2019年度

中共四川省德阳市罗江区统战部

部门决算公开

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.中共德阳市罗江区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门（与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公），其主要职责是：组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策；负责联系区内各民主党派、有关人民团体和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；负责全区党外人士的政治安排，协助做好实职安排；指导、协助对宗教事务的依法管理，检查督促民族、宗教政策的执行，联系少数民族和宗教界代表人物；指导、帮助区工商联和民间商会开展工作，组织进行非公有制经济代表人士思想政治工作，促进非公有制经济健康发展；调研全区党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；团结、引导全区新的社会阶层代表人士；负责开展以祖国统一为重点，有利于扩大全区对外开放，发展经贸海外统战工作。

2.机构情况。中共德阳市罗江区委统战部与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公，无下属二级预算单位。内设统战部办公室、民宗局办公室、民族宗教股、统一战线股共4个内设股室。

3.人员情况。中共德阳市罗江区委统战部总编制10名，其中行政编制7名，事业编制3名，工勤编制0名。在职人员总数9人，其中：行政人员7人；事业人员2人，离退休人员2人，其中：退休人员2人。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.民主党派方面。以“不忘合作初心，继续携手前进”为主题，开展纪念，发布座谈会和征文活动，形成了2篇特色征文。指导民建支部积极做好资助通用电子科技校贫困学生工作。召开社会各界人士情况通报暨建言献策会，支持民建市委在全区开展脱贫攻坚民主监督工作，积极搭建参政议政平台。

2.无党派人士方面。全面开展无党派代表人士和党外干部统计工作。

3.党外知识分子方面。完成党外知识分子调查工作。

4.民族方面。开展全区少数民族调查，受到区委、政府主要领导的书面肯定。坚持开展民主团结进步教育活动，协助管理彝区“9+3”免费教育、高校少数民族学生，组织少数民族参加致富培训。

5.宗教方面。全面贯彻落实《宗教事务条例》和党的宗教信仰自由政策，保护合法，制止非法，遏制极端，抵御渗透，治理乱象。依法管理宗教事务。坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，践行社会主义核心价值观。完成迎接中央、省委宗教工作督查，宗教领域和睦安全。

6.经济统战方面。组织非公经济代表人士专题学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，坚定发展信心。走访调研非公企业。

7.海外统战方面。开展归国留学人员和台胞台属调查统计工作，开展迎中秋联谊活动。

8.统战实践创新。打造德阳市园区统战工作示范，开展党外代表人士学习考察。

9.中心工作。全年完成新盛镇土城社区33户建档立卡贫困户脱贫任务，全年投入帮扶资金2.2万余元，完成土城村少数民族发展资金建设验收水渠工程。

二、机构设置

中共德阳市罗江区委统战部与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公，无下属二级预算单位,有统战部办公室、民宗局办公室、党派股、干部股共4个内设股室。中共德阳市罗江区委统战部独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个，单位性质为行政单位，无下属二级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计272.69万元。与2018年相比，收、支总计增加24.01万元，增长9.65%。主要变动原因一是上年结转结余资金5.17万元。二是2019年人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增；区委区政府加强了统战工作，共增加经费18.84万元。

 

      图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计267.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

           图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计255.09万元，其中：基本支出172.95万元，占67.79%；项目支出82.14万元，占32.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

           图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计272.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34.8万元，增长14.63%。主要变动原因是2019年人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增；区委区政府加强了统战工作，增加经费。

 

   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出255.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11.63万元，增长4.77%。主要变动原因是2019年人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增；区委区政府加强了统战工作，增加经费。

 

    图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出255.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出216.48万元，占84.86%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.34万元，占9.54%；卫生健康支出4.74万元，占1.86%；节能健康（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商品服务业等（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；资源资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出9.53万元，占4.79%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务利息（类）支出0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为255.09万元，完成预算100%，决算与预算持平，原因是严格控制支出。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为134.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为36.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）: 支出决算为5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

6.外交支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

7.国防支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

8.公共安全支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。 

9.教育（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

10.科学技术（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

11.文化旅游体育与传媒：支出决算为0万元，无该项预算。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

17.节能环保支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

18.资源资源海洋气象等（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

19.城乡社区（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

20.农林水（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

21.交通运输（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

22.资源勘探信息等（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

23.商品服务业等（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

24.金融支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

25.援助其他地区支出（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

27.粮油物资储备（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

28.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

28.其他（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

29.债务还本（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

30.债务利息（类）：支出决算为0万元，无该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.95万元，其中：

人员经费162.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格三公经费管理，严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

 

      图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年、2018年均未预算安排出国（境），因此无出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位的公务用车统一由机关事务管理中心管理，经费未预算到本单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车统一由机关事务管理中心管理，经费未预算到本单位。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元，下降31.4%。主要原因是落实中央八项规定及省市区十项规定，减少接待次数、降低接待标准。其中：

国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待12批次，112人次（不包括陪同人员12人次），共计支出0.59万元，具体内容包括：关于开展“合作初心志不改、携手前行道不变”罗江区党外代表人士考察接待，法国文成联谊会代表团赴罗江参观接待，台湾联合报系“大陆新发现”专题采访接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，德阳市罗江区工商联合会机关运行经费支出10.79万元，比2018年增加0.91万元，增长9.21%。主要原因是年初预算时调增了公用经费保障水平，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，德阳市罗江区工商联合会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德阳市罗江区工商联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成年初制定的各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的实施来看，我部围绕全区工作和区委统战工作重点开展统战工作，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作；负责向党委反映统战工作情况，联系民主党派和协调无党派人士工作，通过知联会调研党外知识分子工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工人，开展对台及海外统战工作。从评价情况来看，重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全区民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映统南塔工程补助项目、民族宗教代表人士生活补助项目、少数民族发展资金项目、统一战线学习考察经费项目、民主党派及工商联等统战团体学习调研活动项目5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）南塔工程建设补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目完工后，达到预期社会效益、功能实现目标要求，并将在相当长一段时期内持续发挥效益。发现的主要问题：对南塔工程修建资金缺口大，需要多方筹措资金。下一步改进措施：通过多种方式筹集资金用于资金解决南塔工程建设资金。

（2）民族宗教代表人士生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区民族宗教代表人士生活补助的发放，促进全区宗教工作有序开展，社会和谐稳定。发现的主要问题：对全区宗教代表人士生活补助资金不高。下一步改进措施：通过多种渠道增加资金来源，争取提高对宗教代表人士生活补助标准。

（3）少数民族发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对少数民族代表人士、致富带头人、少数民族贫困户走访慰问，开展少数民族科技致富培训活动，民族团结进步示范创建等，带动少数民族群众共同富裕，增进民族团结。发现的主要问题：对少数民族发展引领方式不多。下一步改进措施：通过走出去参观学习、将外地有经验的老师请回罗江对少数民族人员进行培训，增强致富的能力。

（4）统一战线学习考察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民主党派基层组织领导班子成员集中开展政治学习教育（包括坚持和发展中国特色社会主义学习活动）不少于2次，提升全区党外代表人士思想政治素质和参政议政能力，夯实全区统一战线共同团结奋斗思想基础。发现的主要问题：组织民主党派基层组织领导班子成员开展学习的方式单一。下一步改进措施：通过走出去参观等开展多种方式学习。

（5）民主党派及工商联等统战团体学习调研活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民建罗江支部、农工党罗江支部、工商联、佛协和台联开展学习座谈、走访调研，作政治安排的统战代表人士完成反映社情民意、提交人大议案、政协提案和调研报告。发现的主要问题：组织民主党派及工商联等统战团体学习调研活动不多。下一步改进措施：通过多种方式组织民主党派及工商联等统战团体参加学习调研活动。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			南塔工程建设
预算单位			中共德阳市罗江区统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目投入使用后，实现礼佛修持的佛塔，集登高望远、观光旅游等，为公共服务于一体化的多功能塔。			项目投入使用后，实现礼佛修持的佛塔，集登高望远、观光旅游等，为公共服务于一体化的多功能塔。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付工程建设资金	30万元	已完成
	项目完成指标	质量指标	工程质量合格	达到合格以上	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	项目建设的建安费、共识费等	2019年完成30万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	带来的社会影响	为公共服务于一体化的多功能塔	已完成
	效益指标	可持续影响指标	社会评价长期效益	鸟瞰罗江，视野开阔，风景尽收眼底，受到社会各方面和群众的一致好评。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、社会	95%	95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			民族宗教人士代表生活补助
预算单位			中共德阳市罗江区统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		6.12	执行数:	6.12
	其中-财政拨款:		6.12	其中-财政拨款:	6.12
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	已作政治安排、不享受工资待遇且符合条件的10名民族宗教代表人士发放一定金额的生活补助金。			已作政治安排、不享受工资待遇且符合条件的10名民族宗教代表人士发放一定金额的生活补助金。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每月补助金标准	按照统发〔2016〕53号文件标准执行	按照统发〔2016〕53号文件标准执行
	项目完成指标	质量指标	改善生活条件	保障全区已做政治安排民族宗教代表人士生活水平	保障全区已做政治安排民族宗教代表人士生活水平
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	生活补助金	全年生活补助金共6.12万元	全年生活补助金共6.12万元
	效益指标	社会效益指标	对统战工作的促进作用	对全区已作政治安排、不享受工资待遇且符合条件的民族宗教代表人士思想上团结、生活上照顾，增进感情和共识。	对全区已作政治安排、不享受工资待遇且符合条件的民族宗教代表人士思想上团结、生活上照顾，增进感情和共识。
	效益指标	可持续影响指标	补助金发放年限	补助金发放年限持续不少于1年	补助金发放年限持续不少于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	大于90%	大于90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			少数民族发展资金
预算单位			中共德阳市罗江区统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支持全区散杂居少数民族群众开展走访联系，收集情况和意见建议、走访调研，开展科技知识学习培训活动，提供政策服务和项目咨询。			支持全区散杂居少数民族群众开展走访联系，收集情况和意见建议、走访调研，开展科技知识学习培训活动，提供政策服务和项目咨询。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展少数民族贫困户走访慰问培训活动	开展少数民族贫困户走访慰问50户、少数民族科技致富培训活动1次、培育少数民族致富带头人3人	开展少数民族贫困户走访慰问50户、少数民族科技致富培训活动1次、培育少数民族致富带头人3人
	项目完成指标	质量指标	完成市委民族工作目标任务	完成市委民族工作目标任务大于100%	完成市委民族工作目标任务大于100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	走访调研差旅及办公耗材费用，会议及宣传费用	全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用20000.00元；组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等30000.00元。	全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用20000.00元；组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等30000.00元。
	效益指标	社会效益指标	参政议政带来的会议影响	鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。	鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。
	效益指标	可持续影响指标	参政议政长期效益	推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。	推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			统一战线学习考察项目
预算单位			中共德阳市罗江区统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	，织民主党派基层组织领导班子成员集中开展政治学习教育不少于2次，提升我区党外代表人士思想政治素质和参政议政能力，夯实全区统一战线共同团结奋斗思想基础。			组织民主党派基层组织领导班子成员集中开展政治学习教育（包括坚持和发展中国特色社会主义学习活动）2次，提升全区党外代表人士思想政治素质和参政议政能力，夯实全区统一战线团结奋斗思想基础。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展调研及会议次数	组织全区统战代表人士开展外出学习考察活动1次	组织全区统战代表人士开展外出学习考察活动1次、培训1次。
	项目完成指标	质量指标	调研及会议达到效果	完成区委统战工作目标任务大于100%。	完成区委统战工作目标任务大于100%。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	组织开展学习教育培训	组织开展学习教育培训发生会议费、培训费、交通费等。	全年组织开展学习教育培训发生会议费、培训费、交通费等费用15万元。
	效益指标	社会效益指标	带来的社会影响	对统战工作的促进作用	团结凝聚统战代表人士，提升我区党外代表人士思想政治素质和参政议政能力，增进思想共识，助力罗江经济社会发展。
	效益指标	可持续影响指标	工作影响年限	统一战线学习考察促进工作影响年限大于1年	统一战线学习考察后，促进统战工作影响年限在1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			民主党派及工商联等统战团体学习调研活动
预算单位			中共德阳市罗江区统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		7.5	执行数:	7.5
	其中-财政拨款:		7.5	其中-财政拨款:	7.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支持民建罗江支部、农工党罗江支部、工商联、佛协和台联开展学习座谈、走访调研，作政治安排的统战代表人士完成反映社情民意、提交人大议案、政协提案和调研报告。			通过项目实施，保障了民建罗江支部、农工党罗江支部、工商联、佛协和台联开展学习座谈、走访调研，作政治安排的统战代表人士完成反映社情民意、提交人大议案、政协提案和调研报告。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每个统战团体开展集体学习座谈活动	统战团体开展集体学习座谈活动，至少组织4活动。	统战团体开展集体学习座谈活动，实际组织4活动。
	项目完成指标	质量指标	统战团体在区议案、提案区人大、区政协做大会发言	统战团体在区议案、提案区人大、区政协做大会发言不少于1件。	统战团体在区议案、提案区人大、区政协做大会发言实际不少于1件。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	每个统战团体每季度开展集体学习座谈活动	每个统战团体每季度开展集体学习座谈活动，会议费、宣传费等。	每个统战团体每季度开展集体学习座谈活动，会议费、宣传费等。
	效益指标	社会效益指标	对统战工作的推动作用	提高统战成员思想政治素质，提升参政议政能力。	提高统战成员思想政治素质，提升参政议政能力。
	效益指标	可持续影响指标	活动开展期间	活动开展期间，可持续影响指标1年。	活动开展期间，可持续影响指标1年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	80%	80%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共德阳市罗江区统战部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对南塔建设补助项目开展了绩效评价，《南塔建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。

 

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

中共德阳市罗江区委统战部部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共德阳市罗江区委统战部与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公，无下属二级预算单位。内设统战部办公室、民宗局办公室、民族宗教股、统一战线股4个内设股室。

（二）机构职能。中共德阳市罗江区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门（与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公），其主要职责是：组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策；负责联系区内各民主党派、有关人民团体和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；负责全区党外人士的政治安排，协助做好实职安排；指导、协助对宗教事务的依法管理，检查督促民族、宗教政策的执行，联系少数民族和宗教界代表人物；指导、帮助区工商联和民间商会开展工作，组织进行非公有制经济代表人士思想政治工作，促进非公有制经济健康发展；调研全区党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；团结、引导全区新的社会阶层代表人士；负责开展以祖国统一为重点，有利于扩大全区对外开放，发展经贸海外统战工作。

（三）人员概况。中共德阳市罗江区委统战部总编制10名，其中行政编制7名、事业编制3人。在职人员总数9人，其中：事业编制空缺1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入272.68万元，比去年增加14.5%，主要原因是2019年人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增；区委区政府加强了统战工作，增加经费。

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与去年持平。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出255.09万元，较去年增加4.77%，主要原因是2019年人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增；区委区政府加强了统战工作，增加经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照综合预算的原则，中共德阳市罗江区委统战部所有收支全部纳入部门预算管理。严格+部门预算编制质量，根据年度工作计划和相应支出需求、以前年度预算执行情况、以前年度结转和结余情况，测算并编制单位基本支出预算和专项经费预算，形成部门预算，经领导班子集体讨论审定后上报财政部门。

中共德阳市罗江区委统战部2019年度财政拨款收入总决算267.51万元，支出总决算255.09万元，结余-12.42万元。与2018年相比，财政拨款收入增加29.63万元，增加12.45%。支出总计增加11.58万元，增加4.7%，主要原因是增加统战工作专项经费、人员经费等。

中共德阳市罗江区委统战部2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年，我单位接待人数和批次大幅减少，减少了支出。

中共德阳市罗江区委统战部2019年度无政府性债务、非税收入执收和政策采购，单位按照行政事业单位资产管理、内控制度管理要求完善机关内部管理制度，依法进行预决算信息公开、绩效评价及依法接受财政监督检查。

（二）结果应用情况。中共德阳市罗江区委统战部2019年度重点项目包括年统战事务支出、民主党派及工商联事务参政议政支出、宗教事务支出和民族事务支出，全年专项经费共计支出89.57万元，圆满完成年初制定的全区统战工作各项任务，切实维护了全区统一战线团结稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中共德阳市罗江区委统战部2019年度部门财政资金严格按照区财政局的要求，专项资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格年初制定的财务规章制度，实行专款专用，经分管领导审核后，由财务分管领导签字报销。抓内控制度建设，健全完善内控机制，规范业务工作程序，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现基金收管支内部相互制约与监督。

（二）存在问题。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

（三）改进建议。下一步，单位将继续加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对部门预算管理的重视，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。建议财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

 

附件2

 

南塔建设补助项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。中共德阳市罗江区统战部、德阳市罗江区民宗局作宗教工作主管部门，负责对全区依法登记、开展宗教活动的寺院、宫观、教堂以及其他固定宗教活动场所（处所）因年久失修、自然灾害等原因急需维修或重建，且经济上确有困难无法自行解决的，按程序申报维修资金项目进行审核，经区委财经领导小组审议通过后，纳入当年补助范围。

2.项目立项、资金申报的依据。由于南塔地处罗江县城南北主轴线，是罗江古“八景”之一，地震后区委、区政府决定实施南塔重建。宗教场所维修补助资金项目依据《研究南塔重建有关事宜的纪要》（罗委纪要〔2013〕2号），经县委第33次财经会审议通过，为缓解南塔重建项目工程欠款资金缺口，由区财政2017年至2019年每年拨付20万、20万、30万共计70万元的项目补助资金，并纳入财政预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。宗教场所维修补助资金按照省财政厅、省宗教事务局联合印发的《四川省寺观教堂维修补助资金管理办法》（川财行〔2013〕175号）执行，区委统战部部门预算批复后，依据县委第33次财经会决议，及时足额将补助资金以财政直接支付形式拨付到项目单位德阳市罗江区南塔寺。

4.资金分配的原则及考虑因素。维修补助资金按照绩效分配进行管理，采取“据实据效”的分配办法，遵循“统筹兼顾、保证重点、专款专用、注重实效”的原则，规范管理使用，充分发挥财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2019年宗教场所维修补助资金项目内容为解决南塔重建项目工程欠款。南塔作为罗江城区的标志性建筑，建于南塔公园，南塔寺为业主单位。南塔由绵阳市朝阳设计院设计，云林建设集团有限公司施工，四川方达工程管理咨询有限公司监理。南塔从开工建设，到竣工验收并投入使用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。南塔为六边形砖檐楼阁式塔，外观7层，内部10层，檐口标高44.5米，地上高62.5米，地宫高6米，建筑面积1500余平方米，框剪结构。项目总投资达910万元（南塔施工财政评审价776万元）。其中建设施工单位730万元，塔刹、外墙面施工装饰100万元，配套工程80万元。其中南塔寺自筹资金148万元，宗教场所灾后重建补助资金380万元，工程欠款382万元，按合同约定，工程欠款自2016年起，分4年付清，每年兑付25%，约100万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。新建南塔工程投资大，南塔寺年收入仅50-60万元，难以按合同进度支付工程款。依据《研究南塔重建有关事宜的纪要》（罗委纪要〔2013〕2号）其中的“二、南塔重建资金筹集方式（三）由于南塔具有宗教活动场所和群众公共活动场所双重属性，建设资金有缺口，县政府及有关部门要积极协助南塔寺管委会募集资金缺口”。因此，在南塔项目建设施工完成后，经县委第33次财经会审议通过，为缓解南塔重建项目工程欠款资金缺口，由区财政2017年至2019年每年拨付20万、20万、30万共计70万元的项目补助资金，并纳入财政预算。因此，该项目申报符合合理可行性要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照区财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5号）要求，我单位于7月5日对2019年单笔项目资金金额最大的宗教场所维修补助资金，从项目决策的必要性和可行性，项目管理的资金管理和项目执行，项目绩效的完成数量、完成质量、完成时效和完成成本三个方面，以及项目的社会效益、功能实现进行了绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位宗教场所维修补助资金项目列入当年部门预算，因资金主要用于支付施工单位兑付民工工资，所以计划在春节前支付，由我单位核实相关情况后填报项目资金申请，经区财政局审批同意后使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。宗教场所维修补助资金项目计划为县（市、区）财政资金，预算功能科目为“其他宗教事务支出”。

2.资金到位。项目资金申请和资金计划经区财政局审核同意后，县（市、区）财政资金到位率、到位及时性均得到充分保障，财政资金占100%。

3.资金使用。项目资金经区财政局审核同意使用后，由我单位采取财政直接支付形式一次性支付给项目业主单位德阳市罗江区南塔寺，由南塔寺与项目施工单位兑付欠款。资金使用的安全性、规范性及有效性均符合要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与部门预算相符，在自评过程中暂未发现问题。资金使用依据合法合规，以编制年度预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目业主单位德阳市罗江区南塔寺在区民宗局的指导下，积极完善场所财务管理，自觉执行国家统一的财务、资产、会计管理制度；根据自身实际建立了财务管理组织，开设单位银行结算账户，制定和完善了场所财务和资产管理、会计核算、功德箱管理、法物流通处管理等制度，每月及时进行账务处理，规范进行会计核算，每个季度向区民宗局报送财务会计报表审核。

三、项目实施及管理情况

德阳市罗江区南塔寺作为该项目实施业主单位，区民宗局为宗教活动场所管理部门依法管理宗教事务。

（一）项目组织架构及实施流程。南塔项目是原项目基建办、住建局采取邀请招标的方式选择施工单位，工程项目合同经县法制办审核备案。在县领导、县重点办、各相关部门的监督和协调努力下，已于2016年1月27日通过项目验收并投入使用。

（二）项目管理情况。为确保南塔项目工程质量，聘请了四川方达工程管理咨询有限公司监理，区民宗局作为宗教活动场所管理部门在项目施工期间实施日常监管。项目竣工后对项目进行了财政评审。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。项目实施过程中，加强项目监督管理，项目实施过程中，区纪委派驻组会常规列席一些重要会议，抽时间参加走访企业；区财政部门、区审计部门根据各自工作责任常规进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

南塔项目已通过项目验收并投入使用。

（二）项目效益情况。

新建南塔气势磅礴，雄伟壮观。项目竣工投入使用后，实现了原县规委会要求的南塔定位不仅是礼佛修持的佛塔，更是集登高望远、观光旅游等为公众提供社会公共服务于一体的多功能塔。在南塔上鸟瞰罗江，视野开阔，风光尽收眼底，受到了社会各个方面和群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

由于南塔地处罗江县城南北主轴线，是罗江古“八景”之一，近年来社会各界人士不断呼吁重建南塔。全区各宗教活动场所在地震受灾后努力募集维修资金等基础上，陆续开始恢复重建工作。应社会各界要求，经区委、区政府同意，由区委统战部、区民宗局牵头，组织社会各界人士多次召开南塔重建专题座谈会议，充分讨论论证了重建南塔的必要性和可行性，并就南塔重建方案多次征求社会各方意见建议。区委、区政府召集相关部门召开专题会议研究南塔重建项目，明确了业主单位、重建资金筹集方式、部门责任分工和工期要求。项目完工后，达到预期社会效益、功能实现目标要求，并将在相当长一段时期内持续发挥效益。符合财政资金项目支出绩效要求，项目决策、项目管理和项目绩效评价结果均为好。

（二）存在的问题。

由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）相关建议。

在今后工作中，进一步加强预算绩效管理工作，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。

   

第五部分 附表

德阳市罗江区统战部2019部门公开表样.xls