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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。
（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。
（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。
（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。
（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。
（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。
（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。
（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。
（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。
（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。
（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。
（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。
（13）负责区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
在区委、区政府的坚强领导下，白马关景区抢抓撤县设区、同城德绵等重大机遇，深入贯彻落实党的十九大精神和“做优白马”重要指示，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大市场开发力度，加强内部经营管理，推进旅游品牌建设。2018年，景区接待游客总数突破127.8万人次，实现旅游总收入5.1亿元，同比分别增长13.1%和12.6%。现将2018年工作总结汇报如下。
1.加快编制规划设计。以“出川入蜀第一关、运动休闲新天地”为目标定位，充分衔接健康谷规划和文化、农业、旅游等专项规划，按照“一心两带”“一园两区”的总体发展思路，科学编制白马关发展规划。白马关运动休闲特色小镇户外运动公园建设规划已聘请武汉奥特拓展技术开发公司编制完成；《白马关镇总体规划》目前正由省城镇规划设计院结合景区现有项目进行编制；《剑门蜀道风景名胜区详细规划》目前正由城乡规划设计院进行编制。
2.项目建设稳步推进。2018年是白马关景区的项目攻坚年，在基础设施配套、游乐项目开发、旅游业态完善实现全覆盖。一是万佛美丽新村暨万佛民俗村建设项目已正式启动，成立了万佛民俗村建设指挥部和两个旅游专业合作社，乡村规划研究院主体已完成，民宿改造和乡村风貌打造快速推进。二是总投资0.42亿元的万佛广场建设项目已基本完工，年底前可投入使用。三是项目总投资2亿元的低空户外运动基地项目，双方已就协议达成共识，正在完成投资协议签订工作。四是占地15.8亩、总投资1亿元的水晶艺术小镇建设项目已正式动工，项目建成后将填补景区高端度假酒店的空白。五是户外运动公园项目，总投资350余万，项目12月正式完工并投入使用。六是乐途箱式酒店和乐途营地项目，选址和样板房订购已完成，业主正在进行项目招商。七是景区绿化美化项目，投入60余万，对景区现有环境进行梳理和培育，形成一路一景、一山一色的生态环境。八是“融资＋EPC”项目。项目总投资1.48亿元，目前正在进行规划设计，预计年底前第一批次开始施工。九是德罗干道建设项目，白马关段拆迁涉及85户，已拆除80户，目前工作稳步推进。十是景区环保公厕项目，总投资50余万，项目9月已投入使用。
3.宣传促销全面铺开。一是节庆活动精彩纷呈。2018年，结合节假日和季节特征先后举办罗江第三届庖汤节民俗文化节、罗江白马关第三届全国山地自行车精英挑战赛暨帐篷音乐节、“过关点将”健步走活动、2018年枣子节和第三届中国全地形车锦标赛（罗江站）等活动，吸引了成德绵周边大量游客。二是客源市场深度开拓。白马关景区积极加强与各地旅行社、运动协会、俱乐部等中间商的合作，先后与环球、春秋、青旅等省内20余家旅行社签订协议，开展旅游合作。三是宣传促销成效明显。景区注重传统媒体和新兴媒体的引导作用，与省内多家媒体建立长期合作关系。系列活动吸引了各级媒体的高度关注，各级媒体刊登和播报相关新闻500余条，转载量上万次，阅读量、点击率高达二百六十余万次。帐篷音乐节当晚共吸引万余名游客聚集狂欢，全国山地自行车精英挑战赛举办当日，旅游人次突破1.5万。“过关点将”健步走活动使白马关成为成都绵地区徒步爱好者的首选目的地，常态化参与游客量达2000余人。
4.景区管理日趋规范。一是加强景区管理，拟定了《白马关景区管理暂行办法》、《白马关景区星级经营示范户评定方案》，完成了景区清扫保洁的网格化管理，制止了商户叫客拉客、乱搭棚伞等不良行为，明确了古镇商家的统一外观风貌，推进古镇统一采用旋背式棚伞；二是推进环境改善，完成了金牛古驿道和景区主道路沿线35公里的清杂、清沟工作；对景区重点区域进行了绿化补植，共种植三角梅1900株、蔷薇700株、月季3000株、迎春1400株，景区环境风貌大为改善。三是着力平台建设，政府引导支持景区产业融合好、发展潜力足的景点成立旅游专业合作社，采用公司化模式运行，调动农户自营自治积极性，降低管理难度，提高农户收益，目前，已成立倒湾古镇集体经济发展公司、万佛村旅游专业合作社。
5.招商引资趋势向好。2018年，白马关景区包装高端酒店、特色民宿、水上乐园、农旅综合体、运动休闲场所等招商项目10余个，接待招商引资类考察团体170余批次。目前，确定落地项目两个，总投资约3亿元；意向落地项目1个，计划投资额10亿元；争取落地项目1个，计划投资额60亿元，白马关景区正努力促成更多企业落地入户，推动景区文旅产业发展。
6.富民增收成效显著。通过发展农家民宿、餐饮，销售农副产品等方式，本地农户收入逐年增加。2018年，景区人均纯收入突破17000余元；通过鼓励贫困户发展乡村旅游和直接安排就业等方式，切实提高贫困户收入，全年带动凤雏、广济、万佛村266名贫困人口稳定就业，实现高质量脱贫。
7.党建工作得到强化。一是通过开展“三大活动”、学习贯彻中央、省市区委会议精神等重大活动，抓好学习教育，加强对党员干部，特别是景区从业人员的培训管理。二是制订《白马关景区党工委工作运行规则》，提高党工委、管委会议事决策的民主化、科学化和规范化水平。
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
二、机构设置
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
纳入白马关景区2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 德阳市罗江区白马关景区服务中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年我单位收入合计208.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 208.46万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年收入合计较2017年减少2098.85万元，减少90.97%，变动的主要原因是较2017年度减少了土地开发支出。
2018年财政支出预算总额为383.69万元，其中：行政运行129.36万元，一般行政管理事务10.00万元，事业运行0.49万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元，行政单位医疗0.86万元，事业单位医疗2.56万元，其他行政事业单位医疗支出0.29万元，其他城乡社区公共设施支出15万元，住房公积金8.63万元，用于体育事业的彩票公益金支出175.23万元。支出决算总额较2017年的2007.31万元减少1623.62万元，减少80.89%，主要原因是减少了土地开发支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年我单位收入合计 208.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.46 万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2017年我单位支出合计383.69万元，其中：基本支出155.9万元，占40.63%；项目支出 227.79万元，占59.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入208.46万元、支出383.69万元。与2017年相比，财政拨款收入减少2098.85万元、支出减少1623.62万元。主要原因是减少了土地开发支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出208.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少98.85万元，下降32.17%。主要变动原因是2018年减少了旅游规划编制费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出208.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出167.41万元，占80.31%；社会保障和就业（类）支出13.71万元，占6.58%；医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占1.78%；城乡社区支出15万元，占7.20%；住房保障支出8.63万元，占4.14%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为383.69万元。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为129.36万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为27.56万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.92万元，完成预算100%。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.63万元，完成预算100%。
12. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为175.23万元，完成预算58.41%，按进度进行支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.9万元，其中：
人员经费139.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占57.14%；公务接待费支出决算3万元，占42.86%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是2017年、2018年均无因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.18万元，下降4.31%。主要原因是压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于招商引资、绿化管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降8.54%。主要原因是压缩开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：招商引资。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出3万元，主要用于招商引资方面。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出175.23万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况都很好，达到了项目预算的预期目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，自评得分91分，较好地完成绩效目标，确保了景区工作正常开展。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映3个项目绩效目标实际完成情况。
1.绿化管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障景区环境卫生整洁，绿化植被完整，发现的主要问题：景区覆盖面积较大，出入口也较多，清扫难度大，导致绿化管护经费不足。下一步改进措施：增加清扫保洁面积覆盖率及频率。
2.招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，较好完成了区委区政府安排的招商工作。
3.旅游宣传活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.56万元，执行数为27.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了景区在周边旅游的知名度，促进了罗江旅游业发展，提高了老百姓的收入。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
绿化管护费用 |
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预算单位 |
德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
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其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
定期维护 |
1次/月 |
1.5次/月 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成定期维护 |
景区环境卫生整洁 |
景区环境卫生整洁 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底前完成 |
2018年12月底前完成 |
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项目完成指标 |
经济效益 指标 |
拉动经济 |
带动白马关景区经济发展 |
带动白马关景区经济发展 |
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|
项目完成指标 |
社会效益 指标 |
景区旅游 |
完善景区旅游配套设施 |
完善景区旅游配套设施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
≥97% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
景区招商工作 |
5次/年 |
7次/年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
扎实开展工作 |
5次/年 |
7次/年 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底前完成 |
2018年12月底前完成 |
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项目完成指标 |
经济效益 指标 |
拉动经济 |
带动白马关景区经济发展 |
带动白马关景区经济发展 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
景区旅游 |
提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
≥96% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
山地自行车精英挑战赛 |
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预算单位 |
德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
27.56 |
执行数: |
27.56 |
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其中-财政拨款: |
27.56 |
其中-财政拨款: |
27.56 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
旅游活动 |
参加山地自行车赛选手人数达600余人，参与帐篷音乐节12000余人 |
参加山地自行车赛选手人数达600余人，参与帐篷音乐节12000余人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
扎实开展工作 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底前完成 |
2018年12月底前完成 |
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项目完成指标 |
经济效益 指标 |
拉动经济 |
带动白马关景区经济发展，吸引投资，带动老百姓增收 |
带动白马关景区经济发展，吸引投资，带动老百姓增收 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
景区旅游 |
提升景区知名度，营造良好的旅游环境 |
提升景区知名度，营造良好的旅游环境 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
≥96% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《白马关景区2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，项目评价报告详见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，白马关景区机关运行经费支出383.69万元，比2017年减少1623.62万元，下降80.89%。主要原因是减少了土地开发支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，白马关景区政府采购支出总额243.77万元，其中：政府采购货物支出53.54万元、政府采购工程支出175.23万元、政府采购服务支出15万元。主要用于景区日常运行，运动公园打造，环境维护绿化管护等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，白马关景区共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政运行。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指一般行政管理事务。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指 事业运行。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指 机关事业单位职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指 其他社会保障和就业支出。
15.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他行政事业单位医疗支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区规划与管理。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他城乡社区公共设施支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
白马关景区2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照三定方案确定的德阳市罗江区白马关景区管理委员会（以下简称“景区管委会”）为区政府派出机构。负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。下属全额拨款事业单位（德阳市罗江区白马关景区服务中心）1个，内设机构有办公室、综合管理股、规划建设股、市场营销股。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。
（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。
（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。
（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。
（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。
（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。
（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。
（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。
（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。
（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。
（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。
（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。
（13）负责区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截止2018年12月31日，景区管委会总编制18名，其中行政编制 3 名，事业编制 15 名，工勤编制 0 名。在职人员总数12人，其中：行政人员2 人，事业人员 10 人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年财政拨款收入208.46万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年财政拨款支出383.69万元，其中：基本支出155.90万元，占41.00%；项目支出 227.79万元，占59.00%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况
景区按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。
基本支出：人员经费139.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费15.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
项目支出：专项经费227.79万元。其中：景区招商、管理工作经费10.00万元，主要用于景区宣传、招商工作等；景区绿化管护费15.00万元，主要用于景区环境日常维护；体育赛事的彩票公益支出175.23万元，主要用于乐途户外公园建设及景区内游乐健身器材购置安装。
（二）执行管理情况
2018年景区预算执行情况，行政运行129.36元；一般行政管理事务10.00万元；事业运行0.49万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元；行政单位医疗0.86万元；事业单位医疗2.56万元；其他行政事业单位医疗支出0.29万元；住房公积金8.63万元；其他城乡社区公共设施支出15.00万元。
景区2018年无因公出国（境）；2018年公务用车购置及运行维护费4.00万元。2018年公务接待费3.00万元。主要用于接待上级部门、其他县（市、区）政协来罗考察学习、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，350人次。
（三）综合管理情况
景区建立了规范的财务管理规章制度，健全了项目资金管理办法，严格按制度管理项目资金。会计核算和账务管理规范，经费开支严格遵循经办人填写、分管领导复核、财务人员及财务分管领导审核、单位负责人审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。严格执行政府采购制度。严格执行资产管理制度，全年进行固定资产盘点1次，核查国有资产零流失。进一步完善内控管理制度，制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。及时在门户网站及廉洁罗江微信公众号公开预、决算等信息。定期开展绩效管理自评工作，将评价结果运用到日常财务管理工作中并主动接受财政监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门支出绩效评价指标体系自评，景区自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评40分；整体绩效30分，自查得分28分。合计得分96分。较好地完成绩效目标，确保了景区工作正常开展。项目资金管理比较规范，资金到位及时，整体发挥效益明显。
（二）存在问题。
预算资金总体偏紧，在景区日常维护维修、宣传活动开展，品牌打造的资金保障方面有些薄弱。
（三）改进建议。
加强对相关法律法规的学习，加强财务人员的培训，不断提高会计从业人员的工作能力和业务水平。
附件2
2018年山地自行车精英挑战赛项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为推进罗江区文化体育旅游事业发展，丰富白马关山地户外运动内容，让山地自行车精英挑战赛暨帐篷音乐节成为罗江品牌，2018年5月26日至5月27日在白马关景区圆满举行了以“传骑白马 绿叶寻踪”自行车定向越野趣味赛，“大湖微风 音你而来”白马关帐篷音乐节、“相约古蜀道 再战白马关”全国山地自行车精英挑战赛、三国主题cosplay秀为主题的活动。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1、本次赛事共组织600多人参赛，吸引1200余人参与敞篷音乐节，吸引5000余人参与三国COSPLAY秀了解三国文化，圆满完成了区委区政府的任务。
2、比赛组织安全有序，未出现任何安全事故
（二）绩效分析
1、项目决策
推进罗江区文化体育旅游事业发展，丰富白马关山地户外运动内容，让山地自行车精英挑战赛暨帐篷音乐节成为罗江品牌。
2、项目管理
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，县财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。帐务处理及时，核算准确规范。
3、项目绩效
举办该赛事活动提升景区知名度，营造良好的旅游环境，带动白马关景区经济发展，吸引投资，带动老百姓增收。
三、存在主要问题
由于本赛事为国家级赛事，参塞车队及选手较多，围观群众也较多，由此增大了交通管制及安保方面的难度。
四、相关措施建议
通过多渠道加大赛事宣传力度，吸引更多的游客到罗江区旅游。
第五部分 附表
