2019年度

四川省德阳市罗江区医疗保障局

部门决算公开

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3.组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策。

4.组织实施省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录、收费政策和支付标准，建立医保支付医药服务价格合理性动态监督机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立相应价格信息监测和信息发布制度。

5.监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施。

6.推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.负责规划实施全区医疗保障信息化建设。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。组织实施全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，负责全区医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.参保扩面成效显著

我局采取多种举措，确保完成参保扩面任务。一是强化宣传，引导主动参保；二是挂图作战，纳入目标管理；三是包镇管理，全员参与催缴工作；四是定期通报，纳入各镇年度考核。

2019年城乡居民基本医疗保险参保20.46万人，完成市上目标任务的102.25%，其中建档立卡贫困人员100%参保。

2.医保待遇水平稳步提升

（1）抓实医保扶贫救困政策。一是保障建档立卡贫困人口100%参保并为其全额代缴城乡居民基本医疗保险费。二是确保建档立卡贫困人员在区域内定点医院发生的合规住院费用和门诊慢性病维持治疗费用个人支出控制在10%以内，2019年共倾斜支付361.98万元。三是2019年我区医疗救助资金共计565.1万元，医疗救助1952人次、390.56万元，资助重点救助对象5961人参加基本、补充医保147.71万元，资金使用率95.3%。

（2）医疗待遇水平稳步提升。一是职工医疗保险全年报销限额从25万元提高到35万元；二是职工医保住院政策范围内报销比例达91.17%；居民医保住院政策范围内报销比例77.25%。

2019年，全区共82.84万人次享受到医保待遇，医保基金支付2.22亿元；655人次享受生育保险待遇，基金支付630万元。

（3）贯彻落实医疗保障新政策。一是将门诊特殊疾病病种由41种（类）增加到57种（类）；二是实现乙丙类门诊特殊疾病当月申请当月享受待遇；三是实现甲类门诊特殊疾病医院前端结算。

3.医保支付方式改革全市领先

在罗江医院集团试点德阳市医保支付方式改革，成绩得到省市上认可，我区成功创建全省医共体医保支付方式改革试点县（全省仅有两处），2019年省医保局吴琦局长两次亲临我区调研指导。

4.医疗公共服务水平明显提升

（1）实行社保卡“一卡通”。实现区内医疗机构社保卡取代就诊卡就医，个人申报的医疗救助资金全部实行社保卡发放。

（2）推动异地就医直接结算。一是加大异地就医政策宣传力度；二是做好异地就医备案工作，年备案1000余人次。

（3）持续深化“放管服”改革。规范清理公共服务事项，优化服务流程，推进公共服务事项下延，清理医保公共服务事项54个，下放镇村（社区）业务14项，就近服务办事群众。

（4）不断提升医保服务水平。开展医保系统行风建设专项治理工作，严肃工作纪律，转变工作作风。

5.医保基金运行安全

（1）狠抓内部风险管理。一是抓业务授权管理。二是建立完善内控制度。

（2）重拳打击欺诈骗保。4月开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动。2019年通过扎实开展医保基金专项整治，追回违规医保金项目资金90.46万元，扣减履约保证金14.65万元，对违反服务协议的14家医药机构暂停医保划卡结算业务1－3个月。

（3）试点药品集采工作。12月我区比全市规定时间提前一周落地实施药品集采试点扩围工作，辖区内的公立医疗机构全部参与。涉及25个品种，12月底完成第一批次采购25.6万元，平均降价59%，最高降价达98%。

6.扎实开展党建工作 

一是7月按区直机关工委安排部署成立区医保局机关党支部，完成支部选举，按时收缴党费，定期开展活动；二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，围绕《两书一章》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展科级领导班子讲党课，到医药机构调研3次，广泛收集意见建议，形成调研成果报告5个。

7.狠抓党风廉政建设

制定区医保局《2019年党风廉政建设和反腐败工作要点》，成立廉政风险防控领导小组，在党组会专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，梳理排查廉政风险点A级11个、B级4个、C级6个。深入贯彻落实中央八项规定及其《实施细则》，《党政机关厉行节约反对浪费条例》、区委《关于进一步推进不敢腐不能腐不想腐持续正风肃纪净化政治生态建设清廉罗江的实施意见》等文件精神，加大“四风”整治力度，集中整治形式主义、官僚主义。

二、机构设置

德阳市罗江区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入德阳市罗江区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市罗江区医疗保障事务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计254.28万元，支出总计254.28万元。与2018年相比，收入总计增加254.28万元，增长100%，支出总计增加254.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，2018年无数据。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计254.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计254.28万元，其中：基本支出182.90万元，占71.93%；项目支出71.38万元，占28.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计254.28万元,支出总计254.28万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加254.28万元，增长100%，财政拨款支出总计增加254.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，2018年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出254.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加254.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，2018年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出254.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.22万元，占9.52%；卫生健康支出218.21万元，占85.82%；住房保障支出11.85万元，占4.66%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为254.28万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.95万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为59.22万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.87万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为12.01万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为81.72万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算7.5万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算11.85万元，完成预算100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出182.90万元，其中：

人员经费159.82万元，主要包括：基本工资41.35万元、津贴补贴67.09万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.95万元、职业年金缴费6.38万元、职工基本医疗保险缴费5.49万元，其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出9.10万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.05万元、医疗费补助0.40万元、奖励金0.06万元、住房公积金11.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元等。
　　日常公用经费23.08万元，主要包括：办公费6.91万元、印刷费0.19万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.15万元、培训费0.37万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.17万元、委托业务费0万元、工会经费1.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.20万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，2018年无数据。

国内公务接待支出0.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：2019年5月接待德阳市医保局医保基金专项检查的人员支出0.05万元，2019年8月接待省医保局调研医保待遇保障工作的人员支出0.08万元，2019年7月接待市医保、市卫健委到罗江调研医共体支付方式改革的人员支出0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，德阳市罗江区医疗保障局机关运行经费支出254.28万元，比2018年增加254.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，2018年无数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，德阳市罗江区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德阳市罗江区医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目经费使用100%完成预算，严格项目经费支出，做到专款专用，项目实施过程中严格监管，达到预期项目目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施保障了医疗保险工作的顺利运行，有利于保障参保群众的利益，有利于健全我区社会保险体系，进一步改善了民生。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“城乡居民医疗工作经费””医保中心窗口搬迁工作经费”“医疗服务与保障能力提升补助资金”“办公经费”和“工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡居民医疗工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.01万元，执行数为12.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡居民医疗保险工作顺利开展，保障了20.46万参保群众的利益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）医保中心窗口搬迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医保局搬迁后的办公条件，提高了服务质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医疗保险工作的顺利开展，提升了医保服务能力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）办公经费资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.97万元，执行数为38.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关办公的硬件和软件条件，推动医保工作的顺利开展，提升了医保服务质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）工作经费资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医疗保险工作的顺利开展，提升了医保服务能力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城乡居民医疗工作经费项目
预算单位			德阳市罗江区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.01	执行数:	12.01
	其中-财政拨款:		12.01	其中-财政拨款:	12.01
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推动城乡居民医疗保险工作顺利开展			推动城乡居民医疗保险工作顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	20.46万	已完成目标
	项目完成指标	质量指标	参保工作正常运转	100%	已完成目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成目标
	项目完成指标	成本指标	控制在预算范围内	不超预算	已完成目标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提升城乡居民医保工作能力	已完成目标
	效益指标	可持续影响 指标	参保人员利益	永久	已完成目标
	满意度指标	满意度指标	城乡居民医保参保群众满意度	≥90%	已完成目标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			医保中心窗口搬迁工作经费
预算单位			德阳市罗江区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.9	执行数:	4.9
	其中-财政拨款:		4.9	其中-财政拨款:	4.9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	顺利完成医保中心窗口搬迁，保障办公条件，提升服务质量。			顺利完成医保中心窗口搬迁，保障办公条件，提升服务质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	医保窗口开通数量	13	已完成目标
	项目完成指标	质量指标	医保窗口搬迁顺利完成	100%	已完成目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成目标
	项目完成指标	成本指标	控制在预算范围内	不超预算	已完成目标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	保障医保工作的办公条件，提升服务质量。	已完成目标
	效益指标	可持续影响 指标	参保人员利益	永久	已完成目标
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	已完成目标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金工作经费
预算单位			德阳市罗江区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		7.5	执行数:	7.5
	其中-财政拨款:		7.5	其中-财政拨款:	7.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推动医疗保险工作顺利开展，提升医保服务能力，提升服务质量。			推动医疗保险工作顺利开展，提升医保服务能力，提升服务质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	职工医保参保数量	2.78万	已完成目标
	项目完成指标	数量指标	居民医保参保数量	20.46万	已完成目标
	项目完成指标	数量指标	生育参保数量	1.58万	已完成目标
	项目完成指标	质量指标	服务能力提升，服务质量提高	100%	已完成目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成目标
	项目完成指标	成本指标	控制在预算范围内	不超预算	已完成目标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	保障医疗保险征收、待遇发放，提升服务能力，提升服务质量。	已完成目标
	效益指标	可持续影响 指标	参保人员利益	永久	已完成目标
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	已完成目标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			办公经费
预算单位			德阳市罗江区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		38.97	执行数:	38.97
	其中-财政拨款:		38.97	其中-财政拨款:	38.97
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证机关工作运行所需的硬件和软件，保障医保工作的顺利开展。			保证机关工作运行所需的硬件和软件，保障医保工作的顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置电脑、打印机等设备	56台	已完成目标
	项目完成指标	数量指标	购置饮水机、投影仪等电器设备	12台	已完成目标
	项目完成指标	数量指标	购置家具设备	94件	已完成目标
	项目完成指标	质量指标	推动医保工作顺利开展，保障参保人员利益	100%	已完成目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成目标
	项目完成指标	成本指标	控制在预算范围内	不超预算	已完成目标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	保障了机关工作的硬件和软件设施，提升服务质量。	已完成目标
	效益指标	可持续影响 指标	参保人员利益	永久	已完成目标
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	已完成目标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			工作经费
预算单位			德阳市罗江区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推动机关工作运行，推动参保征收、待遇发放等工作顺利开展，保障参保人员利益。			推动机关工作运行，推动参保征收、待遇发放等工作顺利开展，保障参保人员利益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	报销职工医保住院费用的人次	0.52万	已完成目标
	项目完成指标	数量指标	报销居民医保住院费用的人次	5.46万	已完成目标
	项目完成指标	数量指标	报销居民医保普通住院门诊费用的人次	71.66万	已完成目标
	项目完成指标	质量指标	推动医保工作顺利开展，保障参保人员利益	100%	已完成目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成目标
	项目完成指标	成本指标	控制在预算范围内	不超预算	已完成目标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	机关工作顺利开展，保障医疗保险征收、待遇发放，提升服务能力。	已完成目标
	效益指标	可持续影响 指标	参保人员利益	永久	已完成目标
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	已完成目标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区医疗保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡居民医疗工作经费项目开展了绩效评价，《城乡居民医疗保险工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:反映机关单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:反映事业单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

18.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映机关事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

德阳市罗江区医疗保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区医疗保障局部门所属单位1个，为全额拨款事业单位，本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

（二）机构职能。

1.组织拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3.组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策。

4.组织实施省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录、收费政策和支付标准，建立医保支付医药服务价格合理性动态监督机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立相应价格信息监测和信息发布制度。

5.监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施。

6.推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.负责规划实施全区医疗保障信息化建设。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。组织实施全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，负责全区医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

罗江区医保局2019年底财政预算在职人数22人，其中：行政5人，全额拨款事业17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年总收入254.28万元，其中财政拨款收入254.28万元（基金预算财政拨款0万元），其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。 本年支出合计254.28万元，其中：基本支出182.90万元，项目支出71.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初预算我单位对5个项目资金进行了绩效目标制定，对项目的项目完成指标（数量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标等内容进行制定，本单位在预算执行过程中严格按照预算绩效目标进行动态监控，对支出进行控制、预算动态调整，保障专款专用，确保项目完成预期绩效目标。

（二）结果应用情况。

通过自评，我单位整体支出基本完成绩效目标，按照规定对自评目标和自评公开，将绩效评价结果在内部进行通报，并对存在的问题进行整改。

 

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位基本完成绩效目标，绩效自评良好。

（二）存在问题。

一是对绩效动态监督力度不够，二是资金执行进度整体偏慢。

（三）改进建议。

一是加强绩效动态监督，二是加快资金执行进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

城乡居民医疗工作经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管部门在项目管理中负责按照预算绩效目标进行动态监控，对支出进行控制、预算动态调整，保障专款专用，确保项目完成预期绩效目标。

为推动城乡居民医疗保险工作顺利开展，健全城乡社会保险体系，提升服务水平，提高业务质量，保障参保人员利益，保障基金安全，罗江区医保局根据罗江县人民政府办公室关于印发《罗江县整合城乡居民基本医疗保险制度工作方案》（罗府办发【2016】103号）、德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市城镇居民基本医疗保险暂行办法实施细则》的通知（德办发【2008】143号）申请该项目。城乡居民医疗保险工作经费的项目，主要用于完成城乡居民医疗保险扩面、续保、征缴任务，保障城乡居民医疗保险工作顺利开展、提高群众对医疗保险政策知晓率和服务满意度。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。城乡居民医疗工作经费主要用于完成城乡居民医疗保险扩面、续保、征缴任务，保障城乡居民医疗保险工作顺利开展、提高群众对社会保险政策知晓率和服务满意度。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）项目完成指标——数量指标：城乡居民医疗保险参保人数达20.46万人。

（2）项目完成指标——质量指标：保证城乡居民医疗保险参保工作顺利开展，保障参保群众的利益。

（3）项目完成指标——时效指标：项目在2019年12月底前完成。

（4）项目完成指标——成本指标：项目实施控制在预算范围内，不超预算。

（5）效益指标——社会效益指标：促进城乡居民参保、征收、待遇发放等工作开展，提升服务质量。

（6）效益指标——可持续影响指标：保障参加城乡居民医疗保险人员利益，按时进行待遇发放。

（7）满意度指标：参加城乡居民医保参保群众满意度大于等于90%。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目实施保障了城乡居民医疗保险工作的顺利开展，建立健全我区社会保险体系，进一步改善了民生，维护了社会稳定，项目得分90分。

 

 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在2018年申报，2019年初财政已批复。

（三）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金来源区级财政拨款。

2．资金到位。该项目资金截止2019年12月已全部到位，资金到位及时。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

城乡居民医疗工作经费主要用于城乡居民医疗保险工作相关的资料宣传印刷、网络运行维护、档案整理装订、办公设备购置、人员下乡检查差旅费、业务人员培训费、乡镇培训工作开展经费等。按照《德阳市罗江区医保局财务管理制度》相关规定审核流程进行审核支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城乡居民医疗保险工作经费项目在2019年12月底前实施完成，实现城乡居民医保参保20.46万人，其中建档立卡贫困人员100%参保。该项目推动了居民医保征收、待遇发放等工作的正常运行，2019年居民医保住院54630人次，统筹基金支付15750.58万元，政策范围内报销比例77.25%；716557人次享受居民医保普通门诊待遇，基金支付1479.14万元。截止2019年12月底，项目任务量顺利完成，质量较好，符合进度计划，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

我局通过采取强化宣传、挂图作战、包镇管理、定期通报等方式完成参保扩面任务，2019年城乡居民基本医疗保险参保20.46万人，完成市上目标任务的102.25%，其中建档立卡贫困人员100%参保。项目实施质量较好，保障了城乡居民医保参保工作的顺利开展，达到项目实施的质量指标。该项目在2019年12月底顺利完成，符合进度计划。项目成本控制在预算范围内，不超预算。城乡居民医疗工作经费项目的实施推动了居民医保征收、待遇发放等工作的正常运行，保障了参保人员的利益，参保群众满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施保障了城乡居民医疗保险工作的顺利开展，提升了服务水平，提升了服务质量，有利于健全我区社会保险体系，进一步改善了民生，保障参保群众利益，维护了社会稳定。

（二）存在的问题。

    城乡居民医疗保险工作经费部分用于工作日常开支，根据工作开展实际情况，较难预算准确各项经费计划。

（三）相关建议。

提高预算水平，严格按照预算安排支出。

 

第五部分 附表

 附件2医保局2019部门决算公开表.xls