2019年度

四川省德阳市罗江区地方气象服务中心

部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全县人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

2、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

3、负责全县农业气象综合服务。

4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、建成了全国气象科普教育基地、四川省青少年社会实践基地、德阳市中小学生研学基地、科普中国社区e站和市级文明窗口单位，积极创建四川省级文明单位和罗江区新时代文明实践示范点。

2、建成鄢家镇、略坪镇气象防灾减灾和气象为农服务标准化建设示范镇和白马关镇特色气候小镇有序推进。

3、《水稻与暴雨气象灾害风险区划》、《油菜制种精细化气候区划》和《特色作物贵妃枣精细化农业气候区划》三课题顺利验收。

4、稳步推进“基层气象灾害预警服务能力建设”项目建设。完成气象防灾减灾数据“六个”的相关工作。区政府已出台了《《德阳市罗江区强降水“三级叫应”服务制度》。

5、风云“三号、四号”气象卫星接收站稳定运行。

6、积极与成都信息工程大学、四川工业科技学院对接局校合作事宜。积极向德阳市科协、市科技局汇报，争取科普教育基地提档升级经费。

二、机构设置

德阳市罗江区地方气象服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入德阳市罗江区地方气象服务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。  

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计174.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.55万元，增长0.9%。主要变动原因是事业收入支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计174.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.60万元，占70.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；事业收入51.80万元，占29.95%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.08万元，占0.05%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计164.31万元，其中：基本支出128.1万元，占78.03%；项目支出36.1万元，占21.97%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计122.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.49万元，下降18.32%。主要变动原因是工资性收入减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.60万元，占本年支出合计的70.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少27.49万元，下降18.32%。主要变动原因是工资性支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.0万元，占0.0%；教育支出（类）0.0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.0万元，占0.0；文化旅游体育与传媒（类）支出0.0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出5.91万元，占4.82%；卫生健康支出1.55万元，占1.26%；住房保障支出3.27万元，占2.67%；自然资源海洋气象等（类）支出111.87万元，占91.25%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为122.60，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出决算为110.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.11万元，其中：

人员经费84.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费3.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算36.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0.0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 特种作业用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算36.25%。公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元，下降63.75%。主要原因是公务接待次数减少，其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于气象设备维护。国内公务接待10批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：气象装备保障、维护0.29万元。

外事接待支出0.0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，德阳市罗江区地方气象服务中心无机关运行经。

（二）政府采购支出情况

2019年，德阳市罗江区地方气象服务中心政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德阳市罗江区地方气象服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于人工影响天气作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人工影响天气项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，德阳市罗江区地方气象服务中心健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2019年，罗江区已开展增雨抗旱作业 3次，新型火箭弹 40 枚，累计受益面积 26平方公里，增加降水 520万方，创造经济效益 70万元。2019年，罗江区已开展防雹作业 1 次，新型火箭弹16枚，保护的农经作物有 油菜、小麦、水果 等，经济效益 170万元。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“人工影响天气”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人工影响天气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年人工影响天气既定目标，未发生安全事故。发现的主要问题：高炮服役时间长，部分高炮零部件老化，需要大修，但是缺乏配件，所以，高炮存在作业隐患。随着城市建设的发展，炮点设置上已不合要求，严重靠近城区，存在安全隐患。下一步改进措施：建成集监测、指挥、作业、效益评估和管理于一体的人工影响天气业务系统、建立人工影响天气标准化固定作业基地。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人工影响天气
预算单位			德阳市罗江区地方气象服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20.00	执行数:	20.00
	其中-财政拨款:		20.00	其中-财政拨款:	20.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障本地人工影响天气作业工作开展，做好弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。			全年了保障本地人工影响天气作业工作开展，做好了弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	完成人工影响天气人员技术培训	3次	3次
		数量指标	完成火箭发射器、37高炮年检	1次	1次
		数量指标	完成火箭发射器、37高炮维护	12次	12次
		数量指标	3-9月按需进行人工防雹降雨作业	11次	11次
		数量指标	全年1-12月大气污染严重时进行人工消污作业	2次	2次
		数量指标	人工增雨	增加降水340万方以上	340万方
		质量指标	人影作业空域申请成功率	70%以上	90%
		质量指标	人影防雹保护区内受灾率	5%以下	0%
		质量指标	人影消污	人工增雨180万方以上	180万方
		质量指标	作业装备年检率和合格率	达到100%	100%
		质量指标	作业弹药有效期	作业弹药均在有效期内，严格执行过期、故障弹和合格弹药分开存放的原则。	作业弹药均在有效期内
		质量指标	人工影响天气作业安全保障	严格执行中国气象局《人工影响天气安全管理规定》，人影作业零事故。	人影作业零事故
	效益指标	社会效益	人影消污	改善城区空气质量	城区空气质量达标
		社会效益	人影消雹	在作业区内减少冰雹灾害的发生	全年无冰雹灾害
		社会效益	人影增雨	开发空中水资源、有效增加降水量，缓解旱情	有效增加降水量，缓解了旱情
	满意度指标	服务对象满意度	人影消雹、人影增雨、人影消污公众满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区地方气象服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人工影响天气项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区地方气象服务中心人工影响天气项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如防雷设施年检，灌充施放系留气球或升空气球的技术指导等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出: 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.国土海洋气象等支出:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.国土海洋气象等支出:反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

11.住房保障支出支出:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。

20.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

21.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

22.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的一般公共预算资金。

23.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:是指反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:是指反应气象事业单位的基本支出。 

3.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:是指反应气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。 

4.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:是指反应除其他用于气象事务方面的支出。

5.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）:是指反应未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反应用于职工按规定缴纳的住房公积金方面的支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

德阳市罗江区地方气象服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

德阳市罗江区地方气象服务中心为一级预算单位，无二级预算单位，下设办公室、德阳市罗江区防雷中心。

机构职能

负责全县人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

负责全县雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

负责全县农业气象综合服务。

4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

（三）人员概况。

德阳市罗江区地方气象服务中心为全额拨款事业单位，有事业编制4人，2019年共有在职职工3人，人工影响天气作业聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

2019年本年收入合计174.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.60万元，占70.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；事业收入51.80万元，占29.95%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.08万元，占0.05%。

2019年本年支出合计164.31万元，其中：基本支出128.1万元，占78.03%；项目支出36.1万元，占21.97%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，严格按照政府预算口径编制部门预算，并制定年度绩效目标，严格按照预算要求执行支付计划。预算执行中跟中对照检查绩效目标完成情况，年终对部门绩效目标进行了评价。

（二）专项预算管理。

我局人工影响天气专项为运转类专项，年初编制部门预算时按照要求严格制定了绩效目标，并严格执行。

（三）结果应用情况。

我局在年初预算下达后15日内在德阳市罗江区政府网对2019年预算信息进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分99分。

（二）存在问题。科技（制度、方法、机制等）创新有待提高。

（三）改进建议。

提高队伍素质，加快人才培养，努力提升气象服务水平和科技创新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

人工影响天气项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

德阳市罗江区地方气象服务中心人工影响天气专项经费自县第28次财经领导小组会《关于解决罗江县人工影响天气事业专项经费的请示》通过以来，一直纳为部门预算，资金为20.00万元，无调整预算。我局按照年初指定的绩效目标从安全管理、业务管理、综合管理、重点工作、加分项目五个方面开展自评。

（二）项目绩效目标。

保障本地人工影响天气作业工作开展，做好弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。

（三）项目自评步骤及方法。

单位按照年初绩效目标开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.资金计划及到位。

人工影响天气专项资金财政拨款20.00万元，每年年初下达部门项目预算20.00万元。

2.资金使用。

人工影响天气专项经费主要用于解决人工影响天气作业人员的工资福利支出，作业车辆运行维护费，炮弹费，人工影响天气作业指挥费，以及相关办公费等支出。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金下达。人工影响天气专项资金财政拨款20.00万元，每年年初下达部门项目预算20.00万元。

2．资金使用。2019年全年支出进度达100%。

（三）项目财务管理情况。

人工影响天气专项资金作为常规性项目，无基建等支出，主要解决作业人员工资福利支出以及人工影响天气相关办公费支出，严格按照项目资金管理办法执行，资金支付前向区财政局申报资金使用计划，由财政直接支付或财政授权支付完成支付流程。由德阳市罗江区地方气象服务中心部门独立核算。

三、项目实施及管理情况

人工影响天气由德阳市气象局人工影响天气指挥办公室统一调度指挥完成人工影响天气作业任务，作业人员24小时无间断值守班。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人工影响天气
预算单位			德阳市罗江区地方气象服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20.00	执行数:	20.00
	其中-财政拨款:		20.00	其中-财政拨款:	20.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障本地人工影响天气作业工作开展，做好弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。			全年了保障本地人工影响天气作业工作开展，做好了弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	完成人工影响天气人员技术培训	3次	3次
		数量指标	完成火箭发射器、37高炮年检	1次	1次
		数量指标	完成火箭发射器、37高炮维护	12次	12次
		数量指标	3-9月按需进行人工防雹降雨作业	11次	11次
		数量指标	全年1-12月大气污染严重时进行人工消污作业	2次	2次
		数量指标	人工增雨	增加降水340万方以上	340万方
		质量指标	人影作业空域申请成功率	70%以上	90%
		质量指标	人影防雹保护区内受灾率	5%以下	0%
		质量指标	人影消污	人工增雨180万方以上	180万方
		质量指标	作业装备年检率和合格率	达到100%	100%
		质量指标	作业弹药有效期	作业弹药均在有效期内，严格执行过期、故障弹和合格弹药分开存放的原则。	作业弹药均在有效期内
		质量指标	人工影响天气作业安全保障	严格执行中国气象局《人工影响天气安全管理规定》，人影作业零事故。	人影作业零事故
	效益指标	社会效益	人影消污	改善城区空气质量	城区空气质量达标
		社会效益	人影消雹	在作业区内减少冰雹灾害的发生	全年无冰雹灾害
		社会效益	人影增雨	开发空中水资源、有效增加降水量，缓解旱情	有效增加降水量，缓解了旱情
	满意度指标	服务对象满意度	人影消雹、人影增雨、人影消污公众满意度	100%	100%

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

人工影响天气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年人工影响天气既定目标，未发生安全事故。

（二）存在的问题。

高炮服役时间长，部分高炮零部件老化，需要大修，但是缺乏配件，所以，高炮存在作业隐患。随着城市建设的发展，炮点设置上已不合要求，严重靠近城区，存在安全隐患。

（三）相关建议。

建成集监测、指挥、作业、效益评估和管理于一体的人工影响天气业务系统、建立人工影响天气标准化固定作业基地。

 

 

第五部分 附表

 附件2.德阳市罗江区地方气象服务中心2019年决算公开.xls