第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

中共德阳市罗江区委组织部（简称区委组织部）是主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂新经济组织和新社会组织工作委员会、区直属机关工作委员会、老干部局牌子。

区委组织部的主要职能是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委和区委的安排部署，负责新时期党的建设理论研究，从宏观上研究和指导全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全区公务员的录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全区公务员队伍建设、绩效管理工作。

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全区高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全区干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全区干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责加强和改进全区机关党的建设，加强区直机关党员的管理、教育和培训。

8.负责全区离退休干部工作并进行宏观指导，负责全区副县级以上离退休干部管理与服务工作，承办区委、区委组织部交办和区委老干部工作领导小组议定的其他工作。

9.归口管理区委机构编制委员会办公室。

10.承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

11.完成区委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强理论学习，突出党性教育。指导各级党组织扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，创新开展“双讲式”教学。

2、完善年轻干部培育机制。建立年轻干部跟踪培育制度，全区35岁以下正科级干部已达到正科级职数的12.3%。优化完善公务员管理模式，圆满完成公务员职能划转及人员转隶。

3、健全关爱干部机制。实施“暖心工程”“健康工程”，使用帮扶资金20余万元帮助18名干部解决大病、家庭重大变故等实际困难。

4、定向议事再造乡村自治新模式。全面推广以后，把目标聚焦在代表的管理上，通过“三金两退出”有效协助解决征地拆迁、环境治理等基层问题，7月完成全国首批100个县（市、区）乡村治理体系建设试点申报。

5、集体经济发展再上新台阶。争取到1320万扶持资金，破解部分村融资难的问题。出台措施按最高20%的收益作为村组干部激励报酬。

6、选优建强基层干部队伍。通过集中选举、个别调整等方式完成39个村，6个社区书记、主任“一肩挑”工作，遴选11名农民工村后备干部。

7、进一步构建城市党建新格局。以1788商业广场为依托，探索出“四轮驱动、三区共建、志惠共享”的商圈党建新模式，并构建了“1+7+N”工作格局。

8、精心培养人才。成立区高端人才服务中心，“三乡工程”经验被四川日报刊载。“医共体”建设促进人才向一线流动，整合辖区13家公立医疗机构组建“罗江医院集团”，并成功入选“全国县域紧密型医共体建设试点县”，其经验获得省级单位肯定并在全省推广。

9、精细服务人才。举办人才公寓入驻仪式，27名区领导定点联系区内外人才。全年邀请13名专家解决技术难题9个。

二、机构设置

中共德阳市罗江区委组织部下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。纳入区委组织部2019年度部门决算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入中共德阳市罗江区委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共德阳市罗江区委组织部党员教育中心

2. 德阳市罗江区干部人事档案管理中心

3. 德阳市罗江区村（社区）干部队伍建设服务指导中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1226.99万元，支出总计1026.99万元，年末结转200万元。与2018年相比，收入总计增加617.12万元，增长101.19%，支出总计增加368.85万元，增长56.04%。主要变动原因是专项资金增幅较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1226.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1026.99万元，其中：基本支出283.74万元，占27.63%；项目支出743.25万元，占72.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1226.99万元、支出1026.99万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加617.12万元，增长101.19%，支出总计增加368.85万元，增长56.04%。主要变动原因是项目支出资金增幅较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1026.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加368.95万元，增长56.07%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1026.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出862.3万元，占83.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.1万元，占2.35%；卫生健康支出6.24万元，占0.61%；住房保障支出14.35万元，占1.4%；农林水支出120万元，占11.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1026.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为232.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为467.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）: 支出决算为155.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.外交（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

6.国防（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

7.公共安全（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

8.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

9.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.节能环保（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

18.城乡社区（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为320万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.交通运输（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

21.资源勘探信息等（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

22.商业服务业等（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

23.金融（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

24.援助其他地区（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

25.自然资源海洋气象等（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.粮油物资储备（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

29.其他（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

30.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

31.债务还本（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

32.债务付息（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出283.74万元，其中：

人员经费260.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占59.85%；公务接待费支出决算3.22万元，占40.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年无增减，主要原因是2019年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.63万元，增长15.11%。主要原因是车辆老化，维修保养费增加。

其中：公务用车购置支出4.8万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于干部考察工作、上级部门检查及调研）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.75万元，增长119.05%。主要原因是业务活动次数增多，其中：

国内公务接待支出3.22万元，主要用于业务活动(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待26批次，376人次（不包括陪同人员），共计支出3.22万元，具体内容包括：与《四川党的建设》党支部开展支部活动以及开展调研等共计5批次，接待费1.19万元，上级部门调研15批次，接待费1.33万元，外县市区来罗考察学习共计7批次，接待费0.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，罗江区委组织部机关运行经费支出283.74万元，比2018年减少46.44万元，下降14.07%。主要原因是因为人员调动导致人员减少，行政运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，罗江区委组织部政府采购支出总额12.35万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，罗江区委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对贫困村驻村工作队工作经费、干部体检及慰问费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况较好，完成了年初的，目标预算，达到了预期效果，去的较好的社会评价和社会满意度。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施过程中做到专款专用，贫困村驻村工作队工作经费、干部体检及慰问费等项目，严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，并在实施过程中加强监管，做到专项资金无截留、无挪用等现象。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“贫困村驻村工作队工作经费”、“干部体检及慰问费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市级贫困村驻村工作队正常运转，提高市级贫困村驻村工作队工作经费的使用效益。项目科学合理，符合国家政策有益于持续运行政策效益，保障驻村工作队工作开展。该项目在实施过程中，程序合规合法，完全符合政策规定，暂未发现任何问题。

（2）干部体检及慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了干部体检及慰问工作的正常运行，顺利完成2018年干部体检及慰问有关工作，有效维护了干部队伍相对稳定，得到了群众的认可。该项目在实施过程中，程序合规合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			贫困村驻村工作队工作经费
预算单位			中共德阳市罗江区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		72	执行数:	72
	其中-财政拨款:		72	其中-财政拨款:	72
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障了市级贫困村驻村工作队正常运转，提高市级贫困村驻村工作队工作经费的使用效益，保障驻村工作队工作开展。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	36个市级贫困村	全覆盖	100%完成
	项目完成指标	质量指标	按照求开展驻村帮扶工作	保障驻村工作队工作开展	工作开展100%完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12月31日前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	72万元	100%拨付到位
	项目完成指标	社会效益指标	保障了市级贫困村驻村工作队正常运转	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村干部及群众的满意率	满意率≥95%	满意率≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			干部体检及慰问费
预算单位			中共德阳市罗江区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		38	执行数:	38
	其中-财政拨款:		38	其中-财政拨款:	38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障干部体检及慰问工作的正常运行，有效维护干部队伍相对稳定。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	符合条件的领导干部人数	符合条件的领导干部人数	完成符合条件的领导干部的体检及慰问
	项目完成指标	质量指标	领导干部参加体检率及慰问率	符合条件都纳入	符合条件的领导干部纳入体检及慰问
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12月31日前	提前完成
	项目完成指标	成本指标	体检项目及慰问条件	38万元	100%使用
	项目完成指标	社会效益指标	保障身体健康	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部体检及慰问的满意率	满意率≥95%	满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共德阳市罗江区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困村驻村工作队工作经费项目、干部体检及慰问费项目开展了绩效评价，《贫困村驻村工作队工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《干部体检及慰问费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反应除上诉项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反应农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共德阳市罗江区委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共德阳市罗江区委组织部独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

（二）机构职能

中共德阳市罗江区委组织部基本职能：（1）研究、指导全区各级党组织建设。（2）提出各乡镇、区级机关各部门、区委区政府管理的直属事业单位及其他列入区委管理的单位的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议。（3）根据中央和省市关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的具体措施。（4）调查了解党的组织制度和干部人事制度改革情况。为制定组织、干部、人事工作的政策和制度提出意见和建议。（5）负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作。（6）主管干部教育工作。会同有关部门制定全区干部教育培训规划和有关规定。（7）负责知识分子牵头抓总工作。（8）归口管理区委老干部局。（9）完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

区委组织部总编制22名，其中行政编制17名，事业编制5名，工勤编制0名。在职人员总数15人，其中：行政人员13人，事业人员2人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年区委组织部收入决算合计1226.99万元，其中：当年财政拨款收入1226.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年区委组织部支出总额1026.99万元。其中，基本出支283.74万元，项目支出743.25万元。

一般公共预算财政拨款支出1026.99万元。一般公共服务支出862.3万元，社会保障和就业支出24.1万元，医疗健康支出6.24万元，住房保障支出14.35万元，农林水支出120万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门高度重视绩效管理工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制。根据财政预算编制要求，按照经费管理制度，切实做好预算编制工作，加强对部门预算执行管理，一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；另一方面认真梳理、汇总各股室重点工作及经费需求，填报项目库。对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用，依法、有效地使用财政资金，未有违规使用财政资金的情况发生。

（二）结果应用情况。

严格按照信息公开制度规定，依法将部门绩效目标随同预算、部门整体绩效自评情况随同决算在中心网站向社会公开，有效保障群众的知情权，提高资金管理透明度。

部门严格按照年初预算进行部门整体支出。资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格遵守各项规章制度，做到专款专用。从执行结果来看，整体情况良好，较好完成了绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过整体绩效评价，对项目资金的使用情况有了更全面的把握，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理，项目实施后取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是资产管理信息化不够完善，二是内部控制制度不够明细，三是绩效评价结果运用不充分。

（三）改进建议

一是加强资产管理，二是进一步完善内部控制制度，三是把项目支持与绩效评价相结合，充分发挥绩效评价的结果运用。同时加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。

附件2

贫困村驻村工作队工作经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省委组织部关于印发《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》的通知（川组通〔2018〕65号）文件要求，为了加强市级贫困村驻村工作队工作经费管理，规范市级贫困村驻村工作队工作经费使用，保证工作队正常运转，提高工作队工作经费的使用效益，由区委组织部、区财政局联合制定了《罗江区市级贫困村驻村工作队工作经费管理办法（试行）》，于2018年11月30日印发。办法规定驻村工作队工作经费是用于保障市级贫困村驻村工作队工作开展的财政补助资金，由区财政每年安排每个市级贫困村2万元（包括第一书记驻村工作经费）。

市级贫困村驻村工作队工作经费主要用于驻村工作队必要的日常办公用品购置、报刊订阅、驻村期间的水电费、打印费、通信网络费用等办公所需各项支出。市级贫困村驻村工作队工作经费不得用贫困村基础设施建设、固定资产投资、驻村工作队员交通费、燃油费、伙食补助费、个人通讯费及购买蔬菜、米面油等日常生活支出。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是保障市级贫困村驻村工作队工作开展。项目应实现的具体绩效目标是保证工作队正常运转，提高市级贫困村驻村工作队工作经费的使用效益。项目科学合理，符合国家政策有益于持续运行政策效益，保障驻村工作队工作开展。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省委组织部关于印发《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》的通知（川组通〔2018〕65号）文件要求，经区政府同意后由区财政局通过大平台下达指标划拨资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。计划驻村工作队经费72万元。

2.资金到位。截止2019年12月31日，实际到位资金72万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截止评价时项目资金实际支出72万元，资金开支构成为下拨市级贫困村驻村工作队经费。资金已全部支付完毕，支付依据等规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。印发关于印发《罗江区市级贫困村驻村工作队工作经费管理办法（试行）》的通知（德市罗组发[2018]18号），规范经费管理使用。经区政府同意后由区财政局通过大平台下达指标划拨资金，资金到账后按照相关要求及时下拨到各镇，由各驻村工作队统一在镇上报账使用。

（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按计划实施完毕，截止评价时点实际任务量完成100%。

（二）项目效益情况。

项目严格执行国家政策，有力确保了驻村工作队工作保障，为脱贫攻坚工作推进提供了有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确。建议按照省、市要求继续实施下年度项目。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中，程序合规合法，完全符合政策规定，暂未发现任何问题。

干部体检及慰问费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区委组织部主要负责慰问科级及以上领导干部、副县级及以上离退休干部、退居二线干部、省市劳模，省、市、县表彰的优秀村干部代表，县以上表彰的优秀人才代表。负责科级以上干部体检工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《领导干部因病住院慰问行为的规定》（罗组发〔2008〕11号）和《罗江县激励干部干事创业暖心工程实施方案（试行）》（罗委办发〔2017〕132号）文件，申请财政拨款共计38万元。

3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

干部体检费用标准为1200元/人/年，另外预计慰问费用约2万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目科学合理，符合国家政策有益于持续运行政策效益，维护干部队伍稳定。

2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《领导干部因病住院慰问行为的规定》（罗组发〔2008〕11号）和《罗江县激励干部干事创业暖心工程实施方案（试行）》（罗委办发〔2017〕132号）文件，经区政府同意后由区财政局通过大平台下达指标划拨资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。计划干部体检及慰问费共计38万元。

2.资金到位。截止2018年12月31日，实际到位资金38万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截止评价时项目资金实际支出38万元，资金开支构成为全部用于干部体检及慰问。资金已全部支付完毕，支付依据等规合法，资金支付与预算相符。