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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。
（2）调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
（3）组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。
（4）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。
（5）组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。
（6）增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。
（7）对全县的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。
（8）办好会办企业。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）大力推进“大学习、大讨论、大调研”活动开展，多种方式加强宣传，加强非公经济人士的理想信念教育
一是着力深入促进“两个健康”抓实学习讨论，以会代学，采取多种形式把党的十九大、省委彭清华书记在省委常委扩大会议和全省市厅级主要领导干部读书班会上的重要讲话精神以及省委十一届三次全会精神和区委区政府的工作思路、工作重点宣传到基层商会和会员企业。一年来，先后组织各种培训会9次，学习培训人员达到100人次，区政协副主席、工商联主席亲自到新盛镇金铃村召开宣讲会1次，把“大学习、大讨论、大调研”活动触角延伸到企业和帮扶村。二是采取多种方式，加强宣传。充分利用工商联微信分享、公众号推广、简报、网页、走访调研、研讨交流等多种有效方式，及时向会员企业传达国家、省、市、区鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。全年共发布信息200余条，为会员企业提供明确的政策导向。三是以乡村振兴的形式加强理想信念教育。重点发展了山弯湾、珍果园、三麻子青花椒等5家生态休闲观光旅游现代农业项目，形成了“农旅结合，以农促旅，以旅强农”的现代产业格局,激发了企业家们兴乡发展建设的热情。
（2）认真做好直接联系和服务群众，狠抓脱贫攻坚工作
一是继续抓好“双基共建，多极支撑”，罗江农商银行基层党支部与新盛镇金铃村党支部在去年实行“双基共建，多极支撑”（即“2+N”）模式上进一步深化，围绕共建共享双赢目的，2018年增设了EPOS代理点1个，开设“金融讲堂”3次，参加人员达到200余人次，拓展了服务能力。2018年，罗江农商行共为金铃村贫困户授信55户，授信金额60.4万元，已有贫困户办理贷款11笔，金额达20.3万元。二是加大走访调研力度，区工商联主席、党组书记与副主席先后20余次带队深入联系村、户走访、看望和调研，帮扶贫困户150人次，赠送化肥物资1500公斤，赠送看望物资及现金1800元。三是及时扶贫救助，“7.11”特大暴雨洪灾中，区工商联发扬吃苦耐劳的精神，及时到新盛镇金铃村多次走访巡查，发现了因暴雨导致房屋受损的困难群众一户，并联合村组积极转移，避免了重大人员伤亡事故的发生。同时积极组织旅游商会开展为受灾群众送温暖活动。发动非公经济12家，捐助帮扶物资及现金1.8万元，慰问贫困户48户。
（3）筹建基层商会，搭建平台，以商招商，狠抓招商引资工作。
为加强基层组织建设，更好的服务非公经济健康发展，今年3月，经过多方准备，筹建了罗江区旅游商会，入会会员100余家。同时利用基层商会平台，充分发挥工商联会员企业多，对外联系多的优势，积极开展亲情招商、以商招商。通过不懈努力，2018年区工商联招商引资20.35亿元，引进投资3500万元的四川牧雨环保科技有限公司落户园区，引进投资20亿元依托罗江区彭家坝水库打造康养社区和农旅、文旅结合的“隐海（绿廊）”项目。超额完成了区委、区政府年初下达的招商引资任务。
（4）充分发挥参政议政职能，深入调研，构建“亲”、“清”政商关系。
一是着力推动改善营商环境抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，今年和区政协组织了联合调研组，走访调研企业近百家，发放调查问卷137份，座谈企业100余家次，收集意见建议175条，形成了10000余字的营商环境调研报告一篇。二是积极参政议政，推动《德阳市加快发展民营经济五十七条措施》的贯彻落实，组织非公经济代表人士50余人召开了学习贯彻会议，向区政协提出《关于举办罗江区第一届油菜花节》的参政议政建议，及时办理区政协代表提案2件。
在调研过程中，工商联强化廉政责任意识，努力构建“亲”“清”新型政商关系，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。
（5）致富思源，积极开展“万企帮万村”和光彩事业，引导民企积极回报社会
区工商联积极鼓励非公有制企业参与社会公益事业，积极投身社会主义新农村建设。3月，区工商联主办，在大井镇“春花秋月”组织开展了振兴乡村启动仪式，200余名非公经济代表参与仪式，5名表现突出的非公经济企业家得到了授牌表彰。5月，依托园区企业小叶本草生物科技有限公司的广阔市场和生产发展，成功引导迪怩司、小叶本草的部分企业家们投资3000万元工商资本以土地流转的方式在罗江区鄢家镇璧山村2、4组建设600亩集人文、旅游、生态为一体的有机种植基地。
同时区工商联引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2018年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达80多万元。
二、机构设置
德阳市罗江区工商业联合会独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个，单位性质为行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计118.42万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.65万元，增长57.64%。主要变动原因是由于人员增加，人员工资、保险、目标考核等人员经费及公用经费相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计59.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计59.21万元，其中：基本支出51.2万元，占86.47%；项目支出8万元，占13.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计118.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.65万元，增长57.64%。主要变动原因是由于人员增加，人员工资、保险、目标考核等人员经费及公用经费相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出59.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.65万元，增长57.64%。主要变动原因是由于人员增加，人员工资、保险、目标考核等人员经费及公用经费相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出59.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）51.98万元，占87.78%；社会保障和就业支出（类）5.56万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.54万元，占0.92%；住房保障支出（类）1.13万元，占1.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为59.21，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）:2018年决算数为43.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 参政议政（04）:2018年决算数为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年决算数为1.42元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年决算数为0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）:2018年决算数为3.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年决算数为0.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2018年决算数为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年决算数为1.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出51.21万元，其中：
人员经费46.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是历年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，减少27%。主要原因是主要原因是八项规定后减少三公经费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于参政议政相关工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对参政议政项目开展了预算事前绩效评估，对参政议政1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成年初制定的各项目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目的实施构建了“亲”“清”新型政商关系，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2018年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达80多万元。
1. 项目绩效目标完成情况。
（二） 本部门在2018年度部门决算中反映参政议政等1个项目绩效目标实际完成情况。
1、参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，安监局紧紧围绕“生命至上，安全发展”主题开展安全生产宣传工作，扎实开展安全生产、职业健康宣传教育“七进”活动和第十七个“安全生产月”宣传、教育、培训系列活动，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，有效提升了全区群众安全意识，安全生产群众基础得到夯实，项目实施成效明显，实现了项目预计目标。发现的主要问题：宣传方式较为单一。下一步改进措施：利用微信微博等新媒体，扩大宣传范围，加大宣传力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
参政议政 |
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预算单位 |
德阳市罗江区工商业联合会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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积极发挥参政议政作用，推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
项目的实施构建了“亲”“清”新型政商关系，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2018年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达80多万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展调研及会议次数 |
全年不定时对企业进行走访调研，至少组织1次非公经济人士会议 |
全年不定时对企业进行走访调研，至少组织1次非公经济人士会议 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
调研及会议达到效果 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
全年 |
全年 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
走访调研差旅及办公耗材费用，会议及宣传费用 |
全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用20000.00元； 组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等30000.00元。 |
全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用20000.00元； 组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等30000.00元。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
参政议政带来的会议影响 |
鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。 |
鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
参政议政长期效益 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业 |
95% |
95% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区工商业联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对参政议政项目开展了绩效评价，《参政议政项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区工商联机关运行经费支出4.27万元，比2018年减少0.26万元，减少5.73%。主要原因是按照八项规定要求，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 一般行政管理事务（02）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 参政议政（04）反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位职业年金缴费支出的经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
区工商联2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区工商业联合会部门所属单位1个，其中：区本级行政单位1个——罗江区工商业联合会机关。机构情况与去年相比没有变化。
（二）机构职能。
（1）负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。
（2）调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
（3）组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。
（4）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。
（5）组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。
（6）增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。
（7）对全县的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。
（8）办好会办企业。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
德阳市罗江区工商业联合会2018年底财政预算在职人数3人，与去年比较增加2人，其中：行政3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入59.21万元，比去年增加57.64%，主要原因是2018年度单位人员增加，基本支出增加，项目经费因成立基层商会增加3万。
2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与去年持平。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出59.21万元，较去年增加57.64%，主要原因是2018年度单位人员增加，基本支出增加，项目经费因成立基层商会增加3万专项支出。其中：其中：一般公共服务支出51.98万元，社会保障和就业支出5.56万元，医疗卫生与计划生育支出0.54万元，住房保障支出1.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我单位及时组织财务人员进行预算的编制，按时完成基础、项目库工作，认真填报绩效目标，编制准确，对专项预算提前细化，分科目上报，争取做到收支平衡。按照区财政的要求，及时上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
（二）专项预算管理。
按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目支出按月或季申报支付，主要用于参政议政相关工作支出。
（三）结果应用情况。
2018年圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，成效明显，多项工作受到区委、区政府领导的肯定。我单位在工作中密切联系群众、服务群众，深入调研，参政议政，为科学发展建言献策，搭建平台，创新载体，积极为企业排忧解难，积极动员，广泛参与，做好招商引资工作，动员力量，全员参与，主动开展精准扶贫等，全面落实各项工作措施，确保各项工作圆满完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。
（二）存在问题。
由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）改进建议。
在今后工作中，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。
附件2
2018年参政议政项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
区工商联负责做好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。2018年是着力推动改善营商环境抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，走访调研企业近百家，形成调研报告。组织非公经济代表人士召开学习贯彻会议，向区政协提出《关于举办罗江区第一届油菜花节》的参政议政建议，及时办理区政协代表提案。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
参政议政项目资金共5万元，2018年主要实施内容一是着力推动改善营商环境抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，今年和区政协组织了联合调研组，走访调研企业近百家，发放调查问卷137份，座谈企业100余家次，收集意见建议175条，形成了10000余字的营商环境调研报告一篇，共产生差旅费及办公耗材费用1.2万元；二是积极参政议政，推动《德阳市加快发展民营经济五十七条措施》的贯彻落实，组织非公经济代表人士50余人召开了学习贯彻会议，向区政协提出《关于举办罗江区第一届油菜花节》的参政议政建议，及时办理区政协代表提案2件，共产会议费及办公耗材费用3.8万元。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照“三定”方案，区工商联负责做好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
2、项目管理
对企业进行走访，发放调查问卷137份，座谈企业100余家次，收集意见建议175条，形成了10000余字的营商环境调研报告一篇，共产生差旅费及办公耗材费用1.2万元；组织非公经济代表人士50余人召开了一次学习贯彻会议，向区政协提出《关于举办罗江区第一届油菜花节》的参政议政建议，及时办理区政协代表提案2件，共产会议费及办公耗材费用3.8万元。
3、项目绩效
项参政议政项目实施过程中，工商联始终强化廉政责任意识，积极帮助树上鲜企业、龙泉塑编企业以及上川科技企业等10余家企业解决了路灯、职工出行、用工、子女就学等方面的困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业政富不忘农村，不忘困难群众。2018年，据不完全统计，会员企业向社会各种捐款，资助达80多万元，构建了“亲”“清”新型政商关系。
三、存在主要问题
对非公有制经济代表人士走访及还不够深入。
四、相关措施建议
加强对非公经费代表人士及企业的走访调研，充分他们的发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。
第五部分 附表
