第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.工业经济情况。2018年实现全镇工业总产值8.29亿元，较上年度增长8.7%；农民人均纯收入达15674元，增长7.8%。固投和招商引资目标任务全面完成，成功引进农业项目3个，工业项目1个。

2.园区征地拆迁及重点项目推进。一是园区发展稳步向前。完成“重点户”拆迁工作12户，解决拆迁稳定问题17起，顺利兑付“505”二批拆迁资金2500余万元，协调提供土地900余亩，有效保障晨明生物、玻纤产业园、花生产业园等11个项目顺利落地；圆满完成御营二期安置房分配，安置39户119人顺利入住，保障园区发展。二是重点项目持续推进。协调推动镇域内3000米慧御支渠改造项目，推动自来水供应管道铺设2.7公里；协调土地12余亩顺利保障污水处理站建设；拆迁矛盾集中区域内，推进太平路、御响路、罗吴路、范家大院改造拆迁工作及项目建设难题；西博会签约项目“东方伊甸园”月季项目建设稳步实施。目前，伊甸园总体规划初步成形，一期流转土地630余亩，加紧培育月季种苗50亩。

3.脱贫攻坚工作。小微项目发放鸡苗8000余只，饲料20余吨，养殖技术培训7场，确保人均稳定增收600元以上；举办镇级招聘会8场，为120余名群众提供就业岗位，惠及20名贫困户。投入扶贫资金58.52万元，修建入户路2076.5米，全面完成贫困户土坯房改造任务。

4.农业农村工作。一是严格落实河长制。建立健全黄水河河面清理体制机制，全年清理水葫芦2000余吨、河面垃圾10000平方米，河道生态环境改善成效明显。二是扎实推进城乡环境治理。投入资金30余万元，修建垃圾池35口，购置垃圾车2台，分类垃圾桶204个；实施道路绿化工程1.6公里，秸秆禁烧和综合利用率均达到100%。三是做好环保督察“回头看”。拆除镇辖内11家玻纤企业的陶土坩埚500余口、畜禽养殖场1家，全面整改整治污染问题21个。

5.民生工作。一是提升群众满意度。全年，便民服务中心提供计生、社保、民政等各类服务共2000余人次；办理下放行政审批许可事项14件。二是增强群众幸福感。完成敬老院提档升级改造工作；推进惠农惠民补贴资金“一卡通”试点，梳理惠民惠农财政资金17类630余万元；推进城乡社保、医保、低保等工作提档升级，城乡居民医疗保险参保率达99.7%。三是深化平安建设。积极发挥19个天网雪亮视频监控作用，破解社会治安防控难题；选聘食品安全信息员7名，开展各类安全检查150余次。四是打好非洲猪瘟防控战。实行24小时值班制度，排查来往生猪运输车47辆，消毒生猪300余头，出动60余人对辖区内重点场所进行全面排查，千方百计确保不发生疫情。五是加大维稳隐患排查稳控。2018年投入经费15余万元，全力抓好拆迁涉稳、涉军维稳、扫黑除恶专项斗争等各项工作，全力保障社会稳定。

二、机构设置

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政），下属二级预算单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,649.37万元。与2017年相比，收入增加877.90万元，增长1.14%。2018年支付总计1,338.51万元，与2017年相比，支出556.34万元，增长71.13 %。主要变动原因是本年政府基金预算拆迁拨款大幅增加。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,649.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.19万元，占50.39%；政府性基金预算财政拨款收入554.87万元，占33.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入263.31万元，占15.96%。

 

三、支出决算情况说明

2018年御营镇人民政府本年支出合计1338.51万元，其中：基本支出890.74万元，占66.55%；项目支出447.77万元，占33.45%； 2018年本年支出合计较2017年增加556.34万元，增长71.13%；上缴上级支出0万元，增长0%；经营支出0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，增长0%；变动的主要原因是本年项目支出大幅增加，需兑付的拆迁补偿款增加。

本年支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1670.50万元，与2017年相比，财政拨款收入增加891.31万元，增长114.3%。主要原因：2018年需兑付的拆迁补偿款大幅增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出814.65万元，占本年支出合计的60.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加65.91万元，增长8.8%。主要变动原因是人员增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出814.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出401.62万元，占49.30%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.98万元，占11.41%；医疗卫生支出12.11万元，占1.49%；住房保障支出26.58万元，占3.26%；城乡社区支出27.88万元，占3.42%；农林水支出253.48万元，占31.12%；交通运输支出

0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为814.65，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算

为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为394.40万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：支出决算为3万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：支出决算为1.22万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为31.87万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为12.75万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：支出决算为37.49万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-  中央自然灾害生活补助：支出决算为10万元，完成预算52.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分村尚未接受上级主管部门考核验收，待考核验收合格后一并兑付。

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为0.87万元，完成预算100%。

10.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为5.64万元，完成预算100%。

11.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为5.52万元，完成预算100%。

12.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算为3万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：支出决算为24.88万元，完成预算100%。

15.农林水支出-农业- 事业运行：支出决算为111.99

万元，完成预算100%。

16.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：支出决算为18.91万元，完成预算100%。

17.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为119.65万元，完成预算98.73%。决算数小于预算数的主要原因是农村公共运行维护项目尚未接受上级主管部门考核验收，待考核验收合格后一并兑付。

18.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：支出决算为2.92万元，完成预算32.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分农村公共运行维护项目尚未接受上级主管部门考核验收，待考核验收合格后一并兑付。

17.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为26.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出648.19万元，其中：

人员经费592.63万元，主要包括：基本工资88.46万元、津贴补贴355.14万元、奖金7.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.87万元、职业年金缴费12.75万元、其他社会保障缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费11.16万元、奖励金、住房公积金26.58万元、生活补助56.40万元。

公用经费55.56万元，主要包括：办公费8.97万元、咨询费11.91万元、手续费0.04万元、电费1.99万元、邮电费1.86万元、差旅费12.83万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0.20万元、会议费1.24万元、培训费0.30万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费13.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算25%，决算数低于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占17%；公务接待费支出决算1万元，占83%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，载客汽车0辆，主要用于到上级部门开会、办事。

公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于到上级部门开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50余批次，200余人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：土地增减挂钩工作0.08万元、地质灾害勘察0.12万元、参观范家大院0.3万元、招商引资0.5万元等。

公务接待费支出决算比2017年减少2.65万元，下降72.60%。主要原因是应上级要求减少公务接待、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出260.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市政保洁费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能正常运转并充分发挥作用，重难点工作能够顺利推进。但仍存在一些问题：一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，无专门人员负责专项重点工作的开展和监管导致部分绩效评价结果运用效力较弱。

本部门还自行组织了1个项目绩效（人大代表经费）评价，从评价情况来看，资金基本能满足项目的正常运转。能及时补选人大代表，顺利召开镇人代会，辖区居民参与度高。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大代表工作经费”“占地土地租用费”“农转非购买社保人员政府补助资金”“自然灾害补助”“三资平台信息化运行”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

1.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要人大选举工作资料印制、选民组织等工作，及时补选了镇人大代表，顺利召开了镇人大选举工作会。

2.三资平台信息化运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三资中心办公设备正常工作，保持三资信息平台服务器正常运作。发现的主要问题：资金仅能维持三资办公设备的日常维护和办公，无法满足聘用工作人员劳务费用。下一步改进措施：积极与上级对接，增加预算资金来源，满足三资平台信息化日常工作需要。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			人大代表工作经费
预算单位			御营镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:		3.00	执行数:	3.00
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年人民代表大会工作，人大代表补选、人大代表视察和接访工作，人大工作室建设和维护工作			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成人大代表视察工作和接访	100人次	150人次
	项目完成指标	数量指标	完成人民代表大会召开工作	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	完成人大资料归档工作	1卷	1卷
	项目完成指标	数量指标	完成人大工作室建设工作	办公室1间，办公设备一套	办公室1间，办公设备一套
	项目完成指标	数量指标	落实人代会正式代表参会人数	18	18
	项目完成指标	数量指标	落实人代会列席代表参会人数	10	10
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高群众满意度，促进社会和谐	社会更加和谐稳定
	效益指标	可持续影响 指标	工作室使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众监督满意	≥95%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			三资信息化平台工作经费
预算单位			德阳市罗江区御营镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:		1．00		执行数:	1．00
	其中-财政拨款:		1．00		其中-财政拨款:	1．00
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成年度18个村（社区）与229个村民小组的财务收支审核、账务处理、附件扫描上传、账务公开、固定资产维护管理与清理核算。				已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		完成账务处理	142个帐套	已完成
	项目完成指标	数量指标		账务公开	658次	658次
	项目完成指标	数量指标		印制政策宣传单	6000份	6000份
	项目完成指标	数量指标		账本装订存档	142本	142本
	项目完成指标	数量指标		政策宣传知晓率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标		账账、账表、账实一致性	100%	100%
	效益指标	成本指标		账本装订	10元/本	10元/本
	效益指标	社会效益指标		让更多的农户了解村组资金使用	按照财经管理制度对村组账务进行处理、账本装订、财务公示	依法依规开展财务公示
	效益指标	可持续影响指标		账本存档年限	30年	30年
	满意度指标	满意度指标		群众监督满意度	≥95%	98%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《御营镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对市政保洁费项目开展了绩效评价，《人大代表工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，御营镇机关运行经费支出55.56万元，比2017年减少93.94万元，减少62.83%。主要原因：人员调离等。

（二）政府采购支出情况

2018年度，御营镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是2018年我镇未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，御营镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（201）审议事务（08）审计业务（04）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.农林水支出（213）水利（03）长江黄河等流域管理（07）：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

御营镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。德阳市罗江区御营镇党委、政府由党政办公室和经济和社会事务办公室两个内设机构构成。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成区委、区政府安排的其他工作。

（三）人员概况。

御营镇人民政府总编制16名，其中行政编制15名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数41人，其中：行政人员15人，服务社人员13人，工勤人员0人；离退休人员23人，其中：退休人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1,649.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.19万元，占50.39%；政府性基金预算财政拨款收入554.87万元，占33.64%；其他收入263.31万元，占15.96%。

（二）部门财政资金支出情况。

 2018年御营镇人民政府本年支出合计1338.51万元，其中：基本支出890.74万元，占66.55%；项目支出447.77万元，占33.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

御营镇人民政府严格按照财政预算编制口径，合理安排收支制定绩效目标，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，严禁违规使用预算资金，精细管控预算执行进度，做好预算完成情况统计，根据实际情况及时上报动态调整预算指标。同时，根据预算口径细化指标，做到应编尽编、应统尽统，覆盖镇政府所有收支、完整统一，保证预算编制的真实性和完整性，按省、市、区要求按时在门户网站上公开预决算信息。

（二）专项预算管理

御营镇人民政府严格按照上级主管部门的要求申请专项预算资金，设置项目预期绩效目标，合理规划使用专项预算资金，并根据资金申报、批复等资金管理办法对资金的使用情况进行全程把控，规范资金的日常管理和使用。项目审计结算完工后对整体项目开展绩效评价，评价结果低于预期效果的责令相关责任单位或责任人限期进行整改，并对整改情况进行复查。

（三）结果应用情况

御营镇人民政府按照要求和流程对单位自评质量、绩效目标、自评情况进行公开，依法依规接受社会群众监督、主管部门监督和财政监督，根据公开反馈情况及时调整工作开展情况，严格对项目资金进行规范化管理，严肃财经纪律，严禁违规使用资金，建立完善内控制度，充分发挥内控管理作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

御营镇人民政府财政资金基本支出能够保障机关正常的运转，专项经费人大经费、农村公共运行维护等方面的专项业务支出，均按计划完成了业务各项工作目标，能够达到预期绩效目标。

（二）存在问题

御营镇人民政府2018年支出基本上能够按照预算进行开支，但部分开支中途有变动，尤其是城乡环境治理方面变动较大，造成预决算略有偏差。

（三）改进建议

无

附件2

2018年人大代表工作经费项目支出绩效

评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

人大代表工作经费项目旨在解决御营镇人大代表补选和人大会选举工作，人大代表视察和接访工作，人大工作室建设和维护工作。

人大代表工作经费项目评价主要通过对项目决策、项目管理、项目绩效三个主要方面制定项目绩效评价表格，主要侧重在项目绩效开展评价工作，征求项目主管单位、实施单位以及受益人群的意见和建议，得出该项目的评价状况。

二、评价结论及绩效分析

人大代表工作经费项目总体得分89分，项目的开展能有效确保全镇人大工作顺利开展，提升群众满意度高，能够达到项目预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

由于乡镇人员变动大，镇级人大代表流动大，因此御营镇人大代表选举工作几乎需要每年开展，一方面是补选镇级人大代表，另一方面是维护人大工作室日常接访等工作顺利开展，有利于提升基层党委政府执政能力，提升群众满意度，真正做到为群众服务。

2、项目管理

人大代表工作经费项目资金作为财政预算专项资金，御营镇人民政府严格按照专项财政资金的使用和管理规定规范使用，严禁违规使用专项资金，切实落实资金的申请、审批、兑付流程均在项目主管方验收考核合格后实施制度，保障项目的正常开展。

3、项目绩效

市政保洁费项目目标整体情况完成较好，委托服务资金的有效及时兑付使得项目实施单位能够按时完成清扫和保洁工作，但偶尔出现清扫不到位、完成质量不高的问题。项目的实施能够为场镇区域居民提供良好卫生环境，主管单位和辖区居民普遍反映良好，对市政保洁工作持肯定态度，但个别地段会存在脏乱差的情况，加之居民环境保护意识较弱，没有爱护公共卫生的行为习惯，使得情况不见好转。

三、存在主要问题

指标下达分配与实际支出存在差距，主要原因是人大工作不仅仅涉及人大选举和人大工作室维护等内容，还涉及到相关政策宣传，宣传费用数额费用不定。

四、相关措施建议

针对存在的主要问题，下一步改进措施为：及时与上级主管部门对接，提供依据，将合同实际情况纳入下年预算，确保项目开展资金。

 

2018年项目支出绩效评价得分表

 

 

 

第五部分 附表

2018年决算公开表御营.xls