网站首页
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是完成了罗江县粮油收储总公司的2016年低温库升级改造项目；二是完成了2017年粮食产后服务体系建设项目粮食烘干塔建设；三是完成了粮库智能化升级改造项目。
二、机构设置
德阳市罗江区粮食局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计882.06万元。与2017年相比，收、支总计各减少276.04万元，下降23.84%。主要变动原因上级专项粮油储备建设项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计452.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.40万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.33万元，占0.74%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计547.66万元，其中：基本支出175.99万元，占32.13%；项目支出371.67万元，占67.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计840.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少272.68万元，下降24.50%。主要变动原因上级专项粮油储备建设项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出506.07万元，占本年支出合计的60.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加97.32万元，增长23.81%。主要变动原因是使用上年返回额度支付工程款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出506.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.5万元，占5.24%；医疗卫生支出2.48万元，占0.49%；住房保障支出5.64万元，占1.11%；粮油物资储备支出471.45万元，占93.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为506.07，完成预算111.78%。其中：
（一）社会保障和就业
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为16.56万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%。
（二）粮油物资储备支出
6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为99.78万元，完成预算100%。
7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般新娘跟妆管理事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮食事务支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为356.67万元，完成预算35667%。算数大于预算数的主要原因是使用上年财政返还额度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.39万元，其中：
人员经费122.42万元，主要包括：基本工资19.9万元、津贴补贴14.75万元、奖金1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元、职业年金缴费2.84万元、职工基本医疗保险缴费2.48万元、其他社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出51.33万元、生活补助16.56万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.64万元。
公用经费11.97万元，主要包括：办公费0.8万元、手续费0.09万元、邮电费0.78万元、差旅费0.59万元、公务接待费0.11万元、劳务费2.64万元、工会经费0.57万元、福利费1.5万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出0.99万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是公车改革后无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.11元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降52.17%。主要原因是厉行节约、减少不必要公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：粮食购销检查、安全工作检查。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对储备粮油费用利息及轮换费用使用项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看储备粮油费用利息及轮换费用使用情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目运行良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“储备粮油费用利息及轮换费用使用”项目绩效目标实际完成情况。
储备粮油费用利息及轮换费用使用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为55.65万元，完成预算的5565%。通过项目实施，保障了市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，发现的主要问题：按城镇居民每人每月18公斤，且不低于三个月的消费量计算，我区县级储备规模应为10200吨，而我区目前的储备量2500吨。与粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)差区过大而且品种单一。下一步改进措施：建议我区增加大米县级储备，以保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观市场调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障我区经济社会快速发展的需要。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
粮油储备费用利息、保管费、轮换费 |
||||
|
预算单位 |
德阳市罗江区粮食局 |
||||
|
预算执行情况（万元） |
预算数: |
0 |
执行数: |
55.65 |
|
|
其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
55.65 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，突发性事件的需要及居民口粮应急需求。 |
保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
粮食储备 |
小麦 |
120元\吨 |
120元\吨 |
|
|
项目完成指标 |
粮食储备 |
菜籽油 |
200元\吨 |
200元\吨 |
|
|
效益指标 |
每年 |
定期轮转 |
每年 |
每年 |
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，德阳市罗江区粮食局机关运行经费支出11.97万元，与2017年决算数持平。主要原因是严格控制办公经费
（二）政府采购支出情况
2018年，德阳市罗江粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，德阳市罗江区粮食局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外 大型农产品展示、交易、衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：指反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项活动的支出。
20.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
21.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
22.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件2
2018年粮油收储总公司项目支出绩效评价报告
我公司存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。区级粮油储备费用利息、保管费、轮换费补贴标准县级储备小麦保管费补贴每年每吨100元，菜籽油每年每吨400元，利息补贴按照贷款额和农发行同期一年期贷款基准利率从贷款之日起计算。轮换费用补贴：每个轮换周期补贴为小麦每吨补贴120元，菜籽油每吨200元。
一、2018年应拨区级粮油储备费用利息、保管费补贴556456.56元。其中：应拨区级粮油储备费用利息286456.56元，保管费补贴270000.00元。
二、德阳市罗江区财政局2018年实拨区级粮油储备费用利息、保管费补贴556456.56元。其中：上半年拨入277051.06元，下半年拨入279405.50元。
三、企业收到区级粮油储备费用利息、保管费补贴556456.56元。
支出情况：
1、利息支出286456.56元，2018年1-12月累计付农发行贷款利息282046.21元。企业流动资金占用10万元按农发行同期利率应计利息4410.35元。
2、保管费补贴270000.00元，开支分摊情况保管用品费45000.00元、保防、管理人员(3人)工资172500.00元、社保费用49400.00元、仓房折旧费10000.00元、仓房维修费15000.00元、水、电及办公费用等30000.00元。合计321900.00元。其中财政拨款支出270000.00元，企业自筹51900.00元。
五、社会效益
粮食是安天下稳民心的战略物资，储备粮制度是保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观市场调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障了我区经济社会快速发展的需要。
六、问题与建议
目前我区总人口约为25万人。近年来、随着我区经济社会的快速发展和农业种植结构的深入调整，非农人口大量增加，目前我区主城区城镇居民约10万人、9处乡镇驻地及新型农村社区人口已有6万人、开发区、工业园区、学校的外来流动人口约3万人。
按照粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)中明确规定，各级要进一步完善粮食储备调控体系，增强宏观调控能力，保障粮食安全。储备数量按产区保持3个月销量、销区保持6个月销量的要求，由粮食行政主管部门核定。按城镇居民每人每月18公斤，且不低于三个月的消费量计算，我区县级储备规模应为10200吨，而我区目前的储备量2500吨。与粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)差区过大而且品种单一。 建议我区增加大米县级储备5000吨折稻谷7000吨。以保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观市场调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障我区经济社会快速发展的需要。
2018年粮食局决算公开.xls
2018年粮食局决算公开.xls