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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据《德阳市罗江区机构改革方案》和《关于〈德阳市罗江区机构改革方案〉的实施意见》制定《德阳市罗江区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，负责拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全区有关科技发展的政策措施并组织实施。负责统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责牵头建立全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项）并监督和实施。负责组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担区域内国家重点实验室、省重点实验室、市重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。负责拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进先进智力工作。拟订全区重点引进外国专家计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训计划并监督实施；会同有关部门拟定外国人来罗江区工作政策。负责会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责落实国家、省、市新经济领域产业发展相关政策。统筹推进新经济领域产业发展，拟订新经济领域产业政策。负责开展新经济前沿研究，提出全区新经济发展重点方向、优先领域和发展目标。负责新经济市场主体培育，开展新经济企业服务体系建设。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设等工作。负责按照本部门权责清单履行相关职责。负责完成区委和区政府交办的其他任务。负责围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复分散、封闭低效和资源配置“碎片化”的现象。加强对科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.目标任务完成情况
2019年全区高新技术企业达到16家，科技型中小企业达到37家；高新技术产业主营业务收入达到63亿元,同比增长14.5%；“四上”企业R&D费用投入预计达到1.32亿元，同比增长65%；技术合同认定登记额达到0.43亿元，争取各类项目资金772.98万元。省级高新区创建通过专家现场考察评审。
2.工作主要措施及成效
（1）培育创新主体，打造科技企业成长摇篮
围绕科技创新和省级高新区创建，把科技型企业主体培育工作作为重点，以增强企业自主创新能力为目标，以培育高新技术企业和科技型中小企业为突破口，大力推动民营企业创新发展。邀请市局、专业机构组织开展高新技术企业、科技型中小企业培育培训会和现场指导，全年共开展各类培训会8次，参会人员达500余人次。持续加强研发投入政策解读和业务、科技创新法律法规培训，鼓励企业加大研发投入，有效激发了企业研发创新活力。大力实施科技计划项目，全年实施科技创新项目82项，其中争取国家、省、市级科技计划项目22项。通过“选”“讲”“访”的方式积极开展“独角兽”、“瞪羚企业”培育，中航管业成为全省首批备案的38家“瞪羚企业”之一。积极发挥企业主体作用,培养和引进一批科技领军人才、高端技术人才和高层次创新创业人才。引进各类科技人才60余人，建立专家团队2个，区内企业两人入选德阳“英才计划”项目。
（2）搭建创新平台，为科技创新注入新活力
坚持“政府搭台，企业唱戏”，推动产学研合作和创新研发平台建设。围绕企业技术创新需求和发展方向，推动企业与高校院所合作建设校企合作平台，四川玻纤、中航管业等企业与四川大学、西南科技大学等高校院所开展了校企合作。新签订校地战略合作协议10个，新建产业技术研究中心等合作平台、项目2个。鼓励企业与高校院所共建研发机构，加强工程技术研究中心、重点实验室等研发机构建设，新增市级重点实验室1个，市级工程技术研究中心1个。积极推动企业与高校院所共同开展科技成果转化，开展了玄武岩纤维研发应用等一批重大科技项目攻关，四川玻纤连续玄武岩纤维池窑中试项目取得成功并举行成果发布会，成功申报玄武岩连续纤维工业化成套技术研发与应用示范四川省重大专项。目前，已培育科技成果转移转化示范企业7家。
（3）打造双创载体，激发企业双创热情
进一步推动科技创新创业，提升“双创”科技含量，实施“双创载体”提质增效，打造一流的创新创业孵化园。德阳·罗江创新创业孵化园成功创建省级科技企业孵化器和省级小微企业创业创新示范基地、市级创新创业园，川捷众创空间认定为市级众创空间。设立了100万元的种子资金和300万的阳光天使基金，对优质企业和项目进行扶持，为符合条件企业予以最高80%的租金减免。举办创客汇活动，活跃“双创”氛围，挖掘四川有色冶金、四川启科新材料等优秀创新创业项目4个。
（4）科技创新助力，点亮乡村振兴之路
认真落实国家、省市区关于推动农业科技创新发展、乡村振兴战略实施等政策和安排部署，农业科技进步贡献率达到65%。 一是实施“科技+项目”。发挥众创空间、农业专合社等农业科技平台和服务组织的辐射作用，组织申报科技计划项目，安排区级科技计划项目资金重点支持农业企业、专合作社，述吉农业、小叶本草、大霍山枣子专合作社等农业企业、专合社获得上级科技计划项目支持健康发展。二是实施“科技+人才”。确定了川农大教授邓群仙、省农科院研究员陈克玲、西南科技大学教授熊双丽等10名农村科技特派员队伍，建立德阳市农村科技特派员专家工作站1个。农村科技特派员围绕罗江贵妃枣、青花椒、柑橘等乡村振兴产业开展技术服务和科技指导以及全程代言。科技特派员邓群仙指导白马关镇万佛村贵妃枣生产技术，大力提高了贵妃枣品质，提高了枣农的收益，带动周围3500亩枣子技术提升，新带动发展枣子800亩。科技特派员陈克玲培训指导乡镇柑橘种植技术，有力推动了罗江万亩柑橘带乡村振兴项目建设。积极引导农业企业、专合社与四川农业大学、省农科院、省林科院等科研院校开展合作，签订合作协议3个，新建柑橘专家大院1个、贵妃枣专家大院1个，培植农业科技示范户400户。三是实施“科技+服务”。推动农业科技下乡惠民，开展农业科技知识宣传培训和普及，全年共开展农业科技下乡4次，受益群众3000余人次。及时协调解决农业企业、专合社在新品种、新技术开发和应用等科技创新发展过程中面临的困难和问题。全年引进果树新品种17个、新技术2项，梨树高密植栽培基地1个，新品种新技术区级示范园2个。
二、机构设置
德阳市罗江区科学技术局是行政机构，下属二级事业单位1个。2019年决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德阳市罗江区生产力促进中心。
因机构改革德阳市罗江区科学技术局2019年3月成立。行政人员4 人，机关工勤人员1人，临聘人员1人；下属事业机构德阳市罗江区生产力促进中心事业人员2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支各总计1104.05万元、553.15万元。与2018年相比，收、支各增加1104.05万元、553.15万元，收、支各增长100%、100%。主要变动原因是我局是2019年新成立的单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1104.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1104.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计553.15万元，其中：基本支出300.95万元，占54.41%；项目支出252.2万元，占45.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支各总计为1104.05万元、553.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1104.05万元、553.15万元，各增长100%、100%。主要变动原因是我局是2019年新成立的单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出553.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加553.15万元，增长100%。主要变动原因是我局是2019年新成立的单位。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出553.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出538.34万元，占97.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.29万元，占1.86%；卫生健康（类）支出2.2万元，占0.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.32万元，占0.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为553.15万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.外交（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.国防（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.公共安全（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为44.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算10.89%，决算数少于预算数。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）:支出决算为233.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）:支出决算为50万元，完成预算17.86%，决算数少于预算数。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为26万元，完成预算7.98%，决算数少于预算数。
13.科学技术（类）技术研究与开发（款） 其他科学技术支出（项）:支出决算为101.45万元，完成预算36.05%，决算数小于预算数。
13.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.节能环保（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
22.城乡社区（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
23.农林水（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
24.交通运输（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
25.资源勘探信息等（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
26.商业服务业等（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
27.金融（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
28.援助其他地区（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
29.自然资源海洋气象等（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.粮油物资储备（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
32.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
33.其他（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
34.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
35.债务还本（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
36.债务付息（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出300.95万元，其中：
人员经费66.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费234.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企业补贴等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算72%，决算数少于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占72%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年无增减。主要原因是本年度未安排有出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年无增减。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元，增长100%。主要原因是我局是2019年新成立单位。其中：
国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：客商投资洽谈及专家考察接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川省德阳市罗江科学技术局机关运行经费支出234.33万元，比2018年增加234.33万元，增长100%。增加主要原因是我局是2019年新成立单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，四川省德阳市罗江科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公用品的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川省德阳市罗江科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取罗江区2019年度区级重点科技项目（“科三费”）项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况
区2019年度区级重点科技项目（“科三费”）项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。 经过认真详细的现场评审，根据公开公平公正的原则，充分考虑企业生产经营现状与科技需求状况，认真研判企业项目实施的必要性，经过严格的现场评审，经局党组会议审议通过，我局于2019年11月4日对2019年区级重点科技项目支持情况予以公示。2019年11月20日，我局完成本项目付款申请，实际支付项目资金30万元。
项目资金拨付过程中，我局严格执行资金申报程序，做好项目前期评估论证工作，加强对项目的统筹规划，做到认真预算，严格审查。
为科学管理科三项目（即区级重点科技项目），区科技局2019年10月12日制定并发布了《德阳市罗江区区级重点科技项目管理办法》德市罗科发【2019】14号文件，从项目申报与立项、项目实施管理、项目验收、监督与保障等方面做了科学、系统的要求，充分保障了项目资金的合理安排和安全使用,2019年的区级重点科技项目从申报到评审公示等都是严格遵守了《德阳市罗江区区级重点科技项目管理办法》。
通过对2019年度区级财政项目资金绩效进行自评，从项目基本情况，项目立项、资金申报依据，资金分配情况、资金拨付情况、资金监管情况、资金使用效益情况等方面进行自查。按照区委、区政府和财政预算的要求，我局严格按计划逐步实施项目并圆满完成项目，计划合理，依法依规完成本年度科技三项费用的计划、初评、验收、申拨流程。
在科技三项费用的分配和划拨过程中，我局根据科三费使用原则，进行合同化管理，经费包干，专款专用，严禁截留、挪用，充分保障了项目实施企业的合法权益，着力提高资金的使用效益。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
罗江区2019年度区级重点科技项目（“科三费”） |
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预算单位 |
德阳市罗江区科学技术局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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提高本区科技含量和科技竞争力 |
完成目标任务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
服务范围 |
范围内服务内容 |
服务范围100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成项目验收合格率 |
100% |
考核分≧95分 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成 |
12月底按期完成 |
完成率100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
在30万元的范围内给予奖励 |
在30万元的范围内给予奖励 |
使用率100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
科技成果运用 |
规范资金使用管理，提高资金使用效益 |
达到要求 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量的满意度 |
企业、单位满意 |
≧99% |
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2.部门绩效评价结果
按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,对企业补贴资金项目开展了绩效评价，《四川省德阳市罗江科学技术局2019年绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反应其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
四川省德阳市罗江科学技术局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
四川省德阳市罗江科学技术局是罗江区委、区政府的组成机构，机构规格为正科级。
（二）机构职能
区科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。
（三）人员概况
四川省德阳市罗江科学技术局设置行政编制7人，下属事业单位德阳市罗江区生产力促进中心设置事业编制2人。单位实有人数7人，其中实有行政人员5人，实有事业人员2人，临聘人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入总计1104.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1104.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款支出总计553.15万元。其中：科学技术支出538.34万元，社会保障和就业支出10.29万元，卫生健康支出2.2万元，住房保障支出2.32万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制。根据财政预算编制要求，按照经费管理制度，切实做好预算编制工作，加强对部门预算执行管理，一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2019重点工作及项目经费需求，填报项目库。对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用，依法、有效地使用财政资金，未有违规使用财政资金的情况发生。
（二）结果应用情况
严格按照信息公开制度规定，依法将部门绩效目标随同预算、部门整体绩效自评情况随同决算在中心网站向社会公开，有效保障群众的知情权，提高资金管理透明度。
部门严格按照年初预算进行部门整体支出。资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格遵守各项规章制度，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，同时做到重点项目实施落实到位、资金专款专用，提高罗江企业科技发展水平。从整体情况来看，较好完成了绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，严格按照预算和财政有关规定执行。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题
科技三项费用是国家财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源, 按照相关法律规定，应占当地财政支出的1%-2%，而我区目前每年财政预算为30万元，远远不能适应科技发展的需要。
（三）改进建议
1.建议区一般公共预算逐年提高科技费用专项经费，引导社会资本加大研发费用投入，以提高企业自主创新能力；
2.建议财政部门每年举办一次财政项目支出绩效评价业务培训，组织相关单位人员参加学习交流活动，拓展工作思路，提高业务水平。
