）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
（8）拟订经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（10）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。
（11）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（12）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。
（13）统筹指导全区投资促进工作。负责全区招商引资目标管理考核工作。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实区级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
（14）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）按照本部门权责清单履行相关职责。
（17）完成区委、区政府交办的其他任务。
区产业促进中心的主要职责是：
（1）调查研究、收集产业促进信息，向区委、区政府提供投资促进和区域产业促进的决策依据。负责对产业促进的政策进行研究，并提出建议。
（2）统筹指导全区产业促进服务工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大产业促进活动。负责开展网络招商工作。牵头全区重大产业项目的促进和服务。推进产业促进和管理服务网络体系建设。
（3）参与推进我区与国（境）内外相关区域产业促进合作。承担我区与国（境）内外相关区域产业促进活动的有关具体工作。
（4）建立健全体制机制，加强对全区产业促进的统筹。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
（5）建立完善产业促进信息网络，提供相关咨询服务。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。
（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
区商务经合局设下列内设机构：
（1）办公室
承担局机关日常管理事项。负责综合协调、会议组织、公文处理、秘书实务、新闻宣传、政务信息、政务公开、政务督办、绩效考核、机要档案、安全保密、来信来访、依法行政、接待、后勤等工作；负责局机关党务、党风廉政建设、宣传、精神文明建设、意识形态、人事管理、机构编制等工作；负责局机关经费财务、国有资产管理等工作。
（2）业务管理股
拟订全区商务发展战略。牵头拟订商务中长期规划、年度计划并组织实施。承担局机关有关综合性文件、报告、调研等工作。
负责商务运行情况的监测、分析、统计汇总。牵头推进商务领域深化改革工作。组织起草我区商务法规、规章草案。承担局机关行政规范性文件的合法性、公平竞争性审核和有关备案工作，负责审定本局重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的涉法条款。
拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，牵头制定服务业发展规划、专项规划并抓好贯彻落实。制定服务业年度工作计划并组织实施。负责服务业主要指标统计分析。负责全区服务业项目监督和考核等管理工作，协调推进重大服务业项目建设。
牵头制定完善国内贸易市场规划体系、发展战略，拟订国内市场体系建设和城乡市场发展的规划、政策。指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设。指导各类商品市场规划、建设。指导和协调区内和跨区域流通基础设施建设。推进农产品流通体系建设。拟订流通业发展的政策措施。
牵头负责商务领域标准化和行业科技进步，促进流通技术应用和现代化发展。负责连锁经营、特许经营相关工作。推进商贸物流体系建设。研究提出商贸服务业有关政策措施并组织实施。负责会展业促进与管理工作。承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作。
拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施。负责商务诚信建设有关工作。指导商贸企业促销行为。拟订市场运行调控和消费促进的政策措施。开展市场运行监测和内贸行业统计有关工作。负责重要消费品市场调控。负责重要商品流通管理及行业协调。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
组织拟订电子商务发展的政策措施，负责电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
制定我区进出口贸易发展战略、对外贸易发展政策措施并组织实施。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施。指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设。
负责对外贸易统计工作。承担进出口公平贸易和产业损害调查相关工作。指导协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。牵头组织开展涉外贸易促进活动。指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。负责加工贸易指导、管理和服务，协调出口加工区的业务合作。研究提出促进技术贸易、服务出口、服务外包的政策措施并组织实施。负责全区服务贸易（含服务外包）统计、指导、管理、服务等工作。
起草促进我区对外经济合作的地方性法规草案和政策措施，拟订对外经济合作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。依法管理和监督我区对外经济合作业务，管理对外援助有关业务。指导对外投资合作促进工作。指导国（境）别产业园区建设。参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。负责我区对外经济技术合作、无偿援助和赠款等工作。研究提出促进商务发展的财税、金融、信保等政策建议。
负责经济合作政策研究。参与起草有关经济合作方面的政策措施。拟订经济合作规划和年度计划，参与拟订区域经济合作规划。
负责全区招商引资目标管理考核工作。拟订招商引资优惠政策。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
承担全区外商投资促进和管理服务工作。负责外商投资企业的引进和管理服务工作。拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案并组织实施。依法监督外商投资企业执行法律法规规章、合同章程，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助开展外商投资安全审查。跟踪促进重大外资项目。承担外商投资统计、联合年报等工作。
区产业促进中心设下列内设机构：
（1）投资促进股。负责全区符合德阳“5+5+1”产业体系项目，罗江新材料、电子信息、装备制造“一主两辅”主导产业体系项目，其他重点优质产业项目的投资促进工作。
（2）项目服务股。负责全区招商项目信息和产业促进信息的收集、统计、分析。负责收集、整理、审核招商引资目标企业有关信息。协助招商引资企业后续协调、服务工作。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。负责我区参加西博会等重大投资促进活动宣传、策划、组织、筹备等工作。
（3）对外联络股。负责会务等日常协调工作。拟订我区重大投资促进活动年度计划并组织实施，协调、指导专项投资促进活动。负责国内机构和单位来罗开展投资促进活动的联络、协调。负责与省、市驻外办事处（驻外点）、境内（外）投资促进机构、商（协）会有关投资促进的联络、协调及信息收集工作。联系指导罗江籍川商返乡发展。
（4）政策法规股。负责收集、分析、研究国内投资促进领域政策。负责投资促进领域重大课题的调查研究。提出我区投资促进领域的政策、法规建议，为完善我区投资促进领域政策措施提供参考。
（5）投资推广股。负责投资环境推介工作，负责组织推介全区重大招商引资项目。负责投资合作项目的筛选、包装、推介和发布工作。建立完善产业促进信息网络，提供相关资讯服务。负责投资宣传资料的设计、修订和编印工作。负责网络招商工作。负责我区投资促进宣传和微博、微信宣传工作。
人员情况：
区商务经合局行政编制5名。其中：局长1名，副局长2名；正股级领导职数2名。2019年实际人数4名，局长1名，副局长2名，机关委员会书记1名；
区产业促进中心事业编制9名（人员参照公务员法管理）。其中，主任1名，副主任2名；正股级领导职数5名，机关后勤服务人员事业编制1名。2019年实际人数6名，主任1名，副主任1名，保留正科级干部1名，股级干部2名，工勤1名。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.压力倍增但任务圆满完成
（1）一件大事圆满收官
按照中央和省、市、区机构改革的工作要求，剥离原区经科局商务工作职责，整合原区投促局招商引资行政职能，新组建区商务经合局，代管区产业促进服务中心，全面负责全区的商务和招商引资工作。按照区委机构改革的工作方案，区商务经合局积极行动，与区委组织部、区委编办、区经信局、区财政局、区人社局等部门主动对接，第一时间完成机关三定方案、隶属人员划转、财务资产交接等工作后，及时启动与省市商务部门、省市经合部门、市统计部门的对接，争取省市业务主管部门的指导和支持，为机构改革后工作顺利开展奠定了良好的基础。同时，及时拟定新组建部门的工作计划和方案，最大限度缩短机构改革后，因部门职能整合、业务变化、人员划转等影响工作正常开展的磨合期，实现了商务和招商与省市业务主管部门的无缝对接，以及单位内部职责分工的有序衔接，招商引资、服务业指标、项目资金争取、项目验收等业务工作及时进入了正常轨道。区商务经合局机构改革工作在2019年4月底顺利收官，圆满完成了区委交办的机改任务。但机构改革后，区商务经合局面临业务工作量剧增、人员补充不足的严重问题，不同程度的影响了商务工作和招商引资的高质量、高效率推进。
（2）两件主事成绩显著
招商工作专注定力。面对竞争日益激烈的招商引资形势，难以判断的招商引资信息，非常紧张的项目要素配套，在招商引资过程中坚持宁缺毋滥的项目准入原则，坚持去伪存真的信息甄别原则，坚持去存引增的统筹兼顾原则，坚持防控风险的项目论证原则，坚持责权对等的公平协商原则，强力推进招商引资工作，继续保持了罗江招商引资走在全市前列的强劲势头。
一是严格项目准入当好“守门员”。坚持“以地招商”“招大引强”“宁缺毋滥”的招商理念，强化信息甄别和项目筛选，严格按照“一主两辅”主导产业布局要求，牢牢把控项目准入关口，向市经外局流转因不符合罗江产业准入政策项目32个，协议投资152.96亿元，留足留够后续产业发展空间。全年新引进项41个、协议引资106.79亿元，其中：工业项目26个、协议引资50.71亿元，农业项目2个、协议引资0.98亿元，三产项目3个、协议引资55.1亿元，总部经济项目10个。全年完成到位资金85亿元，上报主要领导外出招商信息26条；招商引资“百日擂台赛”得分预计61分，全市排名第2；市级下达的招商引资年度任务圆满完成，综合考核预计全市排名第2。
二是健全体制机制当好“程序员”。完善招商引资制度，起草《德阳市罗江区规范招商引资程序和提升精准招商绩效工作方案》，修订《德阳市罗江区鼓励投资暂行办法》（以上两项制度正按程序先后提交区政府常务会和区委常委会审议），明确项目信息甄别、项目考察论证、项目审核决策、项目协议签订等程序，巩固招商引资制度体系，推动标准化、规范化、制度化建设。
三是开展项目论证当好“质检员”。坚持“凡准入必论证”的原则，会同经开区、经信局、科技局、科协等部门组建专家论证智库和搭建第三方论证平台，按照一二三产产业项目分类，明确项目论证牵头部门，对拟准入项目开展尽职调查、风险评估、技术评估等工作，出具项目论证报告，有效防控招商风险。全年共组织10余位专家，对江苏巨贤、北京璞剑、宝生时代等项目开展论证4次，为区委、区政府决策提供了可靠依据。
四是开展招商推介当好“宣传员”。主动参加国家、省级、市级招商平台活动5次，结合德阳市招商引资“百日攻坚擂台赛”要求，组织开展招商引资专题推介会4场（东莞长安镇电子信息和智能制造专场、东莞中唐镇光机电联盟专场、成都招商引资推介会、绵阳招商引资推介会），向200余家企业广泛宣传罗江的区位优势、资源禀赋、要素配套、政务服务，扩大罗江的知名度和社会影响力，充分吸引社会投资项目落户罗江。
五是主动换位思考当好“服务员”。始终将项目服务作为招商引资工作的重要环节，严格按照“项目秘书制”的要求落实全程代办工作，为福建科普特、四川智樾科技等28家企业全程代办工商注册、银行开户、税务登记等业务80余次，真正简化企业办事流程，实现“只跑一次”的目标。以招商项目“百日开工”为目标，积极会同经开区强化项目要素保障，高效推进项目落地。
六是积极搭建平台当好“联络员”。与北京御盛创盈、安徽路网建设集团、深圳中科通发、绵阳创兴孵化器、川捷孵化器、以及省市投促局驻外办事处等建立了良好的合作关系，巩固政府、协会、企业三类信息平台合作关系，积极收集可靠的招商引资信息，取得了很好的效果，全年共储备目标项目94个、规划投资1523.93亿元，为2020年招商引资工作奠定了坚实基础。
商务工作成功破题。商务职能划转后，我局组织人员认真开展商务工作调研，摸清商务工作底情，着力补齐商务工作短板，聚焦项目资金争取，积极寻求打开商务工作新局面的突破口。
一是考核指标跻身前列。预计全年全区服务业增加值达44.98亿元，增幅10.1%左右，预计全市排名进入第2位，较2018年上升4位；预计全年全区社会消费品零售总额36.68亿元，同比增长10.5%左右，预计全市排名进入第2位，较2018年上升4位。以上两项指标虽不能完成全市下达的目标任务，但综合排名靠前，远远超过全市指标的平均增幅。外贸进出口总额预计突破7亿元人民币，增长超过250%，达到历史新高；全年利用外资2898万元人民币，超额完成任务。
二是项目建设锦上添花。完成机构改革前商务部门实施的2016年电子商务进农村省级示范项目、2015年商贸流通重点镇、2015年白马关服务业集聚区项目验收工作，有效解决了项目建设3年未验收的遗留问题，为项目资金争取奠定了坚实基础。同时，积极对接省厅市建处、电商处、服务业处，针对项目验收后的绩效评价摸清情况，积极配合省厅开展项目建设“回头看”，提前做好省厅组织的验收项目“暗中查”等活动，确保验收的项目不出现后续问题。
三是商务扶贫成绩明显。全面落实精准脱贫要求，整合资源有效开展商务扶贫工作，牵头开展“微动力”捐赠活动，会同区委组织部、区扶贫开发局组织爱心企业（社会人士）募集“微动力”爱心扶贫资金13万余元，助力灯盏村贫困户稳定脱贫。积极参加省商务厅主办的“品质川货·大国好物”网络直播活动，帮助鄢家镇、新盛镇一次性网上销售春见5066件、12.665吨，销售额达到20.21万元，受到了省商务厅佘骥副厅长现场关注和高度赞可。
四是重大活动精彩纷呈。圆满完成“德阳市2019川菜川剧文化周”活动中的《味道罗江》专题片拍摄、“川菜（调元菜系）名师工作室”建设、罗江特色食材对接会、“一带一路”美食暨罗江特色食材展销会、创新菜品品鉴会、四川省烹饪大师技能大赛、“百家百味”乡村厨艺大赛、川菜祭祖民俗活动、川菜发展学术报告会共10项活动，成功邀请省商务厅刘欣厅长、市商务局何升元局长现场指导，整合使用项目资金220万元承办活动，所有承办活动均取得了圆满成功，受到媒体和群众广泛关注及高度赞誉，为积极争取省市商务部门资金、实施“川菜弘川”战略、发掘罗江川菜文化奠定了坚实基础。
（3）三件实事全部落实
1.健全完善招商机制。为主动适应招商引资新形势，明确产业支持政策，规范招商引资程序、提升精准招商绩效，有效防控招商引资潜在风险，通过强链补链、转型升级、淘旧引新等措施，全力打造“质量优、前景广、效益好、链条强”的产业基础，在原有的招商制度基础上，健全完善了招商引资机制。
一是重新修订《罗江区鼓励投资暂行办法》。根据国家、省、市有关政策，结合罗江实际，对农业项目、工业项目、三产项目（职教院校项目）、总部经济制定了具体的产业支持政策。同时，根据罗江“一主两辅”主导产业布局，对项目投资规模、用地面积、亩平投资强度、综合贡献考核等进了明确约定，为招商引资项目准入和产业支持政策奖补提供了有力的政策依据，同步规范了企业的投资行为和罗江的招商标准。
二是制定《德阳市罗江区规范招商引资程序和提升精准招商绩效工作方案》。在总结前期招商引资工作经验的基础上，通过学习借鉴其他区域和兄弟县市区的招商制度，完善方案，明确了产业相符、归口管理、以地招商、公平公正的项目准入原则，明确了准入必评、充分论证、防控风险、民主决策的项目论证原则，明确了程序规范、厘清职责、绩效评估、依法履约的项目落地原则，细化了项目信息甄别、项目考察、项目论证、项目服务、项目验收、专家智库建设、第三方平台搭建等具体内容，以及负责招商引资相关工作的部门在招商具体环节、优化企业服务、项目验收标准等职责分工，补齐了前期招商引资论证不充分、分工不明确、考察不深入、决策无依据、协调不到位等短板，既能有效的防控风险，又能提高精准招商实效。
2.大力争取项目资金。通过认真分析国家、省、市在商务和招商引资方面的支持政策，结合区政府下达的项目资金争取目标任务，区商务经合局及时制定了项目资金争取工作计划表，将项目资金争取任务细化分解到3位局领导头上，明确项目资金争取方式、额度、时限，亲自带领责任领导“上市进厅”大力争取项目资金。
一是商务领域资金争取额度空前。落实向省市商务部门和相关单位争取项目资金共计1424.51余万元，争取单笔资金500万元以上的项目3个，分别是1000万元的白马关服务业集聚区项目、560万元白马关猫儿顶地质灾害治理项目、500万元服务业强区项目，以及内贸流通和外经贸切块资金等，商务方面的项目资金争取实现历史新高（区商务经合局2019年项目资金争取统计表详见附件2）。
二是招商领域项目申报实现零的突破。通过省经合局对2018年招商引资项目补助政策的研究，今年共包装今年共包装福建高品光电（德阳）光电产品生产项目、四川道田硅业石英板材生产项目、德阳中衍泰富总部经济3个项目上报省经合局，争取2019年招商引资项目补助资金（补助资金可用于补助企业，也可用于营商环境打造等方面，资金使用相对灵活）。目前，项目初审和复核已经通过，预计可争取招商引资项目的补助资金100万元（具体金额根据省市经合局的资金分配方案确定），实现了招商系统项目资金争取“零突破”。
3.强化实战锤炼队伍。自机构改革后，面临工作的新形势和新任务，着眼商务工作提质增效的迫切需要，始终将干部队伍建设作为推动工作的重要抓手。一是充实干部队伍。以最低的财务成本整合人力资源，在不增加财政负担的前提下，通过人员转隶、购买服务、整合使用等方式，充实组建了一支政治素质高、业务能力强、工作作风硬的干部工作队伍。二是加强干部培养。严格落实好干部标准，积极为干部队伍成长进步、展示才华搭建平台。今年共有3名干部得到组织提拔重用，1名干部平调交流，新选拔2名中层干部，重新调整1名第一书记。同时，全面实施“暖心工程”，加强对干部的关心关爱和心理疏导，引导全体干部职工放下思想包袱、沉作应对复杂形势、正确排解工作压力、持续保持快节奏的工作激情，高标准、高效率、严要求完成商务和招商引资工作。目前，全体干部职工心理状态良好、干事激情高涨。三是开展业务培训。注重干部队伍教育培训，制定商务和招商引资业务培训计划，确定政策法规、政务服务、办事流程等10个培训主题，通过专班讨论、集中学习、以会代训等方式定期开展业务培训，通过强化速成迅速“领上路”、大胆尝试尽快“扶上马”、实战检验悉心“送一程”、激发潜能打造“生力军”等培训和实战活动，目前每一位干部职工均能在自己负责的业务工作方面独当一面，在宏观政策把握、机制体制设计、综合事项协调、政策法规把关等方面的综合能力水平不断提升，基本能适应当前商务和招商引资的工作需要。
二、机构设置
德阳市罗江区商务和经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。
纳入德阳市罗江区商务和经济合作局2019年度部门决算编制范围的二级预算无。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1143.78万元。与2018年876.92万元相比，收、支总计各增加266.86万元，增长27.32%。主要变动原因是2019年3月全区实施机构改革，增加商务职责,增加其他涉外发展服务收入和其他商业服务业等收入。
（注：数据来源于财决公开01表）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1127.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127.15万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.001%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计486.88万元，其中：基本支出193.55万元，占39.75%；项目支出293.33万元，占60.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1127.16万元、与2018年859.66相比，财政拨款收入增加267.5万元，增长31.12%。2019年财政拨款支出总计486.89万元。与2018年861.3相比，财政拨款支出减少374.41万元，减少43.47%。主要变动原因主要是因2019年3月全区实施机构改革，增加商务职责,增加其他涉外发展服务收入和其他商业服务业等收入。支出减少主要原因兑现企业政策减少及项目未验收，项目专项资金2019年未支付。(注：数据来源于财决公开03表)
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出471.26万元，占本年支出1143.78合计的41.2%。与2018年745.43相比，一般公共预算财政拨款减少274.17万元，下降36.78%。主要变动原因是2019年兑现企业优惠政策项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1128.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出329.64万元，占29.22%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.60万元，占2.00%；卫生健康支出5.16万元，占0.46%；商务服务业等支出760.11占67.38%；住房保障支出10.64万元，占0，94%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为471.26，完成预算1127.15万元的41.81%。其中：
1.一般公共服务-商贸事务-行政运行: 支出决算为139.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
2.一般公共服务-商贸事务-招商引资: 支出决算为190.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
3.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0，完成预算0%。
4.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0，完成预算0%。
5.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
10.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
11.卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
12.商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务支出:决算为4.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
13.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:决算为8.70万元，完成预算508.7的1.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，2019年未付款。
14.商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出:决算为89.72万元，完成预算211.31万元的42.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，2019年未付款。
15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.95万元，其中：
人员经费130.13万元，主要包括：基本工资39.65万元、津贴补贴42.62万元、奖金5.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.72万元、职业年金缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.41万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金14.35万元、其他对个人和家庭的补助生活补助支出3.72万元等。
日常公用经费47.82万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费2.95万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.02万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.18万元、劳务费3.72万元、委托业务费0万元、工会经费0.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51.74万元，完成预算60万元的86.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少接待、严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算51.74万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出51.74万元，完成预算86.23%。公务接待费支出决算比2018年58.21万元减少6.47万元，下降11.11%。主要原因是厉行节俭减少接待、严格控制接待标准：
国内公务接待支出51.74万元，主要用于招商引资客商来罗江考察开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待520批次，10347人次（不包括陪同人员），共计支出51.74万元，具体内容包括：接待费51.74万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，德阳市罗江区商务和经济合作局机关运行经费支出47.8万元，比2018年16.20万元增加31.6万元，增长195.06%。主要原因是因2019年3月全区实施机构改革，增加商务职责,增加运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，德阳市罗江区商务和经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，德阳市罗江区商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
1、部门预算管理。
区商务和经济合作局对本年相应款项进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,所有的资金均先预算有支出的原则，确保资金用得合理合规；对绩效目标进行了梳理及年度分析，按要求及时上报区财政局；对专项预算做到提前细化、分科目上报，做到收支平衡。
2、专项预算管理。
区商务和经济合作局严格按照区财政的要求，认真分析、总结，及时上报相关的资金使用计划，分月、分季度上报相应计划，待财政各有关部门审核通过后，按计划执行，今年来一切资金执行情况良好。
3、结果应用情况。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看招商引资项目活动开展有序。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映招商引资等1个项目绩效目标实际完成情况。
招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障资金有效使用，支持罗江引资工作开展有序、促进项目落地罗江、提高罗江知名度，让更多企业在罗江投资兴业，招商引资工作在2019年取得了良好的成效，发现的主要问题：根据全年整体预算执行过程中看出实际工作中预算经费支出存在功能科目与支出功能科目部分有一定差异，在次年编制时还需进一步细化；二是部门决算上报需要提升业务水平。改进建议。进一步提升业务能力，完善相应制度建设和规范账务管理。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资 |
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预算单位 |
德阳市罗江区商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
90万元 |
执行数: |
90万元 |
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其中-财政拨款: |
90万元 |
其中-财政拨款: |
90万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年，到位资金85亿元 |
2019年，到位资金85亿元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
到位资金85亿元 |
完成到位资金85亿元 |
坚持“以地招商”“招大引强”“宁缺毋滥”的招商理念，强化信息甄别和项目筛选，严格按照“一主两辅”主导产业布局要求，牢牢把控项目准入关口，完成招商引资任务85亿元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按照区委区政府总体要求，在外引增量、内消存量上狠下功夫，最大限度地利用好资源，创造最优质的招商效益 |
不符合罗江产业准入政策不招 |
向市经外局流转因不符合罗江产业准入政策项目32个，协议投资152.96亿元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成 |
12月底 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
规范资金使用管理，提高资金使用效益 |
不断提高 |
不断提高 |
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效益指标 |
可持续影响 |
资料审核率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象 |
投资企业家满意度 |
≥90% |
≥90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区商务和经济合作局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-一般公共服务支出-商贸事务-2011301：指行政运行；-2011308：指招商引资。
10.社会保障和就业-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；-2080599指其他行政事业单位离退休支出。社会保障和就业-社会保障和就业支出-2089901指其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101指行政单位医疗：-2101199指其他行政事业单位医疗支出。
12.商业服务业-商业服务业等支出-商业流通事务-2160202指一般行政管理事务；-2160299：指 其他商业流通事务支出；商业服务业等支出-涉外发展服务支出-2160699指其他涉外发展服务支出；其他商业服务业等支出 - 2169999其他商业服务业等支出。
13.住房保障-住房改革支出-2210201指住房公积金：。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区商务和经济合作局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区商务和经济合作局（简称区商务经合局）是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级。
区商务和经济合作局代管德阳市罗江区产业促进服务中心（简称区产业促进中心）是德阳市罗江区人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级。
（二）机构职能。区商务经合局的主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济等的法律、法规和方针、政策；拟订全区国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济的行政规范性文件；制定全区商务、经济合作、投资促进等发展规划、工作计划、产业政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。
（2）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（4负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（6）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（7）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
（8）拟订经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（10）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。
（11）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（12）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。
（13）统筹指导全区投资促进工作。负责全区招商引资目标管理考核工作。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实区级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
（14）承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）按照本部门权责清单履行相关职责。
（17）完成区委、区政府交办的其他任务。
区产业促进中心的主要职责是：
（1）调查研究、收集产业促进信息，向区委、区政府提供投资促进和区域产业促进的决策依据。负责对产业促进的政策进行研究，并提出建议。
（2）统筹指导全区产业促进服务工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大产业促进活动。负责开展网络招商工作。牵头全区重大产业项目的促进和服务。推进产业促进和管理服务网络体系建设。
（3）参与推进我区与国（境）内外相关区域产业促进合作。承担我区与国（境）内外相关区域产业促进活动的有关具体工作。
（4）建立健全体制机制，加强对全区产业促进的统筹。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
（5）建立完善产业促进信息网络，提供相关咨询服务。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。
（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
区商务经合局设下列内设机构：
（1）办公室
承担局机关日常管理事项。负责综合协调、会议组织、公文处理、秘书实务、新闻宣传、政务信息、政务公开、政务督办、绩效考核、机要档案、安全保密、来信来访、依法行政、接待、后勤等工作；负责局机关党务、党风廉政建设、宣传、精神文明建设、意识形态、人事管理、机构编制等工作；负责局机关经费财务、国有资产管理等工作。
（2）业务管理股
拟订全区商务发展战略。牵头拟订商务中长期规划、年度计划并组织实施。承担局机关有关综合性文件、报告、调研等工作。
负责商务运行情况的监测、分析、统计汇总。牵头推进商务领域深化改革工作。组织起草我区商务法规、规章草案。承担局机关行政规范性文件的合法性、公平竞争性审核和有关备案工作，负责审定本局重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的涉法条款。
拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，牵头制定服务业发展规划、专项规划并抓好贯彻落实。制定服务业年度工作计划并组织实施。负责服务业主要指标统计分析。负责全区服务业项目监督和考核等管理工作，协调推进重大服务业项目建设。
牵头制定完善国内贸易市场规划体系、发展战略，拟订国内市场体系建设和城乡市场发展的规划、政策。指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设。指导各类商品市场规划、建设。指导和协调区内和跨区域流通基础设施建设。推进农产品流通体系建设。拟订流通业发展的政策措施。
牵头负责商务领域标准化和行业科技进步，促进流通技术应用和现代化发展。负责连锁经营、特许经营相关工作。推进商贸物流体系建设。研究提出商贸服务业有关政策措施并组织实施。负责会展业促进与管理工作。承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作。
拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施。负责商务诚信建设有关工作。指导商贸企业促销行为。拟订市场运行调控和消费促进的政策措施。开展市场运行监测和内贸行业统计有关工作。负责重要消费品市场调控。负责重要商品流通管理及行业协调。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
组织拟订电子商务发展的政策措施，负责电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
制定我区进出口贸易发展战略、对外贸易发展政策措施并组织实施。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施。指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设。
负责对外贸易统计工作。承担进出口公平贸易和产业损害调查相关工作。指导协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。牵头组织开展涉外贸易促进活动。指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。负责加工贸易指导、管理和服务，协调出口加工区的业务合作。研究提出促进技术贸易、服务出口、服务外包的政策措施并组织实施。负责全区服务贸易（含服务外包）统计、指导、管理、服务等工作。
起草促进我区对外经济合作的地方性法规草案和政策措施，拟订对外经济合作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。依法管理和监督我区对外经济合作业务，管理对外援助有关业务。指导对外投资合作促进工作。指导国（境）别产业园区建设。参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。负责我区对外经济技术合作、无偿援助和赠款等工作。研究提出促进商务发展的财税、金融、信保等政策建议。
负责经济合作政策研究。参与起草有关经济合作方面的政策措施。拟订经济合作规划和年度计划，参与拟订区域经济合作规划。
负责全区招商引资目标管理考核工作。拟订招商引资优惠政策。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。
承担全区外商投资促进和管理服务工作。负责外商投资企业的引进和管理服务工作。拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案并组织实施。依法监督外商投资企业执行法律法规规章、合同章程，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助开展外商投资安全审查。跟踪促进重大外资项目。承担外商投资统计、联合年报等工作。
区产业促进中心设下列内设机构：
（1）投资促进股。负责全区符合德阳“5+5+1”产业体系项目，罗江新材料、电子信息、装备制造“一主两辅”主导产业体系项目，其他重点优质产业项目的投资促进工作。
（2）项目服务股。负责全区招商项目信息和产业促进信息的收集、统计、分析。负责收集、整理、审核招商引资目标企业有关信息。协助招商引资企业后续协调、服务工作。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。负责我区参加西博会等重大投资促进活动宣传、策划、组织、筹备等工作。
（3）对外联络股。负责会务等日常协调工作。拟订我区重大投资促进活动年度计划并组织实施，协调、指导专项投资促进活动。负责国内机构和单位来罗开展投资促进活动的联络、协调。负责与省、市驻外办事处（驻外点）、境内（外）投资促进机构、商（协）会有关投资促进的联络、协调及信息收集工作。联系指导罗江籍川商返乡发展。
（4）政策法规股。负责收集、分析、研究国内投资促进领域政策。负责投资促进领域重大课题的调查研究。提出我区投资促进领域的政策、法规建议，为完善我区投资促进领域政策措施提供参考。
（5）投资推广股。负责投资环境推介工作，负责组织推介全区重大招商引资项目。负责投资合作项目的筛选、包装、推介和发布工作。建立完善产业促进信息网络，提供相关资讯服务。负责投资宣传资料的设计、修订和编印工作。负责网络招商工作。负责我区投资促进宣传和微博、微信宣传工作。
（三）人员概况。
区商务经合局行政编制5名。其中：局长1名，副局长2名；正股级领导职数2名。2019年实际人数4名，局长1名，副局长2名，机关委员会书记1名；
区产业促进中心事业编制9名（人员参照公务员法管理）。其中，主任1名，副主任2名；正股级领导职数5名，机关后勤服务人员事业编制1名。2019年实际人数6名，主任1名，副主任1名，保留正科级干部1名，股级干部2名，工勤1名。
总人数与2018年人数一致。区投促局人员编制为参照公务员管理公务员编制9人，工勤编制1人，2018年末公务员9人，工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1127.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127.15万元，占99.999%；其他收入0.01万元，占0.001%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年度本年支出合计486.88万元，其中：基本支出193.55万元，占39.75%；项目支出293.33万元，占60.25%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
区商务和经济合作局在年初制定了绩效目标，预算编制准确、并对本年相应款项进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,所有的资金均先预算有支出的原则，确保资金用得合理合规；做好资金的支出控制，对绩效目标进行了梳理及年度分析，按要求及时上报区财政局；每月对执行进度、预算完成情况进行了合理的分析对专项预算做到提前细化、分科目上报，做到收支平衡。在执行过程中无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
区商务和经济合作局在绩效自评中从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区商务和经济合作局在预算执行过程中坚持按相关规定落实工作，没有不良记录和违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，情况良好。
（二）存在问题。根据全年整体预算执行过程中看出实际工作中预算经费支出存在功能科目与支出功能科目部分有一定差异，在次年编制时还需进一步细化；二是部门决算上报需要提升业务水平。
（三）改进建议。进一步提升业务能力，完善相应制度建设和规范账务管理。
附件2
德阳市罗江区商务和经济合作局
招商引资项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2019年招商引资项目资金90万元，其主要用于招商引资项目考察、招商引资接待、投资说明会、省市级大型投促活动中。工作中取得了明显效果，其主要表现于：坚持“以地招商”“招大引强”“宁缺毋滥”的招商理念，强化信息甄别和项目筛选，严格按照“一主两辅”主导产业布局要求，牢牢把控项目准入关口，向市经外局流转因不符合罗江产业准入政策项目32个，协议投资152.96亿元（罗江区上报流转项目情况统计表详见附件1），留足留够后续产业发展空间。全年新引进项41个、协议引资106.79亿元，其中：工业项目26个、协议引资50.71亿元，农业项目2个、协议引资0.98亿元，三产项目3个、协议引资55.1亿元，总部经济项目10个。全年完成到位资金85亿元，上报主要领导外出招商信息26条；招商引资“百日擂台赛”得分预计61分，全市排名第2；市级下达的招商引资年度任务圆满完成，综合考核预计全市排名第2。
2．项目立项、资金申报的依据。项目在实施之前到财政进行审批，按资金申报程序获得专项资金申请后再进行资金使用。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。拨付资金经业务部门提出申请，按照程序对项目进行审核，经财政大平台进行拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配做到合理化分配、按先用先付原则，达到资金有效合理的使用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
招商引资专项资金主要用于开展招商引资项目考察、招商引资接待、投资说明会、省市级大型投促活中。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2019年完善了招商引资制度，起草《德阳市罗江区规范招商引资程序和提升精准招商绩效工作方案》，修订《德阳市罗江区鼓励投资暂行办法》（以上两项制度正按程序先后提交区政府常务会和区委常委会审议），明确项目信息甄别、项目考察论证、项目审核决策、项目协议签订等程序，巩固招商引资制度体系，推动标准化、规范化、制度化建设。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，主要用于开展招商引资工作，申请目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
招商引资专项资金自评采用了业务股室提出申请、分管领导进行审批、主要领导进行审核的步骤进行了合理有效的开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金在使用前向财政相关业务股室进行程序性申报，待审核批复后进行资金申请，再通过财政大平台进行支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。招商引资项目专项资金主要来源于本级财政预算。按计划进行使用。
2．资金到位。截止评价时招商引资项目资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。项目共预算90万元，支付90万元，通过财政大平台进行资金支付，能达到资金使用的安全性和规范性并及时有效的到达，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
区商务和经济合作局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。招商引资项目通过业务股室进行实施，经分管领导审核后主要领导再进行审批实施流程完善。
（二）项目管理情况。招商引资项目，总体评价均执行相关法律法规及项目管理制度等合符相关规定。
（三）项目监管情况。招商引资项目在实施过程中加强了项目管理手段、做好监管工作、在监管工作过程中项目开展取得良好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年招商引资项目取得良好成绩，协议投资152.96亿元。全年新引进项41个、协议引资106.79亿元， 居全市第二名，完成情况良好。
（二）项目效益情况。
招商引资工作项目在经济效益方面能带动地区发展、社会效益生态效益反应良好、能可持续发展，在服务对象满意度中均能达到好的评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合招商引资自身特点、做好全区投资促进工作，围绕区委区政府和市级部门等要求，项目总体评价良好。
（二）存在的问题。
结合招商引资实际情况，目前存在的问题是项目谈得多，落地少，其主要原因是受大经济影响，企业资金紧张，需要的配套政策过多，企业偏向个人想法太多，经对项目进行甄别研究后，不能完全依照企业要求来进行实施。要按照区委区政府总体规定来进行入园。
（三）相关建议。
下一步，在招商引资过程中继续选择优商、大企，坚持宣传罗江地方优势，人文，争取为罗江做出更大的贡献。
第五部分 附表
