第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责贯彻执行国家、省、市国土资源调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任。及时准确提供全县土地利用的数据。承担节约集约利用土地资源的责任。负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、大力推进乡村振兴，围绕“三农”改善农村人居环境

（1）优化城乡用地布局，实施城乡建设用地增减挂钩项目3068亩。

（2）改善农村面貌，实施土地整治加强农村基础设施建设。

（3）保护永久性基本农田，确保农民土地权益。

（4）农村宅基地“三权分置”改革，保障新农村建设和新型农村产业用地。

2、为经济高质量发展打牢基础，持续做好项目用地保障

（1）发挥建设项目用地预审枢纽作用，保障德罗干道北延线项目落地。

（2）切实保障建设用地供应，创造政府性基金收入5.73亿元。

（3）全力争取上级资金，超额完成目标任务。项目资金3982万元，超额完成区政府下达的2500万元目标任务。

3、严格执行国土执法监察，遏制违法行为塑造法治罗江

（1）查处违法占地砂石企业，拆除违规建筑复垦占用土地。

（2）杜绝土地闲置行为，逗硬收回闲置土地5宗。

（3）清理批而未供土地，妥善解决遗留问题。

（4）全面完成土地督察问题整改，规范国土资源管理运行。

4、聚焦民生实事，将民生工作放在首要位置

（1）全力投入地质灾害防治，全面治理我区地质灾害隐患。

（2）注重民生窗口服务，改革办理方式提升群众满意度。

（3）推进农村集体土地征收，切实保障被征地农民合法权益。

 

二、机构设置

德阳市国土资源局罗江分局及下属二级单位共5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区土地收购储备中心

2. 德阳市罗江区不动产登记中心

3. 德阳市罗江区地质环境监测站

4、德阳市罗江区国土资源执法监察大队

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计44630.83万元。与2017年相比，收、支总计增加12763.88万元，增长40.05%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出、地质灾害治理工程支出、地质灾害避让搬迁等经费较2017年有大幅度的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计43064.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4740.62万元，占11.00%；政府性基金预算财政拨款收入38322.23万元，占88.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.26万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计29132.17万元，其中：基本支出625.82万元，占2.15%；项目支出28506.35万元，占97.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计44605.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加12764.07万元，增长28.62%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出、地质灾害治理工程支出、地质灾害避让搬迁等经费较2017年有大幅度的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1752.95万元，占本年支出合计的6.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加141.93万元，增长8.81%。主要变动原因是地灾防治经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1752.95万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2万元，占0.11%；；社会保障和就业支出（类）62.84万元，占3.58%；医疗卫生支出（类）14.32万元，占0.82%；农林水支出（类）137.49万元，占7.85%，国土海洋气象等支出（类）1504.85万元.占85.85%。

住房保障支出（类）31.45万元，占1.79%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1752.95万元，完成预算36.98%。其中：

1、教育支出-进修及培训 -培训支出:支出决算数为2万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 支出决算数为8.05万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出决算数为37.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为15.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:支出决算数为1.05万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算数为0.97万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数为6.64万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算数为6.53万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为1.13万元，完成预算100%。

4、农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出：137.49万元，完成预算12.09%。主要原因是部分地灾避让搬迁工程还未竣工。

5、国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行：支出决算数为334.69万元，完成预算100%。
     国土海洋气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务：支出决算数为10万元，完成预算100%。

 国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源调查：支出决算数为32.98万元，完成预算100%。 

国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源利用与保护：支出决算数为5万元，完成预算100%。 

 国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质灾害防治：支出决算数为899.14万元，完成预算38.68%。决算数小于预算数的原因是部分地灾项目没有竣工验收，待验收合格后支付。还有部分项目2019年才开始实施。

国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源储备支出：支出决算数为25万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质矿产资源利用与保护：支出决算数为10万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行：支出决算数为180.44万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出：支出决算数为0.6万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出—其他国土海洋气象等支出—其他国土海洋气象等支出：支出决算数为7万元，完成预算175%。支出数大于预算数的主要原因是2018年支出数中含有2017年的结转数3万元。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算数为31.45万元，完成预算100%。万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出625.74万元，其中：

人员经费546.61万元，主要包括：基本工资84.26万元、津贴补贴193.12万元、奖金8.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.69万元、职业年金缴费15.08万元、其他社会保障缴费15.29万元、其他工资福利支出152.28、、奖励金0.06万元、住房公积金31.45万元、其他对个人和家庭的补助支出9.1万元等。

公用经费79.13万元，主要包括：办公费5.99万元、电费0.02万元、邮电费7.42万元、差旅费18.83万元、维修（护）费0.81万元、会议费0.69万元、培训费2.78万元、公务接待费1.28万元、劳务费11.36万元、工会经费6.33万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费10.32万元、其他商品和服务支出6.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算80%，比预算数减少1.00万元，控制了接待标准，加强了管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元，占68%；公务接待费支出决算1.28万元，占32%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年一样，没发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,完成预算90.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增长0.07万元。，增长2.64%。主要原因是地灾巡查用车次数比2017年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.72万元。主要用于国土资源事务工作、土地拆迁工作、到地质灾害隐患点、到市局、省厅开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2017年减少1.19万元，下降48.18%。主要原因是加强了管理，控制了接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：开展永久基本农田划定成果市级验收工作接待费，耕地损毁鉴定接待费，专家鉴定接待费，兄弟县市到我局考察学习接待费、协调挂钩项目接待费、卫片执法检查接待费、基本农田保护检查接待费、土地整治规划接待费、土地变更调查接待费、城镇国有土地确权接待费等。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出27377.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金使用达到预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看资金使用规范。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“土地矿产卫片执法检查”“耕地质量等别年度监测评价”“城乡建设用地增减挂钩项目立项编制服务费”“永久性基本农田划定服务费”“土地集约利用评价工作服务费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 土地矿产卫片执法绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2018年度所有卫片图斑的数据转换、图斑位置、权属、规划、外业核查和合法性判定等综合信息核查认定，并整理汇总，并上报数据成果，顺利通过上级核查验收。

2. 耕地质量等别年度监测评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.78万元，执行数为19.78万元，完成预算的100%。耕地质量监测工作是一项由上级自然资源主管部门按年度部署开展的固定工作，其成果对年度报征工作产生直接影响，确保了土地报征工作顺利进行。

3. 城乡建设用地增减挂钩项目立项编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过城乡建设用地增减挂钩项目实现征地指标，缓解罗江区用地紧张。

4. 永久性基本农田划定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.35万元，执行数为46.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，在永久基本农田之外其他质量较好的耕地中划定永久基本农田储备区并对我区永久基本农田进行整改补划。

5. 土地集约利用评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.204万元，执行数为12.204万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2018年度土地节约集约更新评价、完成标定地价工作、土地供应及收储评估等工作顺利开展。

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			土地矿山卫片执法检查
预算单位			德阳市国土资源局罗江分局
预算执行情况（万元）	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年度所有卫片图斑的数据转换、图斑位置、权属、规划、外业核查和合法性判定等综合信息核查认定，并整理汇总，并上报数据成果。			完成2018年度所有卫片图斑的数据转换、图斑位置、权属、规划、外业核查和合法性判定等综合信息核查认定，并整理汇总，并上报数据成果，顺利通过上级核查验收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年度所有卫片图斑的数据转换	图斑位置、权属、规划、外业核查和合法性判定等综合信息核查认定，并整理汇总，并上报数据成果	顺利通过上级核查验收。
	项目完成指标	质量指标	确保土地矿产卫片执法检查工顺利完成	汇总数据顺利上报	顺利通过上级核查验收。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年10月底	2018年10月底
	效益指标	社会效益 指标	国土资源保护和利用成效	进一步提升我区国土资源保护和利用成效	进一步提升我区国土资源保护和利用成效
	满意度指标	满意度指标	区政府满意度	95%	95%

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			耕地质量等别年度监测评价
预算单位			德阳市国土资源局罗江分局
预算执行情况（万元）	预算数:		19.78	执行数:	19.78
	其中-财政拨款:		19.78	其中-财政拨款:	19.78
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	耕地质量等别更新的顺利开展，将经一步加强耕地质量管理，经一步掌握全区耕地质量等别变化情况			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2018年度耕地质量监测工作	完成2018年度耕地质量监测工作	按时完成
	项目完成指标	质量指标	保证质量	加强耕地质量管理，进一步掌握全区耕地质量等别变化情况	按质完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月底	2018年12月底
	效益指标	社会效益 指标	加强耕地质量管理	促进罗江守牢耕地保护红线	促进罗江经济又好又快发展
	满意度指标	满意度指标	区政府	95%	95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			城乡建设用地增减挂钩项目立项编制
预算单位			德阳市国土资源局罗江分局
预算执行情况（万元）	预算数:		45	执行数:	45
	其中-财政拨款:		45	其中-财政拨款:	45
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成城乡建设用地增减挂钩项目的编制工作			顺利完成城乡建设用地增减挂钩项目的编制工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	按要求编制立项资料	按规定完成	顺利完成
	项目完成指标	质量指标	保证编制质量	保证编制质量	保证了编制质量
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年10月底	2018年10月底
	效益指标	社会效益 指标	做好供地和规划工作	保障城市建设用地和工业用地	保障城市建设用地和工业用地
	满意度指标	满意度指标	争取让企业、居民、政府	90%	90%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			永久性基本农田划定
预算单位			德阳市国土资源局罗江分局
预算执行情况（万元）	预算数:		46.35	执行数:	46.35
	其中-财政拨款:		46.35	其中-财政拨款:	46.35
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设用地报征工作的顺利开展，为后期征地工作以及供地工作奠定了基础，将有力保障全区城市建设项目的用地需求，促进了全区经济社会的健康发展			建设用地报征工作的顺利开展，为后期征地工作以及供地工作奠定了基础，将有力保障全区城市建设项目的用地需求，促进了全区经济社会的健康发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成罗江区永久基本农田储备区建设、永久基本农田核实整改补划工作	为后期征地工作以及供地工作奠定了基础，将有力保障全区城市建设项目的用地需求，促进了全区经济社会的健康发展	达到预期目的
	项目完成指标	质量指标	确保项目质量	按规定完成	已顺利完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月底	2018年12月底
	效益指标	社会效益 指标	促进经济高质量发展	促进资源共享和服务社会经济发展，守住永久基本农田控制线	推进全区生态文明建设，守牢耕地保护红线
	满意度指标	满意度指标	区政府	90%	90%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			土地集约利用评价
预算单位			德阳市国土资源局罗江分局
预算执行情况（万元）	预算数:		12.204	执行数:	12.204
	其中-财政拨款:		12.204	其中-财政拨款:	12.204
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年土地节约集约利用更新评价，完成标定地价工作、供地及收储工作			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	按要求完成	完成2018年土地节约集约利用更新评价，完成标定地价工作、供地及收储工作	已按要求完成
	项目完成指标	质量指标	按质量完成	按省厅要求按质按量完成工作	确保了完成质量
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年10月底	2018年10月底
	效益指标	社会效益 指标	做好土地供应、收储工作，低效土地盘活	节约用地成本	节约用地成本
	满意度指标	满意度指标	企业、群众、政府	95%	95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“土地矿产卫片执法检查”“耕地质量等别年度监测评价”“城乡建设用地增减挂钩项目立项编制服务费”“永久性基本农田划定服务费”“土地集约利用评价工作服务费”开展了绩效评价，《土地矿产卫片执法检查绩效评价报告》、《耕地质量等别年度监测评价绩效评价报告》、《城乡建设用地增减挂钩项目立项编制绩效评价报告》、《永久性基本农田划定绩效评价报告》、《土地集约利用评价绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出67.99万元，比2017年增加1.72万元，增长2.60%。主要原因是增资等。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额171.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.82万元。主要用于评估费，土地变更调查服务费，永久性基本农田划定工作服务费、增减挂钩项目编制费、卫片执法检查技术服务费等。授予中小企业合同金额161.93万元，占政府采购支出总额的94.24%，其中：授予小微企业合同金额79.98万元，占政府采购支出总额的46.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位儿童节教师节慰问收入等。 

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、国土海洋气象等支出：

（1）国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行：指行政单位基本支出。

（2）国土海洋气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（3）国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行：反映下属事业单位的基本支出

（4）国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出

（5）国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（6）国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质及矿产资源调查：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与普吉等方面的支出。                  

（7）国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗址等开发、利用、监测、保护等方面的支

（8）国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于资源事务方面的支出。

6、教育支出—进修及培训—培训支出：反映单位安排的用于培训的支出。

7、社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生和计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生和计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）医疗卫生和计划生育支出—医疗保障—其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（1）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（2）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

（3）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开发。

（4）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15、城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出：反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于土地收购储备等支出。

（1）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地收益基金支出：反映从国有土地收益基金收入安排用于其他支出。

16、城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

17、城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

（1）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—基本农田建设和保护支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

（2）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—土地整理支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

（3）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—用于地震灾后恢复重建的支出：反映中央分成的新增建设用地土地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出。

18、其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局设有7个内设机构，包括办公室（财务室）、法规监察股（信访室）、规划股、耕地保护股、土地利用股（行政审批服务股）、地籍管理股、地质矿产环境监督管理股。

局下属事业单位4个，包括罗江区国土资源执法监察大队、罗江区土地收购储备中心（属于独立核算单位）、罗江区地质环境监测站、罗江区不动产登记中心。。

（二）机构职能

负责贯彻执行国家、省、市国土资源调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任。及时准确提供全县土地利用的数据。承担节约集约利用土地资源的责任。负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批等。

（三）人员概况

核定编制38人（行政编制8人、工勤编制1人，参公编制11人，事业编制18人）。实有人数：28人（其中行政8人，工勤1人，参公7人，事业人员12人，）退休职工7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入43064.11万元（其中公共预算财政拨款4740.62万元，政府性基金预算财政拨款38322.23万元，利息收入1.26万元），年初结转和结余1566.72万元。共计44630.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度财政资金支出共计29130.91万元（其中基本支出625.74万元，项目支出28505.17万元）。年末结转和结余15498.66万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施细则》和县财政局的要求编制部门预决算，按时按质报送相关表册，并在规定时间内向社会公开本部门预决算情况。

（二）执行管理情况。

我局重大财务开支，都需提交局党组会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度，严格按照预算执行进度。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本支出625.74万元

国土资源事务支出515.13万元，主要保障于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

职工培训支出2万元，主要用机关及下属事业单位人员业务培训支出。

社会保障和就业支出62.84万元，主要用于机关退休人员支出及下属事业单位人员的养老保险费和职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出14.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出31.45万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

项目支出28505.17万元，主要保障于局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出主要用于基本农田划定经费，土地变更调查，地质灾害防治，地质灾害避让搬迁，地灾隐患点监测人员补助，地质灾害隐患大排查，耕地占补平衡指标费、城乡建设用地增减挂钩项目立项资料编制费、卫片执法检查支出、矿产资源动态监测、改造完善高标准基本农田项目工程，耕地鉴定经费，土地整理项目等、拆迁补偿经费等。

（2）机关厉行节约。

“三公”经费支出情况：2018年我局严格贯彻落实中央、省、市、区的有关规定，厉行节约，切实压缩和控制“三公”经费支出。未发生因公出国（境）费；公务接待费1.28万元，主要用于其他县市区兄弟单位来考察学习的支出和上级领导来单位指导工作等接待；公务用车运行费2.72万元；会议费0.69万元。与上年相比有所下降。

（3）机关节能降耗。

严格执行国家有关室内温度的控制标准，合理设置空调温度。在长时间未使用及下班后自觉关闭各类电器电源、减少待机消耗。加强了用水设备的日常维护管理，及时检查更换老化的供水管路及零件，切实减少耗水量；我局基本实行“无纸化”办公，内部文件通过专用系统（OA系统）传递。

（三）综合管理情况

我局严格按照国家相关规定完善了财务管理制度，成立了财经领导小组，单位的财务活动在财经领导小组领导下，由财务室具体实施，重大的财务活动由集体研究决定。预算编制遵循量入为出、统筹安排、保障重点、综合预算、收支平衡的原则，严格执行预算，，基本做到无计划的支出不办理，超计划的项目不列支。严格执行《现金管理条例》加强现金管理，规范现金结算行为。为加强财务监督，建立健全了《内部审计控制制度》，同时严格按照《政府采购目录》进行各项物资采购。

严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照县政府要求对各项目进行严格监管。采取设置专人对各项目实施部门进行管理，我局组织财务室和相关业务股室对2018年下拨各乡镇的专项资金进行了检查和考核，对未按资金用途规定使用的，责令其限期改正，并上报相关部门。

（四）整体绩效

1、大力推进乡村振兴，围绕“三农”改善农村人居环境

（1）优化城乡用地布局，实施城乡建设用地增减挂钩项目3068亩。

（2）改善农村面貌，实施土地整治加强农村基础设施建设。

（3）保护永久性基本农田，确保农民土地权益。

（4）农村宅基地“三权分置”改革，保障新农村建设和新型农村产业用地。

2、为经济高质量发展打牢基础，持续做好项目用地保障

（1）发挥建设项目用地预审枢纽作用，保障德罗干道北延线项目落地。

（2）切实保障建设用地供应，创造政府性基金收入5.73亿元。

（3）全力争取上级资金，超额完成目标任务。项目资金3982万元，超额完成区政府下达的2500万元目标任务。

3、严格执行国土执法监察，遏制违法行为塑造法治罗江

（1）查处违法占地砂石企业，拆除违规建筑复垦占用土地。

（2）杜绝土地闲置行为，逗硬收回闲置土地5宗。

（3）清理批而未供土地，妥善解决遗留问题。

（4）全面完成土地督察问题整改，规范国土资源管理运行。

4、聚焦民生实事，将民生工作放在首要位置

（1）全力投入地质灾害防治，全面治理我区地质灾害隐患。

（2）注重民生窗口服务，改革办理方式提升群众满意度。

（3）推进农村集体土地征收，切实保障被征地农民合法权益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据“2019年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我局2018年度整体支出绩效评为“较好 ”。

（二）存在问题。

1、有的项目已经结束，但资金落实不到位，

2、我局涉及的项目较多，拨款程序比较复杂，往返财政局时间较多，有时觉得办事效率不高。

3、超预算支出。2018年实际支出数超出了年初预算安排，决算时只能按年初预算列支，决算时只有按要求调账，报表中的部分支出数与实际支出数不符。

4、我局项目情况复杂，历年的结转和结余数额较大，不能落实到具体项目上。

（三）改进建议。

1、做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

2、严格落实专项资金使用管理规定。做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接。

 3、进一步完善资金管理制度。进一步加强经费开支的监督，控制经费支出，进一步提高财政资金的使用效率。

 

 

附件2

项目支出绩效自评报告

（土地矿产卫片执法检查项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

土地矿产卫片执法检查作为自然资源部每年定期组织开展的一项常规性工作，要求高，任务重，上级自然资源主管部门重视程度高，历年都是自然资源管理的重点工作之一。

根据《土地矿产卫片执法检查工作规范》“地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费”的文件精神。区政府2018年拨入10万元作为卫片执法检查经费

（二）项目绩效目标。

通过卫星遥感技术监测，对疑似违法用地及疑似违法采矿的图斑进行执法检查，对核查发现的土地、矿产违法行为依法进行查处。

通过开展土地矿产卫片执法监督检查工作，可以进一步加强日常执法，强化地方政府国土资源保护主体责任，建立“早发现、早制止、严查处”工作机制，有力维护国土资源开发利用和保护秩序。

根据卫片执法监督检查工作相关要求，需要在较短时间内完成所有卫片图斑的数据转换、图斑位置、权属、规划、外业核查和合法性判定等综合信息核查认定，并整理汇总，形成上报数据成果，工作量大，时间紧迫，技术要求高，需要专业的技术服务机构作技术处理。

（三）项目自评步骤及方法。

我局根据《德阳市罗江区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预【2019】5号）文件精神，领导高度重视，落实财务室和国土资源执法大队负责，认真比照《2019年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价体系（二）》逐条逐项开展自评。

二、项目资金申报及使用情况 

由于我局每年预算时基本上只预算基本收入和支出，涉及项目时就向区政府请示，区政府采取“一事一议”的方式。区政府同意后，区财政下指标，待项目竣工验收合格后，区财政局通过大平台将项目款直接支付到施工方。

区政府根据相关文件精神和要求及卫片执法检查的实际情况给我局下达了10万元的指标。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，专款专用。严格按政府采购程序确定施工单位，按合同及施工进度付款，待工程完工，经验收合格后分两次付的款，第一次在2018年9月通过财政直付47380元，第二次于2018年12月通过财政直付52620元。

 

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

局党组高度重视卫片执法监督检查工作并成立工作领导小组，领导小组下设办公室于土地执法监察大队，由徐世明同志任办公室主任，负责日常工作。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

卫片执法监督检查相关技术工作外包，采用单一来源采购模式，经财政局审核由采购中心组织实施。

卫片图斑外业勘测服务采用竞争性谈判采购模式由本单位组织实施。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

在区委区政府的大力支持下，2018年我区的卫片执法检查工作都顺利通过了上级核查验收，没有区委区政府领导被约谈问责，我区也成为德阳市少有的“零约谈”“零问责”地区。

（二）项目效益情况

通过违法用地的查处，整改到位，有效遏制了违法用地上升势头，维护了我区土地资源管理和开发利用的正常秩序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。自评得分97分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

 

国土局决算公开表.xls