第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇党委、政府机关设置党政办公室、产业引导服务中心、便民服务中心、社会管理服务中心四个内设机构，主要宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定；讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强和巩固农村基层政权建设，负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，着力构建和谐社会；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理；负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会必会期间的日常工作；以及区委、区政府安排的其他工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）以“抢抓机遇、时不我待”的锐劲，提前完成各项经济指标任务。创新方式方法，精心规划，强化产业政策引导，认真做好固投以及经普等工作,截至今年10月，全0镇共实现规模以上企业工业产值  88384万元；完成固定资产投资16160万元，占全年任务的107.73%；城镇居民可支配收入达到 27238元，招商引资项目3个。同时，提前谋定，确保2019年“开门红”工作稳中有升。

（二）以“攻坚拔寨、不落一人”的心劲，切实巩固脱贫工作成效。我镇贫困户基数少，现仅157户，且在2017年均已全面脱贫。为确保贫困户稳定脱贫成效，2018年，我镇立足现实状况，持续加强各类帮扶工作，全镇95%的贫困户收入超过德阳市5500元标准，各类到户项目完成率100%，项目验收率达100%。贫困户住房安全、清洁卫生等各项重要指标均能达标。

（三）以“真抓实干、敢于攻坚”的拼劲, 稳妥落实征地拆迁积极服务城市建设。为确保区级重点项目建设、重大发展战略的推进落实，今年以来，我镇积极协调配合区级相关部门，快速、高效地完成拆迁用地工作和相关协调工作。如：完成了德阳通用电子学校、西山路改扩建拆迁用地工作；太平路、高教职教产业园、四川现代农业技术职业学校、杨家堰扩容、区第二自来水厂、德罗干道等区域用地协调工作等。同时，着力化解好因拆迁等导致的历史遗留问题，完成三个村（社区）六个组的“505”资金大部分发放，平稳有序地完成了姚家林和职教园安置房的分配工作。

（四）以“持之以恒、久久为功”的韧劲，有序推进信访稳定扫黑除恶治乱工作。将信访稳定作为中心重点工作，今年共办理信访件98件，开展大调解工作处理各类社会矛盾116件；化解群体性事件2起（1788死亡事件、柏云社区群众聚集事件）；化解因征地拆迁引起的群体性聚集及阻工事件12起。开展扫黑除恶治乱专题会议8次，上报各类线索3起，从上到下加强了宣传攻势，做到家喻户晓。对5名涉军人员尤其是1名重点人员（李宇）制定方案并有效进行稳控。3人以上到区委政府上访没有一次。切实加强意识形态工作，以强有力的措施，确保全国“两会”，省、市、区重大会议期间及其他重要敏感时段的和谐稳定，完成了区委下达的“四零目标”。

（五）以“奋勇争先、迎难而上”的闯劲，全面落实全域“创城”工作安排。按照区委、区政府安排部署，我镇作为“创城”主体乡镇，第一时间制定方案、落实责任。在较短的时间内，全镇出动党员干部群众、志愿者1000余人，在全城各路段开展志愿服务行动。投入资金近40万元，打造完成各宣传点位720余处。开展背街小巷环境大型整治行动3次，发放宣传资料32000余份，在“两微一端”上推送“创城”的各类正面舆论及宣传消息5000余次，创城工作家喻户晓。

（六）以“标本兼治、注重长远”的新劲，快速行动优化城区环境。大力开展城乡环境综合治理，采取“三清、三育、一提升”专项行动，主动投入资金50余万元，共摘除各类横幅180余条，清除污迹400余处，拆除非正式广告牌120余块。同时清理辖区道路两侧的杂树杂草，播撒各类花种200余公斤，覆盖面积达3万余平方米，城乡环境状况显著提升。

（七）以“知难而进,开拓进取”钻劲，高起点创新基层城市党建。金雁社区作为罗江城市党建的一张名片，其“校地共建”的社区治理服务模式全省闻名。今年以来，镇党委以资源共享，社企联建的理念，在金雁社区融入“双基共建”金融+的模式，成为全市第一个开展“双基共建”工作的城市社区。中组部、省委组织部、市委组织部及周边县市区先后到金雁社区开展调研和学习，得到各级高度认可和肯定。

（八）以“改革发展、勤学善思”的干劲，高规格重点抓好阵地和党风廉政建设工作。按照标准化、规范化建设的有关要求，对18个村社区实施了基层党组织阵地的改造升级。同时加强班子和镇村社区的党风廉政建设工作，截至目前，全镇党风廉政满意度测评较去年大大提升。

（九）以“履职尽责、真抓实干”的担劲，高标准落实环保和安全生产责任。近三年来，全镇重大产品质量安全事故、重大安全生产、环境污染事件“零发生”，重大工程、特种设备安全事故“零发生”。今年4月，我镇代表德阳市迎接质量强省办检查并顺利通过。同时在本次督查中，由于区委政府领导得力，截止今天，我镇也达到零投诉零举报。

（十）以“无所畏惧、勇往直前”的信劲，迅速投入抗洪抢险。今年入汛以来，我镇连续经历“6.26”、 “7.11”等几次强降雨。灾情发生后，在区防指的统一指挥下，我镇先后调动镇村两级党员干部1800余人次、社区志愿者200余人次、基干民兵40余人次，发动群众数千人，动用车辆、机械50余台次投入到抢险救援的工作中，转移、疏散受灾群众1850余人次。陕西馆巷四世同堂和下南街棚户区等“重灾区”经住了考验，全镇实现了“零伤亡”的抗灾目标。

 

二、机构设置

万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度万安镇收入总计3440.97万元。与2017年相比，收入总计增加1506.38万元，增长77.87%。主要变动原因是新增安置点土地出让金支出与统筹安置小区税费等支出; 2018年度万安镇支出总计3718.6万元。与2017年相比，支出总计增加1712.08万元，增长85.33%。主要变动原因是新增安置点土地出让金支出与统筹安置小区税费等支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3440.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1543.03万元，占44.84%；政府性基金预算财政拨款收入1895万元，占55.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.94万元，占0.09%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3718.6万元，其中：基本支出1401.92万元，占37.7%；项目支出2316.68万元，占62.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3438.03万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1503.44万元，增长77.71%；财政拨款支出总计3718.6万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加1712.08万元，增长85.32%。主要变动原因是安置小区土地出让金及相关费用增加，导致财政拨款收入支出均大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3718.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1712.8万元，增长85.3%。主要变动原因是安置小区土地出让金及相关费用增加.

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3718.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出587.15万元，占15.79%；教育支出1.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出485.31万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育支出19.04万元，占0.51%；城乡社区支出2174.07万元,占58.46%；农林水支出400.76万元,占10.78%；国土海洋气象等支出10万元，占0.27%；住房保障支出40.57万元，占1.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3718.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为556.56万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.16万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.53万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为14.9万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为19.32万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为74.34万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为28.15万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为299.2万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.34万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.57万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为279.08万元，完成预算100%。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为329.52万元，完成预算100%。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为30.96万元，完成预算100%。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为214.06万元，完成预算100%。

21.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为1320.45万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为155.88万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为18.25万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为226.63万元，完成预算91.75%，决算数小于预算数的主要原因是农村公共运行维护项目尚未接受上级主管部门考核验收，待考核验收合格后一并兑付。

25.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1398.97万元，其中：

人员经费1285.9万元，主要包括：基本工资127.62万元、津贴补贴106.67万元、奖金10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.3万元、职业年金缴费19.32万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金40.57万元、其他工资福利支出395.71万元、抚恤金28.15万元、生活补助450.88万元、医疗费补助3.8万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出34.79万元。

公用经费113.07万元，主要包括：办公费31.5万元、印刷费4.1万元、水费8.5万元、电费10.2万元、邮电费11.2万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0.5万元、会议费12.5万元、培训费1.7万元、公务接待费1.7万元、工会经费3.81万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他交通费13.29万元、其他商品和服务支出2.46万元、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.7万元，占85.09%；公务接待费支出决算1.7万元，占14.91%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.8万元，下降7.61%。主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.7万元。主要用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降5.56%。主要原因是镇机关进一步加强公务接待管理，降低公务接待次数，减少费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待关工委现场会、创城工作现场会等2批次，148人次，共计支出1.7万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1894.99万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进。除此，能存在一些问题：一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，没有充足的人手专门负责专项重点工作的开展和监管；四是绩效评价结果运用效力较弱。

本部门还自行组织了1个项目绩效（补选区一届人大代表工作经费）评价，从评价情况来看，资金基本能满足项目的正常运转。我镇顺利召开人民代表大会，成功补选出区一届人大代表。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大代表工作”、“补选区一届人大代表工作经费”、“群团关工委、三资及惠农工作补贴”等项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了万安镇人大工作的顺利推进，促进了万安镇的和谐稳定。

2. 补选区一届人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.16万元，执行数为7.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了万安镇人大工作的顺利推进，成功选出区一届人大代表。

3. 群团关工委、三资及惠农工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了万安镇三资中心办公设备正常工作，保持群团及关工委等工作顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			补选区一届人大代表工作经费
预算单位			德阳市罗江区万安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:		7.16	执行数:	7.16
	其中-财政拨款:		7.16	其中-财政拨款:	7.16
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证人民代表大会顺利推进，补选出区一届人大代表			人民代表大会如期按要求召开，成功补选区一届人大代表
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	会议次数	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	参会人员	≥60人	≥60人
	项目完成指标	质量指标	选出区一届人大代表	选出区一届人大代表	选出区一届人大代表
	效益指标	时效指标	完成时限	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	效益指标	成本指标	会务各项工作费	资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助	资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助
	效益指标	可持续影响指标	代表任职时间	一届	一届
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	96%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			群团关工委、三资及惠农工作补贴项目
预算单位			德阳市罗江区万安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:		2．00		执行数:	2．00
	其中-财政拨款:		2．00		其中-财政拨款:	2．00
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成年度18个社区财务处理、团委及关工委日常工作运行。				已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		完成账务处理	400个帐套	已完成
	项目完成指标	数量指标		关工委活动	≥1次	2次
	项目完成指标	数量指标		团委活动	≥1次	2次
	效益指标	成本指标		账本装订	10元/本	10元/本
	效益指标	成本指标		活动奖品购买费	4000元/次	4000元/次
	效益指标	可持续影响指标		账本存档年限	30年	30年
	满意度指标	满意度指标		团员满意度	≥95%	98%
	满意度指标	满意度指标		群众监督满意度	≥95%	96%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万安镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对补选区一届人大代表工作项目开展了绩效评价，《万安镇人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，万安镇机关运行经费支出113.07万元，比2017年减少46.49万元，下降29%。主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，万安镇政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购服务支出0.65万元。主要用于公务用车保险费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，万安镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的开支。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指行政单位除单独设置了项级科目之外的其他财政事务方面的支出。

15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指政府在社会保障与就业方面除单独设置项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除单独设置科目的之外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指除单独设置科目之外的其他城乡社区管理事务支出。

24.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为329.52万元，完成预算100%。

25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为30.96万元，完成预算100%。

26.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为214.06万元，完成预算100%。

27.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）

32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政单位的基本支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

万安镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区万安镇党委、政府由党政办公室和经济和社会事务办公室两个内设机构构成。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10、完成区委、区政府安排的其他工作。

（三）人员概况。

德阳市罗江区万安镇人民政府编制人数32人。实有人数93人，其中在职人员56人（在编人员28人，服务部人员18人，临聘人员7人，三支一扶2人，西部志愿者1人），离退休人员37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年万安镇人民政府收入合计3438.03万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入1543.03万元，占44.89%，政府性基金预算财政拨款收入1895万元，占55.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3718.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出587.15万元，占15.79%；教育支出1.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出485.31万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育支出19.04万元，占0.51%；城乡社区支出2174.07万元,占58.46%；农林水支出400.76万元,占10.78%；国土海洋气象等支出10万元，占0.27%；住房保障支出40.57万元，占1.09%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

万安镇人民政府严格按照财政预算编制口径，合理安排收支制定绩效目标，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，严禁违规使用预算资金，精细管控预算执行进度，做好预算完成情况统计，根据实际情况及时上报动态调整预算指标。同时，根据预算口径细化指标，做到应编尽编、应统尽统，覆盖镇政府所有收支、完整统一，保证预算编制的真实性和完整性，按省、市、区要求按时在门户网站上公开预决算信息。

（二）专项预算管理

万安镇人民政府严格按照上级主管部门的要求申请专项预算资金，设置项目预期绩效目标，合理规划使用专项预算资金，并根据资金申报、批复等资金管理办法对资金的使用情况进行全程把控，规范资金的日常管理和使用。项目审计结算完工后对整体项目开展绩效评价，评价结果低于预期效果的责令相关责任单位或责任人限期进行整改，并对整改情况进行复查。

（三）结果应用情况

万安镇人民政府按照要求和流程对单位自评质量、绩效目标、自评情况进行公开，依法依规接受社会群众监督、主管部门监督和财政监督，采纳合理性意见和建议，根据公开反馈情况及时调整工作开展情况，严格对项目资金进行规范化管理，严肃财经纪律，严禁违规使用资金，建立完善内控制度，充分发挥内控管理作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

万安镇人民政府财政资金基本支出能够保障机关正常的运转，专项经费的专项业务支出，均按计划完成了业务各项工作目标，能够达到预期绩效目标。

（二）存在问题

万安镇人民政府2018年支出基本上能够按照预算进行开支，但部分开支中途有变动，全年开支数提前难以预计，造成预决算略有偏差。

（三）改进建议

无

附件2

2018年万安镇人民政府

补选区一届人大代表工作项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

万安镇补选区一届人大代表工作旨在选举区一届人大代表。

补选区一届人大代表工作项目评价主要通过召开镇人民代表大会，按照选举相关流程，选举产生区一届人大代表。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

万安镇补选区一届人大代表项目总体得分87分，项目的开展能有效解决居民群众生活问题，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求，区一届人大代表需要从乡镇级人民代表大会选举产生，项目有实施必要性。

2、项目管理

补选区一届人大代表项目资金作为财政预算专项资金，万安镇人民政府严格按照专项财政资金的使用和管理规定规范使用，严禁违规使用专项资金。资金用于会务准备及召开时使用，主要是办公用品、会议用品、会议用水及误工补助芳芳方面。

3、项目绩效

补选区一届人大代表项目目标整体情况完成较好，群众满意度较高。项目的实施能够为场镇居民解决生活问题，居民普遍反映良好。

三、存在主要问题

项目整体完成情况较好，但由于本镇辖区居民多，个别居民对选举出的人大代表满意度不高。

四、相关措施建议

加强宣传教育。

2018年项目支出绩效评价得分表

 

 

第五部分 附表

 万安镇2018年决算公开数据.xls