网站首页
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.有计划地对全区党员干部进行轮（培）训，并协同部门对学员在党校学习期间的政治、学习、生活作风表现进行考核；
2.研究、宣传党的理论，围绕党的中心工作和区委的部署，结合罗江区域经济和社会发展的实际，对党建进行调研，为教学和区委区政府的决策提供参考。
3、完成区委、上级党校交办的其他事项。
我校是一个特殊的事业单位。内设办公室和教务室两个内设机构。
共设编制6人(其中公务员2人，事业专技人员4人)。现实有在职职工6人(其中公务员2人，事业专技人员4人)，退休职工１人。公务员是纳入行政管理，由组织部门考核任命。
（二）2019年重点工作完成情况。
举办了农村基层干部培训班3期、罗江区2019年发展对象及新党员培训班1期、罗江区第二期领导干部政治素养提升专题培训班1期、科级领导干部培训班1期、举办干部专业化培训（经济金融）班1期、“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨班2期、举办罗江区科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想集中轮训班2期。全年共举办各类培训11期，全区各级各类干部参加党校培训1600余人次。
2、科干班学员于7月底完成5篇课题成果报告，课题报告收录于《2019年科级干部培训班成果汇编》。2019年，区委党校申报省市课题三项，即《罗江区基层社会治理的实践与探索》《罗江区非公企业党建工作现状与对策思考》和《关于罗江区农村生活垃圾无害化处理项目推进情况的调查研》，其中《罗江区非公企业党建工作现状与对策思考》为省级结项课题，《关于罗江区农村生活垃圾无害化处理项目推进情况的调查研究》为市级结项课题。
3、开发“双讲式”主题课程2个，成立了7支“双讲式”讲学队伍，按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组安排，采取集中辅导的形式，面向全市、全区各行业领域党组织全覆盖开展“不忘初心、牢记使命”主题宣讲。截至目前，讲学团奔赴德阳市、绵竹市、中江县、旌阳区、德新镇等地，以及区内各部门开展上门讲学活动60余场次。
二、机构设置
中共四川省德阳市罗江区委党校是独立核算的一级预算单位。2019年度部门决算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。二级预算单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年单位收入为：157.31万元。上年收入决算总额为166.06万元。决算总额较上年减少8.75万元，减少了5.27%。主要原因由于区委中心工作多了，2019培训任务减少，原计划的几个班培训工作移至2020年进行。财政本已预算的经费最终因没有举办而收回。
2019年支出总计为：165.75万元。事业支出为：165.75万元，其中基本支出为：165.75万元。与2018年相比，决算支出总额减少3.01万元，减少了1.78%。主要原因由于区中心工作多了，2019培训任务减少，原计划的几个班培训工作移至2020年进行。同时2018年还有部分事业收入，而2019年没有事业收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计157.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.26万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计165.75万元。其中：基本支出165.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计157.26万元。与2018年财政拨款148.25万元相比，财政拨款收入多9.01万元、增长6.08%。2019年财政拨款支出总计157.26万元，与2018年财政拨款148.25万元相比，财政拨款支出增加9.01万元、增长6.08%。主要变动原因是2019年干部培训全部是财政拨款支出，同时干部外出培训多了造成费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出157.26万元，占本年支出合计的94.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.01万元，增长6.08%。主要变动原因是2019年干部培训全部是财政拨款支出，同时干部外出培训多了造成费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出157.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出（类）131.56万元，占83.66%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.59万元，占9.91%；卫生健康支出3.28万元，占2.09%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.82万元，占4.34%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为157.26，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.外交支出（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.国防支出（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.教育支出-进修及培训-干部教育: 支出决算为131.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为8.60万元，完成预算100%，决算数于预算数。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:3.44万元，完成预算100%，决算数于预算数。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:3.22万元，完成预算100%，决算数于预算数。
社会保障和就业-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出:0.33万元，完成预算100%，决算数于预算数。
9.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为2018万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 节能环保（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
11. 城乡社区支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
12. 农林水支（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
13. 交通运输支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
14. 资源勘探信息等支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
15. 商业服务业等支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
16. 金融支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
17. 援助其他地区支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
18. 自然资源海洋气象等支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
19. 住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
20. 粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
21. 灾害防治及应急管理支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
22. 其他支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
23. 债务还本支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
24. 债务付息支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出157.26万元，其中：
人员经费104.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费52.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算55.71%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚决执行八项规定，压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占55.71%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因:主要原因是2019年未安排因公出国（境）。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因:主要原因是车改后单位公务用车不在单位发生费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算55.71%。公务接待费支出决算比2018年增加增加0.358万元。主要原因是今年接待了上级领导来我区调研党校工作。其中：
国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待省市党校来罗江调研及兄弟党校间交流发生的生活费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待绵竹党校来我校交流学习，生活费400元，中江党校来我校交流学习发生的生活费320元，市委党校年终对我校考核发生的生活费830元，市委党校来罗江万佛村调研发生的生活费290元，绵阳安洲区委党校来我校交流学习发生的生活费400元，省委党校来罗江党校调研发生的生活费1619元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委党校主要是进行干部培训，2019年日常公用经费支出60.91万元，主要用于我校办公日常运转、干部培训工作（主体班培训、村干部培训及各种短期培训班的办公费、劳务费、资料费）、校舍维修支出等。比2018年65.18万元减少4.27万元,减少6.55%。基本持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，中共德阳市罗江区委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中共德阳市罗江区委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，中共德阳市罗江区委党校在年初预算编制阶段，组织对专业化干部培训班（经济金融班、文化旅游班）、习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班、村（社区）干部能力提升培训开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。由于2019年区中心工作任务重，干部调训工作难，只进行了专业化干部培训班（经济金融）培训工作，所以只对专业化干部培训班（经济金融）培训进行了绩效监控，并开展了绩效目标完成情况自评工作。此项工作于2019年11月8日--15日举办。培训各镇、区级相关部门分管领导，意向性培养科级后备干部，各镇具体从事相关工作的干部共计40人。达到了预期培训要求和目标。
中共德阳市罗江区委党校门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好，完成了目标任务，为我区干部能力提高做出了贡献。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期培训要求和目标。
1.项目绩效目标完成情况。
中共德阳市罗江区委党校在2019年度部门决算中反映“专业化干部培训班（经济金融）培训”等1个项目绩效目标实际完成情况。
专业化干部培训班（经济金融）培训项目绩效目标完成情况综述。培训预算资金8万元，实际支出5.6万元。完成预算的70%.本期培训班紧扣现代经济金融、工业、生态环境、农业农村等新形势和当前重点工作、热点问题，专业性强、针对性强、实用性强、覆盖面广。提高了学员的政治理论素养，增强了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的能力。增强了学员对经济金融、产业发展等方面的认识深度和贯彻能力。突出当前形势，增强了学员的责任意识、警觉意识和廉洁意识。建立和完善了项目管理和预算绩效管理制度，做到了执行此项目事先通过了三重一大会议，经费情况、学员培训方案、外出异地培训方案、学员管理等认真落实。培训结束一切正常，培训效果很好。发现的主要问题：今年基本上是按照预算进行开支，但也有一些地方有出入。主要是干部培训工作中费用的难以预计，今年原还有几个培训班由于中心工作影响没有举办，预算了的费用29万被财政收回。因物价上涨，外出培训增多，致培训经费增加，使费用难以预算准确。下一步改进措施：增加对项目经费的预算力度，做到更加准确。同时加大对培训班次的确定。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
专业化干部培训班（经济金融班） |
||||
|
预算单位 |
中共德阳市罗江区委党校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
5.6 |
|
|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
5.6 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
对各镇、区级各部门负责财务、经济工作的分管领导及工作人员进行为期培训。深入学习党的十九大关于“加快完善社会主义市场经济体制”的要求，通过学习金融理论、招商引资、财政（预算）制度、税收制度等专业知识，增强干部适应新时期经济社会发展的能力。 |
对各镇、区级各部门负责财务、内审等工作的分管领导及工作人员共40名学员进行为期3天的党风廉政、法律法规、业务知识等理论培训，并组织学员到绵阳梓潼“两弹一星”科学城，开展党性教育和国防知识教育，提高了干部适应新时期经济社会发展的能力，达到了预期目标。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
培训期数及时间 |
培训1期，时间2周 |
理论学习3天，党性学习3天，自学2天，共两周培训。 |
|
|
培训人员 |
各镇、区级相关部门分管领导，意向性培养科级后备干部，各镇具体从事相关工作的干部共计40人。 |
对各镇、区级各部门负责财务、内审等工作的分管领导及工作人员共40名 |
|||
|
质量指标 |
提高理论水平 |
掌握当前形势和任务，提高理论水平 |
通过对“习近平新时代中国特色社会主义思想—关于经济建设、法治建设，学习和“两弹一星”精神学习，提高了理论水平和党性觉悟。 |
||
|
提高工作能力 |
改进工作方法提高工作能力 |
通过对经济信息化、金融理论和业务素养、招商引资、财政制度、税收制度等。提高了实际 工作能力。 |
|||
|
时效指标 |
培训时间 |
2019年6--7月 |
2019年11月举办 |
||
|
成本指标 |
培训安排 |
在校理论培训7天，外出现场教学3天 |
在校理论培训6天，外出现场教学3天 |
||
|
培训方式 |
讲授式、互动式、体验式、现场教学 |
运用了讲授式、互动式、体验式、现场教学先教学方法。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升能力 |
加强干部适应新时期经济社会发展的能力 |
通过学习干部们精神焕发热情高涨，提高了经济工作能力。 |
|
|
促进工作 |
促进干部所从事的业务工作，推动我区各项事业全面发展 |
推动了我妪各项工作。实际工作的成效显著。 |
|||
|
可持续影响指标 |
干部业务水平 |
提高干部业务能力，增强干部学习的自觉性。 |
干部学习到了人事业务 工作的知识，认识到了学习的重要，增强了学习的自觉性。 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
干部满意 |
95% |
95% |
|
|
|
领导满意 |
95% |
95% |
||
2.部门绩效评价结果。
中共德阳市罗江区委党校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共德阳市罗江区委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
中共德阳市罗江区委党校组织对专业化干部培训班（经济金融班）项目开展了绩效评价，《中共德阳市罗江区委党校项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共德阳市罗江区委党校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。党校是一个全额拨款的事业单位。下设办公室和教务室两个内设机构。
（二）机构职能。有计划地对全区党员干部进行轮（培）训，并协同组织部和单位对学员在党校学习期间的政治思想、学习态度、党性修养、生活作风等方面的表现进行考核；研究、宣传党的理论，围绕区委区政府的中心工作和区委的部署，结合罗江区域经济和社会发展的实际现状进行调研，为教学和区委区政府的决策提供参考。
（三）人员概况。我校是一个特殊的事业单位。共有在职职工6人(其中公务员2人，事业专技人员4人)，退休职工１人。公务员是纳入行政管理，由组织部门考核任命。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度收入为：157.31万元。其中财政拨款收入157.26万元、占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.03%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计165.75万元，其中：基本支出165.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年我校严格按照财经管理制度进行财务管理。制定和完善内部控制制度，加强内部审计。认真做好财务预算管理工作，预算编制时严格按照预算口径安排，项目经费主要是进行干部培训所需费用，注重预算编制质量，对专业化干部培训班（经济金融班）培训费严格执行绩效目标管理，做到专项预算提前细化。人员经费和社会保障就业支出、医疗保障、住房公积金等预算数和实际支出数基本一致。干部教育主要是区村级干部培训、主体班培训、短班培训。预算中做到提前细化，精心安排，专款专用，注重绩效目标管理。没有违规情况发生。
（二）结果应用情况。
我们认真进行了自评，做到绩效目标公开和自评公开、并把评价结果运用到工作中去。不过此项工作做得不太好，对绩效评价也不太准确，今后还需要继续努力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：预算绩效良好。评价得分86分。
（二）存在问题：今年基本上是按照预算进行开支，但也有一些地方有出入。主要是干部培训费的支出数难以预计，因为这与当年干部培训的班次有很大关系。同时由于政府中心工作的变化，有许多班次受到冲击，为绩效管理增加了难度。今后多与组织部门沟通，争取按年初计划开展培训工作。
（三）改进建议：无
附件2
2019年罗江区专业化干部培训班（经济金融班）项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
本培训是由区委组织部下发调训文件，党校具体组织实施培训。授课教师主要是区级领导、部门领导、市区周边党校教授、基层优秀干部等。有集中理论学习，同时还组织干部到成都市规划馆进行异地学习培训和参观考察，到“两弹一星”干部学校实地学习。对教师授课费发放标准是严格按照有关规定执行，办公费本着实事求是节约开支，外出参观、异地培训以合同为准。
培训课程设置和培训方式是在充分进行训前调研和同区委组织部、相关部门反复协商下制定而成，培训结果评价是通过调查问卷来、结业考试获得，得到对培训的评价是真实的，对党校更好地不断创新干部培训内容方式有积极意义。
2．项目立项、资金申报的依据。此项目是根据《中共德阳市罗江区委组织部关于2019年干部教育培训工作安排》和《中共德阳市罗江区委党校2019年干部教育培训工作计划》立项，培训时由组织部发文，党校具体组织培训。资金由罗江区财经领导小组同意由财政预算列支。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
党校干部培训资金进行财政预算管理。举办培训时由党校向财政提出资金使用申请，再由财政审核，通过直接支付方式使用资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金使用主要是培训时发生的办公费、授课费、外出学习车费、生活费、异地培训的培训费等。大额经费开支要通过“三重一大”会议审定。资金用后要经单位内部控制小组专项审计。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：
培训各镇、区级相关部门分管领导，意向性培养科级后备干部，各镇具体从事相关工作的干部共计40人。
本期培训班紧扣现代经济金融、工业、生态环境、农业农村等新形势和当前重点工作、热点问题，专业性强、针对性强、实用性强、覆盖面广。提高了学员的政治理论素养，增强了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的能力。增强了学员对经济金融、产业发展等方面的认识深度和贯彻能力。突出当前形势，增强了学员的责任意识、警觉意识和廉洁意识。
建立和完善了项目管理和预算绩效管理制度，做到了执
行此项目事先通过了三重一大会议，做到了经费情况、学员培训方案、外出异地培训方案、学员管理等认真落实。培训结束一切正常，培训效果很好。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
通过培训、考察学习，拓展干部的视野，进一步洗涤干部们的思想，使干部实实在在地看到了罗江的差距和不足，进一步明确了罗江发展面临的挑战和机遇，不断加深了大家对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设全面推进的重要性、必要性和紧迫性的认识。
通过培训达到了认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以开放创新、立足实际、敢闯敢干、争创一流的实干精神加行动，为推动罗江区各项事业再上新台阶努力奋斗。
3．年初对罗江区专业化干部培训班（经济金融班）进行绩效目标评介分析，申报内容切实可行，与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
罗江区专业化干部培训班（经济金融班）项目绩效自评是根据干部培训的要求和组织部对本班培训的目标而制定，并设置相应的培训内容。培训方案、培训内容、培训师资、培训地点、培训方式等是通过训前充分调研和报组织部、相关的经济部门进行多次协商和修定而确定的。实施过程严格按照课程安排由党校组织培训。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项目资金年初财政预算资金8万元，由财政年初预算下发。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
罗江区专业化干部培训班（经济金融班）所用资金为区级财政资金。由区级财政列入党校年初预算指标下发。
2．资金到位。
财政资金年初同单位其他预算资金一并下发，使用时向财政申报。此项目资金足额得到保障。
3．资金使用。罗江区专业化干部培训班（经济金融班）共使用5.6万元。主要是支授课费：9600元，资料费：14897元，办公费：1358 元，外出考察学习费：6000元，异地培训费24145元，共计5.6万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法。由于培训时间有所减少，原预算8万元，实际上只用了5.6万元，与预算有点不相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，财务支出是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
培训工作是根据年初计划，经费由财政年初进入预算，培训由党校具体组织实施，使用资金时由党校向财政如实申请预算列支。
（二）项目管理情况。
培训中师资由党校聘请，课时费根据相关文件发放。是符合法律法规。外出培训与培训单位签定了有关协议，协议符合法律法规。
（三）项目监管情况。
培训经费使用由财政部门、区纪委监委综合派驻第一纪检监察组、党校内控审核小组监督执行，同时经单位行政会议、三重一大会议通过。事后经单位内控小组审核没有违经现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
此项工作于2019年11月8日--15日举办。培训各镇、区级相关部门分管领导，意向性培养科级后备干部，各镇具体从事相关工作的干部共计40人。达到了预期培训要求和目标。本次培训紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到了合理设置课程、精细组织、规范有序。参训学员在培训中丰富了理论知识，更学到了很多有助于实际工作的经验。
开设了加强政治建设推进全面从严治党、统计法律法规解读、全面推进“河长制”改善水环境、财务知识讲座、习近平新时代中国特色社会主义思想—关于经济建设、习近平全面依法治国新理念新思想新战略、参观罗江经开区企业和规划、外出实地参观学习进行警示教育和党性教育等丰富的课程。参加本期培训班的学员分别来自各镇、各部门经济一线的工作人员，虽然具有一定的经济建设工作经验，但因日常工作比较多，社会接触面、知识面不广，存在着对全局性工作，包括对新时代经济发展具体路径的思考不够深入等问题。针对这些问题，本着缺什么补什么的原则，区委党校在培训内容上进行了精心设计，增强了教学的吸引力、感染力，激发了学员学习的自主性、参与性和互动性。
（二）项目效益情况。
通过培训、考察学习，进一步拓展了学员们的视野，进一步洗涤了学员们的思想，使大家实实在在地看到了罗江的差距和不足，进一步明确了罗江发展面临的挑战和机遇，不断加深了大家对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设全面推进的重要性、必要性和紧迫性的认识。学员们纷纷表示，将在实际工作中，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以开放创新、立足实际、敢闯敢干、争创一流的实干精神加行动，为推动罗江区各项事业再上新台阶努力奋斗。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区委党校对罗江区专业化干部培训班（经济金融班）培训这一重点工作开展支出绩效总体评价，得分为88分。
（二）存在的问题。
存在的问题：今年基本上是按照预算进行开支，但也有一些地方有出入。主要是干部培训工作中费用的难以预计，今年原还有几个培训班由于中心工作影响没有举办，预算了的费用29万被财政收回。因物价上涨，外出培训增多，致培训经费增加，使费用难以预算准确。
（三）相关建议。
下一步改进措施：增加对项目经费的预算力度，做到更加准确。同时加大对培训班次的确定。
第五部分 附表
决算公开2019.xls
决算公开2019.xls