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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本级经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
全年实现工业总产值近4.9亿元，完成全年目标任务的106.96%；完成固定资产投资1.02亿元；农村经济总收入达到24.52亿元，同期比上年增长2.17亿元，实现农民人均纯收入17247元，较去年增长9.7%。
1.党的建设。全年发展党员12名，开展党务工作者、监委会等培训10次；开展村级后备干部跟岗学习活动，现已进行了两批次6人；软弱涣散党组织灯盏村得以整顿提升；4个空壳村成功“破壳”，全年村级集体经济收入预计达33万元。
2.党风廉政建设。全年开展党纪教育12次，组织全镇干部观看警示教育片400余人次；从快从重处理违纪人员5名，查办案件5起。
3.产业发展。全年开展农技培训21次，引进9类杂柑新品种试种，罗桂路沿线清杂3400亩，新植杂柑3500余亩。2018年蜜柚、晚熟柑桔实现收入4600万元，全镇农民人均增收1500元。
4.乡村旅游发展。“岭上花开”农业公园成功申报为国家AAA景区，获得“德阳市十大最美乡镇”称号，建成3家上档次、有品位的民宿，星光村获得“全国民主法治村”、“中国美丽休闲乡村”荣誉称号；成功举办柚花节、柚子节，吸引游客20余万人，实现旅游收入3000余万元；接待乌干达、俄罗斯外国代表团2批次，国内各级交流考察团102批次。
5.脱贫攻坚。2018年实施194.58万元扶贫项目，解决贫困户生产生活困难，引导贫困户“产业造血”，完成了2018年94户、186人的脱贫任务。
6.城乡环境综合治理。承办罗江区“4.20城乡环境综合治理现场会”。星光村城乡环境综合治理成效在CCTV焦点访谈栏目播出。
7.扫黑除恶。广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，发放宣传彩页200份，张贴资料300余张，悬挂标语口号21副。
二、机构设置
鄢家镇人民政府为独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年鄢家镇本年收、支总计1835.09万元、1769.09万元，与2017年相比，收、支总计各增加287.89万元/215.21万元，增长18.61%、13.85%。主要变动原因是2018年增加了土地整理和安置房办证税金。
2018年本年收入合计1835.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1512.79万元，占82.44%；政府性基金预算财政拨款收入322.3万元，占17.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
其中：基本支出1319.51万元，占74.59%；项目支出449.58万元，占25.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1835.09万元，支出总计1769.10万元。与2017年相比，收入增加281.77万元，支出增加215.78万元，增长率分别为18.14%、13.89%。2018年增加主要增加土地整理费用300万元、安置补助费10.9万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1446.79万元，占本年支出合计的81.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.76万元，增长0.82%。主要变动原因是因2018年增加自然灾害救助资金预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1446.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出808.53万元，占55.88%；社会保障和就业（类）支出216.03万元，占14.93%；医疗卫生支出（类）19.93万元，占1.38%；城乡社区支出（类）19.48万元，占1.35%；农林水支出（类）340.3万元，占23.52%；住房保障支出（类）42.53万元，占2.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1446.79，完成预算95.64%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为548.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为186.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为151.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为17.48元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为26.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为314.21万元，完成预算86.27%，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是其中50万支出款项财政未签字，2019年进行支付。
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数不等于预算数。决算数小于预算数的主要原因是该笔支出款项财政未签字，2019年进行支付。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.52万元，其中：
人员经费1193.99万元，主要包括：基本工资107.53万元、津贴补贴108.42万元、奖金11.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.56万元、职业年金缴费20.62万元、职工基本医疗保险缴费18.04万元、其他社会保障缴费2.79万元、抚恤金29.28万元、生活补助338.97万元、医疗费7.12万元、奖励金0.07万元、住房公积金42.53万元、其他对个人和家庭的补助支出49.62万元等。
公用经费125.51万元，主要包括：办公费58.2万元、印刷费1.5万元、手续费0.04万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费4.8万元、会议费2万元、公务接待费4万元、劳务费1.5万元、工会经费4.12万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费16.74万元、其他商品和服务支出26.61万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。持平的主要原因是2018年未增加公务用车采购，公务接待较2017年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占33.33%；公务接待费支出决算4万元，占66.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未安排出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是公务用车数量未变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务车7552应急抢险、外出学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，增长0%。主要原因是主要原因2017年公务接待批次已经工作与2018年基本持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检指导，合计1万元，“四好村”迎检指导、城乡住建工作接待：0.5万元，柚子节接待：0.5万元，各类参观学习调研考察接待：2万元。。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出322.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对鄢家镇新安堂、万安村土地整理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是单位决策还不够完善，对目标任务的相关性、明确性、合理性掌握不更精准；二是绩效目标动态监管有待加强；三是资产管理与预算管理结合度不够高，有待提高；四是单位财务培养有待提高；五是财务管理水平有待提高。下一步改进措施：一是财务领导和财务人员认真学习预算相关文件，将预算的编制方法吃透，做到应编尽编，且编制精准；二是加强我镇财务管理，对财务工作，预算执行定期检查；四是资产管理急需加强，对我镇资产进行清理，与预算结合起来。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目属于惠民惠农试点项目，该项目的建设为村级基础设施打下了坚定的基础，提升了村民务农效率，生活水平。该项目的管理严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求，使得该项目顺利修建，村民满意。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映鄢家镇新安堂、万安村土地整理等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 中国罗江诗歌节项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持、促进了中国.罗江诗歌节的顺利开展，很好的对外宣传罗江。提升知名度。发现的主要问题：支付进度太慢，资金项目过于杂乱。下一步改进措施：后期理账时进行分类，以便查阅。
2. 土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障鄢家镇新安堂村、万安村村民土地整理项目的实施，提高群众对农业产业发展的积极性，发现的主要问题：拨款进度过慢。下一步改进措施：积极向相关部门申请资金。
3. 统建安置房办理总证涉及税金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障七里村统建安置房业主的待遇，兑现办证承诺，减少鄢家镇因此事上访人数。，发现的主要问题：资金已缴纳，但是办证速度不理想。下一步改进措施：积极对接相关部门。
4. 魅力德阳美丽乡村竞演活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障鄢家镇成功参加竞演，且保障演出期间各类开销。发现的主要问题：无。
5. 被征地农转非人员政府贴补补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.404175万元，执行数为6.404175万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障鄢家镇七里村被征地农民及时领取该贴息补助，提高政府信任度，减少上访事件。发现的主要问题：无。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
土地整理项目资金 |
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预算单位 |
鄢家政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
300万 |
执行数: |
300万 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成新安堂、万村土地整理 |
已完成新安堂村、万安村土地整理 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
涉及村 |
2个 |
已完成2各村的土地整理 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收结果 |
100% |
100%完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
12月完成 |
12月完成 |
12月之前已经完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
解决土地整理费用 |
300万 |
300万 |
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效益指标 |
社会效益 |
带动老百姓配合工作 |
按时完成工程，老百姓信任政府 |
已完成 |
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效益指标 |
可持续影响 |
持续影响老百姓的生活幸福度 |
长久 |
长久 |
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满意度指标 |
服务对象满意 |
群众对该工程满意度 |
98% |
已达98% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《鄢家镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对土地整理项目开展了绩效评价，《土地整理项目2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，鄢家镇机关运行经费支出125.51万元，比2017年增加80.5万元，降低39.08%。因2018年度机关人员减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度，鄢家镇政府采购支出总额744.06万元，其中：政府采购货物支出202.46万元、政府采购工程支出523.57万元、政府采购服务支出18万元。主要用于采购苗木、工程。授予中小企业合同金额744.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额744.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，鄢家镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单位单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:反映除上述事务外其各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 反映除上述事务外其各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的额支出。
23.城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 反映按规定对高校毕业生在基层任职的补助支出。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
鄢家镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
鄢家镇人民政府为行政单位，设置党政办公室一个，经济和社会事务办公室。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本级经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（三）人员概况。
机构编制单位核定的人员编制是：行政编制26人。
2018年年末人员情况
年末实有在职人员41人，分别是：公务员25人，参照事业人员管理的服务部人员16人；
此外，单位年末有三支一扶人员3人，本单位自聘（长期聘用）人员5人。
二、部门财政资金收支情况
2018年，部门财政资金收入总金额为1835.09万元，一般公共预算拨款1512.79万元；政府性基金预算财政拨款收入322.3万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年全年完成财政资金总支出1769.10万元，其中，一般公共财政预算拨款支出1446.79万元；政府性基金预算拨款支出322.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我镇严格按照区级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作，未出现违规违纪情况。
2018年预算总金额1835.09万元，其中公共预算拨款为1512.79万元，占比82.44%。公共预算拨款包括一般公共服务支出808.53万元，占比53.45%；社会保障和就业支出216.03万元，占比14.28%；医疗卫生和计划生育支出19.93万元，占比1.32%；城乡社区支出19.48万元占比1.29%；农林水支出406.3万元，占比26.86%；住房保障支出42.53万元，占比2.81%。其中政府性基金预算财政拨款为322.3万元，占比17.56%。政府性基金预算财政拨款包括城乡社区支出322.3万元
2018年财政拨款支出为1769.10万元，主要为基本支出1319.52万元，占比74.59%；项目支出449.58万元，占比25.41%。
我镇2018年预算编制比较符合2018年的实际支出数额，编制质量较好2018年我镇按照要求制定了绩效目标，并按照实际进行了绩效考核；2018年我镇因四好村建设，公务接待增多，考虑到实际情况，我镇在编制2018年预算时，提前增加了公务接待相关费用。
（二）专项预算管理。
2018年鄢家镇政府专项预算项目均报经区财政局同意之后纳入预算。后期调整均通过区财经会后进行调整。2018你那鄢家镇专项预算总资金共计515.58万元。2018年专项资金共计支出449.58万元。专项预算规划合理，使用结果符合，分配及时且到位，专项项目资金发挥出救急作用，无违规违纪情况出现。
（三）结果应用情况。
鄢家镇人民政府严格按照工作职责，对债务进行严格管理；协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入；按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门监督。
（四）整体绩效。
鄢家镇人民政府认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达97%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：鄢家镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。
（三）改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理。
附件2
2018年鄢家镇项目支出绩效评价报告
（鄢家镇新安堂、万安村土里整理项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
鄢家镇人民政府在新安堂村、万安村土地整理项目中作为业主，采取“村民自建”，组织实施，资金严格按照“村民自建”资金管理相关规定拨付，对项目履行好监督管理职责。
2. 项目立项、资金申报的依据。
鄢家镇政府按照罗江县国土资源局关于委托鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目实施事项的通知（罗国土资发【2015】110号），组织实施鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目资金拨付严格按照《四川省国土资源厅四川省财政厅关于印发<四川省土地整理项目和资金管理办法>的通知》文件精神落实。资金仅支持罗江县鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目，并且按照“村民自建”资金管理相关规定拨付。
4. 资金分配的原则及考虑因素。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目总投资1247.69万元，2017年拨付123万元，其中新安堂村土地整理项目资金68万，万安村土地整理项目资金55万；2018年拨付300万元，其中新安堂村190万元，万安村110万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目实施范围集中在该两村小组内，主要修建道路、沟渠以及低效田块改造。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目上报项目和实施项目一致，且已经全部实施完工，待审计。
（三）项目自评步骤及方法。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目是总体预算资金1247.69万元，来自县级财政资金。目前已批复下拨423万元。已全部拨付到施工单位。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。鄢家镇新安村、万安村土地整理项目总投资1247.69万元，资金来源为县级财政资金。
2.资金到位。截至目前，该项目资金已到位423万元整，剩余资金待项目验收合格后进行拨付。
3.资金使用。2017年拨付123万元，其中新安堂村土地整理项目资金68万，万安村土地整理项目资金55万；2018年拨付300万元，其中新安堂村190万元，万安村110万元。
（三）项目财务管理情况。
鄢家镇人民政府2017年起实施行政事业单位内部管理控制制度，并不断完善相关内部控制制度。土地整理均采取直接支付，由财政所严格按照工程进度，按财务管理办法进行支付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。
组 长：肖 勇 镇党委书记
蒋再国 镇党委副书记、镇长
副组长：廖 升 镇人大主席
唐胜利 镇党委副书记、纪委书记
吴丽娟 镇党委委员、组织委员
罗海泉 镇党委委员、副镇长
张 超 镇党委委员、副镇长
聂宗辉 镇党委委员、副镇长
成 员：新安堂村、万安村支部书记、村委会主任
严从元 镇国土办工作人员
谢先长 镇国土办工作人员
项目管理办公室社在镇国土建环所，由严从元任办公室主任，负责该项目日常业务对接。
（二）项目管理情况。本项目由鄢家镇成立的项目小组监督实施，全体成员积极配合，通力合作，协调项目相关工作。
（三）项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
该土地整理项目已按照设计图纸实施完毕，已按照项目规划时间点完成项目。
（二）项目效益情况。
该项目为惠民惠农基础设施建设项目，所建道路，沟渠均已开始使用，村民反馈意见良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
鄢家镇新安堂村、万安村土地整理项目属于惠民惠农试点项目，该项目的建设为村级基础设施打下了坚定的基础，提升了村民务农效率，生活水平。该项目的管理严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求，使得该项目顺利修建，村民满意。
（二）存在的问题。
该项目自2015年实施以来，涉及到项目整合，现目前还未验收审计，资金支付进度慢。
（三）相关建议。
建议镇项目小组积极与区级部门对接，尽快对该项目进行验收，并按审计要求进行支付。
第五部分 附表
