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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责拟定全区农民专业合作组织的发展规划；参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。
2.承担对农民专业合作组织的管理、指导、协调和服务职能。指导农民专业合作社示范建设，推进农民专业合作组织体制机制创新；引导农民专业合作组织发展现代农业，推进农业产业化经营，推动农民专业合作组织持续、健康发展。
3.组织实施“社会主义新农村现代流通服务网络工程"建设，加快构建农村现代流通服务体系；推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。
4.承担供销合作社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能；推进供销合作社体制机制创新，强化社有资产监管职能，切实履行出资人职责。
5.加强供销社基层组织建设，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。
（二）2019年重点工作完成情况
1.规范化发展农民专业合作社20家，创建市级示范社4家，新发展联合社2家，发展新型基层社2家，村级社2家，社有网点20个，争取项目资金162万元，完成区政府2019年基本目标任务的162%，已全面完成了区委、区政府及市供销社下达的各项目标任务。
2.成功争取到中华供销总社“2018年基层组织发展专项资金”50万元、“2019年省级供销社综合改革及发展专项资金”87万元、“2019年市级供销合作社综合改革发展专项资金”25万元，分别用于德阳市罗江区略坪蔬菜种植专业合作社5000吨蔬菜储藏池的修建，略坪、蟠龙“农联”基层组织建设及全区冷链物流建设、罗江区蟠龙镇青花椒综合开发加工项目。完成“2017年四川省德阳市罗江县土地托管新建项目”、“2016年罗江县电子商务进农村项目”验收工作，及时上报省市级综合改革资金项目建设方案并督促项目实施。
3.一是全区新组建农民专业合作8家，截止2019年12月，全区农民专业合作社达194家，入社成员达235636名，成员出资总额65611万元，农民专业合作社实现了产业全覆盖；二是指导全区农民专业合作社规范化运作，2019年完成工商变更农民专业合作社31家，获得国家级示范社称号1家、省级示范社称号1家、市级示范社称号4家、清理空壳社8家；三是积极协助农民专业合作社争取项目资金183万元，用于农民专业合作社基层组织建设和产业发展。
4.2019年，我社持续深化供销社综合改革，健全完善供销社机构职能，稳步推进完善“三会制度”，目前已配备了监事会主任，积极发挥了监事会职能作用并在工作中取得一定成效。同时，加快构建供销合作社双线运行机制，完善机关行业指导体系，指导下属企业健全经营服务体系。区社下属中星农资公司以订单农业大力助推农业产业结构调整，带动农民增收，壮大集体经济，公司与驻地鄢家镇七里村的集体资产管理公司合作，投入资金50余万元建设农产品初加工基地，新建20个盐渍加工池，利用加池加工蔬菜5000吨；全年烘干粮食7000吨、土地托管面积3.47万亩、土地流转面积3.16亩、防统防治面积0.8万亩、配方施肥1.55万亩、农机服务面积4.4万亩。区社下属天府网农公司充分发挥电商平台的优势，利用电商协会召开了2019中国•罗江贵妃枣尝鲜暨订货会，在“枣节”期间销售贵妃枣140吨。
5.区供销社对所帮扶的12户贫困户制定帮扶计划，细化帮扶措施，积极开展志愿帮扶活动、重大节日期间送上慰问品2400元、看望生病住院贫困户5户1000元、协调贫困户到扶贫产业园务工、协助拦河村做好入户核实基本信息和年度收入工作，为拦河村解决秸秆禁烧及脱贫攻坚工作经费5000元。
二、机构设置
区供销社是独立核算的一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，设2个内设机构，办公室、综合指导股，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计234.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.80万元，增长104.07%。主要变动原因是争取省、市供销社综合改革及发展专项资金120万元所致。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计234.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.88万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计234.91万元，其中：基本支出122.91万元，占52.32%；项目支出112万元，占47.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计234.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加119.80万元，增长104.10%。 主要变动原因是争取省、市供销社综合改革及发展专项资金120万元所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出234.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加119.80万元，增长104.10%。 主要变动原因是争取省、市供销社综合改革及发展专项资金120万元所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出234.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出支出0万元，占0%；公共安全支出支出0万元，占0%；教育支出支出0万元，占0%；科学技术支出支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出28.78万元，占12.25%；卫生健康支出支出2.5万元，占1.06%；节能环保支出支出0万元，占0%；城乡社区支出支出0万元，占0%；农林水支出支出0万元，占0%；交通运输支出支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出支出0万元，占0%；商业服务业等支出支出198.51万元，占84.52%；金融支出支出0万元，占0%；援助其他地区支出支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出支出0万元，占0%；住房保障支出支出5.12万元，占2.17%；粮油物资储备支出支出0万元，占0%；；灾害防治及应急管理支出支出0万元，占0%；其他支出支出0万元，占0%；债务还本支出支出0万元，占0%；债务付息支出支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为234.88，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为6.65元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为2.66万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年决算数为19.44万元 ，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和支出（款） 其他社会保障和支出（项）：2019年决算数为0.02万元 ，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项） :2019年决算数为2.33万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） :2019年决算数为0.18万元，完成预算100%。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为81.68万元，完成预算100%。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出 （项）：2019年决算数为116.80万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为5.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出122.88万元，其中：
人员经费108.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算21.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有因公出国（境）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车改革后单位并没留车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算21.88%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增长5.71%。主要原因是其他县市区供销社系统来我社学习“农联”组建。
国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待上级单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计51人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区供销社机关运行经费支出14.50万元，比2018年减少2.21万元，下降13.22%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员变动所致。
（二）政府采购支出情况
2019年，区供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，罗江区供销合作社联合社组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金112万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映组织对“2019年省级供销综合改革及发展专项资金《农产品预冷设施建设、基层组织建设项目》”和“2019年市级供销综合改革及发展专项资金《青花椒加工项目》”2个项目绩效目标实际完成情况。从评价情况看，项目绩效指标设置合理，符合上级文件要求，有利于促进供销社综合改革工作的推进，制定的年度绩效目标合理可行，达到了预期绩效目标。
（1）农产品预冷设施建设、基层组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大促进种植和深加工的市场化，解决了农产品的保鲜储存问题，规避了市场风险，可以大力推进农超对接、农校对接、农批对接等多种形式的产业衔接，减少流通环节，降低单个农户交易成本，同时有效利用当地资源优势，促进农业产业结构的有效调整。加强基层组织建设进一步提升服务“三农”的能力，为农民减少了种地成本支出，解决了农民卖难买难，拓展了农民增收。
（2）青花椒加工项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，在青花椒收购期间，参与全镇收购青花椒的本地老板、外地老板共计10余位，参与收购人员60余人，参与采摘青花椒人员共2000余户。在采摘期间，时常会遇到雷雨天气，导致青花椒霉变，通过烘干灶设备，有利于实现规模化生产，提高经营效益，有利于促进青花椒的种植面积，提高老百姓对青花椒种植的积极性，为椒农减少了人工成本。通过青花椒综合开发加工项目有效地提高全区青花椒产业的发展，调整了青花椒销售周期，不仅可以对接市场旺季需求，还可以有效预知市场因素的风险，实现农民收益最大化。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农产品预冷设施建设、基层组织建设项目 |
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预算单位 |
德阳市罗江区供销合作社联合社 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
87万元 |
执行数: |
87万元 |
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其中-财政拨款: |
87万元 |
其中-财政拨款: |
87万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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该项目改造后，许多农产品能够达到季产年销周年供应。能解决应季果蔬、反季果蔬、高档果蔬农产品的保鲜贮藏， 能解决市场果蔬农产品淡旺季节差异，保障市场内全年性农产品交易的形成。 |
极大促进种植和深加工的市场化改造，增加果蔬产业产值，有效利用当地资源优势，促进农业产业结构的有效调整，同时解决了农民卖难的问题。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
农产品预冷链设施、基层组织建设项目 |
2个 |
2个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
农产品预冷链设施、基层组织建设项目（%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成（%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目运行（%） |
100 |
100 |
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效益指标 |
社会效益 |
带动农户（户） |
1000 |
1000 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≧95 |
100 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
青花椒加工项目 |
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预算单位 |
德阳市罗江区供销合作社联合社 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
25万元 |
执行数: |
25万元 |
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其中-财政拨款: |
25万元 |
其中-财政拨款: |
25万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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近年来烘干技术、保鲜椒的加工、探索枝、籽、叶的综合利用迅速发展，使得青花椒生产质量水平得到提高。不仅可使收获的青花椒及时得到烘干，不受天气因素的影响，还可确保品质，减少损耗，青花椒的种植有利于空气质量的提升。增加农民的收入。对进一步促进乡村振兴战略有着良好的社会示范作用。 |
通过烘干灶设备，有利于实现规模化生产，提高经营效益，有利于促进青花椒的种植面积，提高老百姓对青花椒种植的积极性，为椒农增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
青花椒加工项目 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
青花椒加工项目（%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成（%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目运行（%） |
100 |
100 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目带动农户（户） |
3000 |
3000 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≧95 |
100 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区供销合作社联合社部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年供销社综合改革及发展专项资金项目开展了绩效评价《 项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际支付退休人员生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和支出（款） 其他社会保障和支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的社保费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出 （项）。指反映财政部门集中安排的专项资金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区供销合作社联合社部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
罗江区供销社系正科级区政府直属事业单位。根据区编办文件精神，我社现有内设股室2个：办公室、综合指导股。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责拟定全区农民专业合作组织的发展规划；参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。
2.承担对农民专业合作组织的管理、指导、协调和服务职能。指导农民专业合作社示范建设，推进农民专业合作组织体制机制创新；引导农民专业合作组织发展现代农业，推进农业产业化经营，推动农民专业合作组织持续、健康发展。
3.组织实施“社会主义新农村现代流通服务网络工程"建设，加快构建农村现代流通服务体系；推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。
4.承担供销合作社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能；推进供销合作社体制机制创新，强化社有资产监管职能，切实履行出资人职责。
5.加强供销社基层组织建设，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。
（三）人员概况。
我社机关本级纳入了财政预算，2019年年初预算编制人数为6人，其中公务人员5人、参公人员1人 退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年部门决算收入总额234.91万元。其中：财政拨款收入234.88万元，占总收入99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%，主要是自有资金银行存款利息收入。
2019年部门决算支出234.88万元，其中：工资福利支出88.93万元，占总支出 37.86%；商品和服务支出126.51万元，占总支出 53.86%；对个人和家庭的补助19.44万元，占总支出8.28%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定。全面深化供销社综合改革，“三会”制度健全，完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企公开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；加快建设权贵明确，运转高效，富有活力的联合社机关；加快建设面向农民，综合服务，立足市场，兼具公益的供销合作基层组织。通过综合改革，全力推动供销合作社由流通服务向全程农业现代化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台。到2021年，全区重点构建起农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务三大服务体系，做大做强农资、农副产品流通市场、土地托管 、电子商务等产业。区供销社联合社（以下统称区联社）机构健全，运转规范，普遍建立起镇、村级基层供销社，农民专业合作社 。农民专业合作社建设覆盖100%的行政村。
精准扶贫工作。按照区委、区政府安排部署，全面动员，狠抓脱贫。组织干部多次深入村级调研、走访、慰问、摸清底子、指导制定脱贫规划和方案。
2.目标实现。（1）规范化发展农民专业合作社20家，创建市级示范社4家，新发展联合社2家，发展新型基层社2家，村级社2家，社有网点20个，争取项目资金162万元，完成区政府2019年基本目标任务的162%，已全面完成了区委、区政府及市供销社下达的各项目标任务。
（2）成功争取到中华供销总社“2018年基层组织发展专项资金”50万元、“2019年省级供销社综合改革及发展专项资金”87万元、“2019年市级供销合作社综合改革发展专项资金”25万元，分别用于德阳市罗江区略坪蔬菜种植专业合作社5000吨蔬菜储藏池的修建，略坪、蟠龙“农联”基层组织建设及全区冷链物流建设、罗江区蟠龙镇青花椒综合开发加工项目。完成“2017年四川省德阳市罗江县土地托管新建项目”、“2016年罗江县电子商务进农村项目”验收工作，及时上报省市级综合改革资金项目建设方案并督促项目实施。
（3）一是全区新组建农民专业合作8家，截止2019年12月，全区农民专业合作社达194家，入社成员达235636名，成员出资总额65611万元，农民专业合作社实现了产业全覆盖；二是指导全区农民专业合作社规范化运作，2019年完成工商变更农民专业合作社31家，获得国家级示范社称号1家、省级示范社称号1家、市级示范社称号4家、清理空壳社8家；三是积极协助农民专业合作社争取项目资金183万元，用于农民专业合作社基层组织建设和产业发展。
（4）2019年，我社持续深化供销社综合改革，健全完善供销社机构职能，稳步推进完善“三会制度”，目前已配备了监事会主任，积极发挥了监事会职能作用并在工作中取得一定成效。同时，加快构建供销合作社双线运行机制，完善机关行业指导体系，指导下属企业健全经营服务体系。区社下属中星农资公司以订单农业大力助推农业产业结构调整，带动农民增收，壮大集体经济，公司与驻地鄢家镇七里村的集体资产管理公司合作，投入资金50余万元建设农产品初加工基地，新建20个盐渍加工池，利用加池加工蔬菜5000吨；全年烘干粮食7000吨、土地托管面积3.47万亩、土地流转面积3.16亩、防统防治面积0.8万亩、配方施肥1.55万亩、农机服务面积4.4万亩。区社下属天府网农公司充分发挥电商平台的优势，利用电商协会召开了2019中国•罗江贵妃枣尝鲜暨订货会，在“枣节”期间销售贵妃枣140吨。
（5）区供销社对所帮扶的12户贫困户制定帮扶计划，细化帮扶措施，积极开展志愿帮扶活动、重大节日期间送上慰问品2400元、看望生病住院贫困户5户1000元、协调贫困户到扶贫产业园务工、协助拦河村做好入户核实基本信息和年度收入工作，为拦河村解决秸秆禁烧及脱贫攻坚工作经费5000元。
3.预算编制准确。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，尽量细化项目资金支出预算，及时上报财政相关股室进行审核通过。
4.执行管理情况。 按《预算法》和财政有关规定，量入为出，全年总支出完全控制在预算额度内，经费支出执行进度基本按照时间进度进行申报，不超支、不预支。预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，并按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
单位2019年财政绩效自评为优。通过单位有效的使用财政资金，全面推进了我区供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能。区供销合作社在区委、区政府的领导下，在上级供销社的指导下和各级有关部门的支持下，以服务“三农”为宗旨，全面推进改革，各项工作取得新成绩，较好地完成了全年各项工作任务，部门自评价总分为96分。
（二）存在问题。
一是单位聘用人员5人未纳入财政预算办公经费紧缺； 二是发展不平衡，一些控股公司工作力度不够，“两个体系”建设滞后；三是行业队伍素质有待提高，认识不统一、观念保守，开拓意识、实干能力不强的情况依然严重。
（三）改进建议。
一是将聘用人员纳入财政预算，二是按在供销社综合改革有关文件规定财政应预算区级供销社综合改革及发展专项资金。
附件2
项目绩效评价报告
2019年省级供销社综合改革及发展专项资金（农产品冷链设施建设）项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目主管部门在项目管理中的职能
罗江区供销合作社联合社是实施农产品预冷设施建设主管部门，根据区域经济发展需要，围绕促进全区供销社农产品预冷设施建设持续发展。会同相关部门会审项目计划，并报区政府审查同意后，按规定程序上报，负责提出专项资金分配预算建议，会同区财政局监督检查专项资金的管理和使用情况，对项目实施进行监督检查和评估验收。
2．项目立项、资金申报的依据。
经德阳市罗江区人民政府办公室、德阳市罗江区项目资金整合与促进工作领导小组《2019年第3次项目资金整合会议纪要》同意实施。
3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
资金管理办法制定情况：为了规范财政专项资金管理，切实加强财政专项资金监督，保证财政资金有效安全运行，制定了《德阳市罗江区供销社系统财政专项资金管理办法》，对财政专项资金管理明确了责任和监督措施。
支持范围 ：根据四川省供销合作社联合社《关于做好2019年省级供销综合改革及发展专项资金使用管理的通知》（ 川供财2019〕91号）精神，经罗江区人民政府同意，农产品预冷设施建设专项资金39 万元，由德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社组织实施。
4.资金分配的原则及考虑因素。
申报农产品预冷设施建设专项资金必须是区供销社参控股单位，经工商部门注册登记，持续运营一年以上，有健全的组织机构和内部控制制度，有独立的会计机构，会计核算规范，财务状况良好，无不良信用记录。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
新建保鲜冷冻库0℃保鲜冷库2个，新建保鲜冷冻库-30℃速冻库1个，购置设备制冷机组、冷风机、电脑控制箱9台套、冷藏运输车一辆， 总投资80万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目实施目标具体量化情况：
（1)新建保鲜冷冻库0℃保鲜冷库2个约1000立方米，投资40万元。
(2)新建保鲜冷冻库-30℃速冻库1个约500立方米，投资25万元。
(3)购置设备制冷机组3台，冷风机3台，电脑控制箱3台.投资6万元。
（4）5吨冷藏运输车一辆，投资9万元。
该项目实施进度计划在2019年12月底前完成，项目计划安排时间合理。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
区供销社、区财政局对本项目申报立项，申报内容与实际实施情况进行了核实。评定为申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效考评采用的实施单位自评、区供销社组织相关人员到项目实施现场进行实地考察，结合项目实施期间的监督检查情况，对项目任务完成情况、项目实现的效益情况、项目资金到位情况、专项经费使用和管理情况等进行综合评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社于2019年起，组织实施农产品预冷设施建设项目。2019年《四川省财政厅、四川省供销合作社联合社关于下达2019年省级供销综合改革及发展专项资金的通知》（川财建﹝2019﹞35号）农产品预冷设施建设专项资金39万元。农产品预冷设施建设专项资金未作预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2019年省财政农产品预冷设施建设专项资金安排39万元。
2.资金到位。到目前为止项目共投入财政资金39万元。其中：省财政专项资金39万元已全部拨付到位。项目单位完成自筹资金41万元到位及时。完成投资计划资金100%。
3、资金使用。到目前为止项目共投入资金80余万元，其中：省财政专项资金39万元，严格按照《2019年省级供销综合改革及发展专项资金的通知》规定使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金使用的安全、规范、有效。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专项资金按照规定用途使用，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目管理情况
为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥农产品预冷设施建设专项资金的引导作用，区供销社主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况（包括省级专项资金和项目承担单位自筹资金）和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目总投入资金80余万元，其中：省财政专项资金39万元，自筹资金41万元完成计划投资100%。项目均完成了预定绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。项目均完成了预定计划进度。
（二）项目效益情况
通过该项目建设，极大促进种植和深加工的市场化改造，增加蔬菜产业产值，有效利用当地资源优势，促进农业产业结构的有效调整。项目建成后，新增固定资产总额80万元，新增蔬菜的仓储、冷藏的集配能力，新增种植社员200户，新增蔬菜种植面积200亩，每公斤平均1元，亩产值7000元，亩纯收入3500元；新增销售收入 50万元，户均增收2500元，人均增收833元，同时单位年增加收入20万元，实行利润10万元。。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.统一部署、分步实施。根据本区经济发展情况和项目申报要求，由区供销社、区财政局负责总体规划，统一部署，经严格的项目申报、立项批复、项目单位负责组织实施，确保了项目任务完成。
2.专款专用、追踪问效。区财政局和区供销社加强了对项目进度情况和资金使用效果的监督管理，有效提高了资金的使用效益，确保了专项资金按照规定的开支范围使用，做到了专款专用。
3、规范实施、效果显著。项目承担单位严格按照项目计划规范实施，圆满完成了各项目标任务。
（二）存在的问题
项目承担单位重项目实施，轻资料收集，对项目实施过程中的图片、数据等资料缺乏收集整理，对项目后期效果展现有一定影响。
（三）相关建议
由于基层供销社自有资金短缺，制约了供销社的发展，希望上级供销社在项目上给予更多的支持。
项目绩效评价报告
2019年省级供销社综合改革及发展专项资金（基层组织建设）项目绩效评价报告
根据四川省供销社合作社联合社《关于开展2019年度省级供销综合改革及发展专项资金（转移支付部分）绩效评价工作的通知》（ 川供财2020〕65号）文件精神，我社对2019年省级综合改革及发展专项资金项目，实施基层组织建设支出的情况进行了绩效评价，现将有关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目主管部门在项目管理中的职能
罗江区供销合作社联合社是实施基层组织建设主管部门，根据区域经济发展需要，围绕促进全区供销社基层组织持续发展，构建起农村综合服务网络体系，扩大农民生产、生活服务范围，提供便捷、便利的综合性服务。会同相关部门会审项目计划，并报区政府审查同意后，按规定程序上报，负责提出专项资金分配预算建议，会同区财政局监督检查专项资金的管理和使用情况，对项目实施进行监督检查和评估验收。
2．项目立项、资金申报的依据。
经德阳市罗江区人民政府办公室、德阳市罗江区项目资金整合与促进工作领导小组《2019年第3次项目资金整合会议纪要》同意实施。
3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
资金管理办法制定情况：为了规范财政专项资金管理，切实加强财政专项资金监督，保证财政资金有效安全运行，制定了《德阳市罗江区供销社系统财政专项资金管理办法》，对财政专项资金管理明确了责任和监督措施。
支持范围 ：根据四川省供销合作社联合社《关于做好2019年省级供销综合改革及发展专项资金使用管理的通知》（ 川供财2019〕91号）精神，经罗江区人民政府同意，德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社和德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社复合项目申报条件。
4.资金分配的原则及考虑因素。
申报基层组织建设专项资金必须是区供销社参控股单位，经工商部门注册登记，持续运营一年以上，有健全的组织机构和内部控制制度，有独立的会计机构，会计核算规范，财务状况良好，无不良信用记录。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
（1）德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社实施基层组织建设专项资金23.5万元， 项目总投资 48万元,其中自筹资金建设24.5万元，申请专项资金23.5万元。
（2）德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社实施基层组织建设专项资金24.5万元 。项目总投资 39.8万元,其中自筹资金建设15.3万元，申请专项资金24.5万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社实施基层组织建设专项资金具体量化情况：
A.培训中心装修（128平方米）投资8.68万元。
B.购办公座椅6.4万元、空调2万元、投影设备4万元、电脑0.8元、音响设备2.36万元、货架6万元，合计21.56万元。
C.农资销售网点（11家）装修11万元。
D.广告费6.76万元。
（2）德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社实施基层组织建设专项资金具体量化情况：
A.门市、公共培训室、小型会议室、公共办公室装修：合计230平米，装修费用投资13.8万元。
B.广告宣传设计和制作，投资10万元。
C.货架展示柜陈列， 货架费用投资2万元。
D.购置电脑10台、电视机2台、一台投影仪等费用6万元。购办公桌椅等4万元，合计投资10万元。
E.包装设计与制作，投资4万元。
该项目实施进度计划在2019年12月底前完成，项目计划安排时间合理。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
区供销社、区财政局对本项目申报立项，申报内容与实际实施情况进行了核实。评定为申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效考评采用的实施单位自评、区供销社组织相关人员到项目实施现场进行实地考察，结合项目实施期间的监督检查情况，对项目任务完成情况、项目实现的效益情况、项目资金到位情况、专项经费使用和管理情况等进行综合评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社、德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社于2019年起，组织实施基层组织建设项目。2019年《四川省财政厅、四川省供销合作社联合社关于下达2019年省级供销综合改革及发展专项资金的通知》（川财建﹝2019﹞35号）基层组织建设专项资金48万元。基层组织建设专项资金未作预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2019年省财政基层组织建设专项资金安排48万元。
2.资金到位。到目前为止项目共投入财政资金48万元。其中：省财政专项资金48万元已全部拨付到位。项目单位完成自筹资金39.8万元到位及时。完成投资计划资金100%。
3、资金使用。到目前为止项目共投入资金87.8余万元，其中：省财政专项资金48万元，严格按照《2019年省级供销综合改革及发展专项资金的通知》规定使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金使用的安全、规范、有效。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专项资金按照规定用途使用，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目管理情况
为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥基层组织建设专项资金的引导作用，区供销社主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况（包括省级专项资金和项目承担单位自筹资金）和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目总投入资金87.8余万元，其中：省财政专项资金48万元，自筹资金39.8万元完成计划投资100%。项目均完成了预定绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二）项目效益情况
略坪、蟠龙“农联”通过项目的实施进一步完善了征地建设，提高了服务“三农”的能力，两家“农联”已经运作半时间，销售收入逐渐提高，完成了预定目标， 经营门市是“农联”的脸面，老百姓来“农联”第一眼看见的就是“农联”的门市，门市提档升级势在必行，通过经营网点装修进一步提高了门市销售额，力争2020年销售额突破200万，实现利润18万元，通过门市零售额的拉动、销售额的增加，将进一步争取农资厂家的进货优惠政策，降低进货成本，为农民减少了种地成本支出，从而增加老百姓的收入。基层组织经营网点成为贴近农业、服务农民、繁荣农村的综合服务店，为新农村建设提供优质服务和有力保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.统一部署、分步实施。根据本区经济发展情况和项目申报要求，由区供销社、区财政局负责总体规划，统一部署，经严格的项目申报、立项批复、项目单位负责组织实施，确保了项目任务完成。
2.专款专用、追踪问效。区财政局和区供销社加强了对项目进度情况和资金使用效果的监督管理，有效提高了资金的使用效益，确保了专项资金按照规定的开支范围使用，做到了专款专用。
3、规范实施、效果显著。项目承担单位严格按照项目计划规范实施，圆满完成了各项目标任务。
（二）存在的问题
项目承担单位重项目实施，轻资料收集，对项目实施过程中的图片、数据等资料缺乏收集整理，对项目后期效果展现有一定影响。
（三）相关建议
由于基层供销社自有资金短缺，制约了供销社的发展，希望上级供销社在项目上给予更多的支持。
项目绩效评价报告
2019年市级供销社综合改革及发展专项资金（青花椒加工）项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社于2019年组织申报实施青花椒综合开发加工项目。2019年德阳市财政局下达《2019年市级供销综合改革及发展专项资金的通知》（德市财建﹝2019﹞27号）文件，批复青花椒综合开发加工项目25万元资金。青花椒综合开发加工项目专项资金未作预算调整。项目专项资金符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：青花椒综合开发加工项目总投资85万元，其中自筹资金60万元，申请专项资金25万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1).烘干灶建设：①青花椒烘干灶建设10口、②生物质炉5台、③传输机1台、④振动筛1台、⑤籽筛1台，⑥修建彩钢大棚600平方，⑦打地坪。计划投入55万元。
（2）保鲜青花椒加工设备清洗机1台、包装机1台、冷藏冷冻库设备1台套。计划投资20万元。
（3）探索花椒枝、籽、叶综合利用:粉碎机1台、包装袋 ，研发费。计划投资10万元。
该项目实施进度计划2018年6月—2019年4月底前完成，项目计划安排时间合理。
（三）项目资金申报相符性。
区供销社、区财政局对该项目申报立项，申报内容与实际实施情况进行了核实。评定为申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2019年市级财政安排青花椒综合开发加工项目专项资金25万元。
2.资金到位。到目前为止项目共投入财政资金25万元。其中：市财政专项资金25万元已全部拨付到位。项目单位完成自筹资金60万元到位及时。完成投资计划资金100%。
3.资金使用。到目前为止项目共投入资金85万元，其中：市财政专项资金25万元，严格按照《2019年市级供销综合改革及发展专项资金的通知》规定使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金使用的安全、规范、有效。
（二）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专项资金按照规定用途使用，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目完成时间：项目于2018年6月至2019年4月底止完成青花椒综合开发加工项目建设，2019年5月项目正式运行 。2019年11月15日经市、区供销社及相关单位组织验收合格。
项目实施内容：1.烘干灶建设：①青花椒烘干灶建设10口、②生物质炉5台、③传输机1台、④振动筛1台、⑤籽筛1台，⑥修建彩钢大棚600平方、⑦打地坪。小计55万元。完成任务100%。
（2）保鲜青花椒加工设备清洗机1台、包装机1台、冷藏冷冻库设备1台套。小计20万元。完成任务100%。
（3）探索花椒枝、籽、叶综合利用:粉碎机1台、包装袋，研发费等。小计10万元。完成任务100%。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目总投资85万元，其中：市级财政专项资金25万元，自筹资金60万元完成计划投资100%。项目均完成了预定绩效目标。
（二）项目效益情况。
在青花椒收购期间，参与全镇收购青花椒的本地老板、外地老板共计10余位，参与收购人员60余人，参与采摘青花椒人员共2000余户。在采摘期间，时常会遇到雷雨天气，导致青花椒霉变，通过烘干灶设备，有利于实现规模化生产，提高经营效益，有利于促进青花椒的种植面积，提高老百姓种植积极性，为椒农减少了人工成本。通过青花椒综合开发加工项目有效地提高全镇青花椒产业的发展，调整了青花椒销售周期，不仅可以对接市场旺季需求，还可以有效预知市场因素的风险，实现农民收益最大化。同时对产品仓储、包装和配送等服务，可以规范产品售后服务，延伸产业链，提高附加值，让社员的产品直接进入超市、企业，减少中间流通环节。2019年“农联”收购青花椒共138万斤，加工干青花椒68万公斤，创造产值1000万元。椒农户均增收5000余元，全镇共增收2000余万元。
四、问题及建议
（一）存在的问题。此次项目实施过程中，设置专人负责，资金独立运转，由于工期紧，人员配置不够完善，时间安排较为紧。
（二）相关建议。由于“农联”自有资金短缺，希望上级社能给予更多经济上、政策上的帮助，有更多可以申报的项目，给“农联”更多的发展机会。
第五部分 附表
2019年部门决算公开报表.xls