第一部分 部门概况

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计112.14元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.13万元，占99%；其他收入0.01万元，占1%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计112.62万元，其中：基本支出98.62万元，占87%；项目支出14万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计112.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加32.7万元，增长41%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出112.6万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加33.92万元，增长43%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出112.6万元，主要用于以下方面:国土海洋气象支出99.31万元，占88%；社会保障和就业支出7.17万元，占6%；医疗卫生支出1.94万元，占2%；住房保障支出4.18万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为112.6，完成预算100%。其中：

1. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）：决算数为73.31万元，完成预算100%。

国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:决算数为3万元，完成预算100%。

国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:决算数为7万元，完成预算100%。

国土海洋气象等（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:决算数为14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为5.12万元，完成预算100%.

　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为1.94万元，完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为1.97万元，完成预算100%

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:决算数为0.15万元，完成预算100%

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为4.18万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出98.6万元，其中：

人员经费70.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算2.8万元的79%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占90%；公务接待费支出决算0.21万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%.

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于完成地震应急救援、地震灾情预报、地震震害防御等工作开展用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出0.21万元，完成预算0.26%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降8%。原因是厉行节约。

主要用于开展防震减灾业务活动接待费等。国内公务接待4批次，35人，共计支出0.21万元

其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于开展防震减灾业务活动接待费等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对汶川地震十周年防灾减灾宣传演练经费项目和防震减灾LED运行维护经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全面完成年初制定的各项目标任务。2018年，防震减灾工作取得良好成效，受到上级部门的肯定。我区开展的防震减灾宣传教育演练工作，被中央电视台新闻频道播出以及中国地震局网站转发报道。目前已获得德阳市防震减灾震害防御工作第一名、应急救援工作第一名，在四川省组织的2018年度市县防震减灾综合信息服务系统考核工作中再次获得优秀奖。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看确保了防震减灾工作的全面开展。

十、项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“汶川地震十周年防灾减灾宣传演练经费项目”“防震减灾LED运行维经费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.汶川地震十周年防灾减灾宣传演练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100。通过项目实施，更有效地宣传防震减灾科普知识，满足社会公众对地震知识、地震应急避险、自救互救能力的学习和掌握，进一步提升党政干部快速应对灾害的反应，及群众防震减灾意识。发现的主要问题：宣传手段还需多样化，宣传力度还需加强。下一步改进措施：加强宣传力度，让防震减灾知识深入人心。

2.防震减灾LED运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障防震减灾LED实时播放地震科普宣传信息，运行正常，增强LED安全性，发现的主要问题：宣传知识的多样性还需加强。下一步改进措施：加强宣传力度，让防震减灾知识深入人心。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对汶川地震十周年防灾减灾宣传演练经费项目、防震减灾LED运行维护经费项目开展了绩效评价，《汶川地震十周年防灾减灾宣传演练经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区防震减灾局机关运行经费支出28.52万元，比2017年增加10万元，增长54%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，区防震减灾局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区防震减灾局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）:指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）指:反应地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

7. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）指:反映抗震设防、震害预防、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

8、国土海洋气象等（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）指:反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区防震减灾局属一级预算单位，参照公务员管理法的事业单位，内设办公室和防震减灾股。

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针、政策，制定全县防震减灾工作发展的中、长期规划和年度计划并组织实施。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，进行地震行政执法和执法检查工作。负责组织实施全县防震减灾规划，制定地震综合防御对策和地震应急预案并组织实施。负责统一管理全县的地震监测、地震分析预报工作。开展震情跟踪，进行重大宏、微观异常的核实，提出震情分析趋势预测意见与上报。负责地震监测设施及地震观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作。按照有关法律、法规及规定，管理全县工程建设抗震设防工作，审批和监督检查全县新建、扩建、改建建设工程的抗震设防标准；负责地震安全性评价、地震灾情的评估与上报，会同有关部门管理地震次生灾害的防御工作。负责管理全县地震信息网络和信息接收、震情速报工作，建立完善的地震信息指挥系统。承担县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。组织开展防震减灾法制宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，努力提高全民的防震减灾意识；会同有关部门平息地震谣传和误传，安定民心，维护社会稳定。推进地震科技的现代化，推广应用地震科技成果，组织管理地震科技攻关项目，进行技术人员培训。承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。区防震减灾总编制4名，其中行政编制4名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人。另聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门预算收入总数为112.14万元，较2017年部门预算收入总数78.54万元增加43%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款预算支出112.62万元，与上年支出78.54万元增加34.08万元，增加43%，其中地震事务支出98.32元，社会保障和就业支出7.17万元，住房保障支出4.18万元，医疗保障支出1.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。区防震减灾局按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。

（二）专项预算管理。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目支出按月或季申报支付，主要用于地震监测预报工作、地震灾害预防工作等支出。

（三）结果应用情况。全面完成年初制定的各项目标任务。2017年，防震减灾工作取得良好成效，受到上级部门的肯定，目前已获得德阳市防震减灾震害防御工作二等奖、信息工作二等奖、综合评比三等奖，在四川省组织的2017年度市县防震减灾综合信息服务系统考核工作中再次获得优秀奖，在全省71个参加考核的单位中排名第10名。

四、评价结论及建议

（一）评价结论.经对照部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评39分；整体绩效30分，自查得分28分。合计得分95分。较好地完成绩效目标，确保了防震减灾工作正常开展。

（二）存在问题.经费预算还是不足，地震应急设备、监测设备不完善，日常的业务培训、地震应急演练、防震减灾知识宣传等多项工作受到一定限制。

（三）改进建议。加强防震减灾日常力度宣传，创新宣传形式。

附件2

2018年汶川地震十周年防灾减灾宣传演练经费项目支出绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况

2018年是汶川地震十周年，5月12日也是全国第十个“防灾减灾日”。按照2018年度全国、省、市防震减灾工作会议精神，及市防震减灾局《关于做好全国第十个“防灾减灾日”暨“汶川地震十周年”防震减灾宣传演练工作的通知》（德市震〔2018〕10号）文件精神，和区政府办《关于印发<德阳市罗江区开展全国第十个“防灾减灾日”暨“汶川地震十周年”防灾减灾宣传演练活动工作方案>的通知》文件要求，区防震减灾局在全区牵头组织各镇有关部门、有关企事业单位、学校、社区（村）、宗教等开展防震减灾科普知识宣传教育，并进行多部门联动地震应急桌面演练以及地震“第一响应人”培训等一系列防震减灾宣传演练活动。

区防震减灾局《关于申请2018年5.12汶川地震十周年防灾减灾宣传演练活动经费的请示》经区领导同意，安排10万元用于汶川地震十周年防灾减灾宣传演练活动。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：项目决策20分，自查得分20分；项目管理10分，自查得分10分；项目绩效70分，自评69分。合计得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过开展汶川地震十周年防灾减灾宣传演练活动，更有效地宣传防震减灾科普知识，满足社会公众对地震知识、地震应急避险、自救互救能力的学习和掌握，进一步提升党政干部快速应对灾害的反应，及群众防震减灾意识。 汶川地震十周年防灾减灾宣传演练活动经费主要用于全区地震应急桌面演练、学校社区地震应急演练、防震减灾知识宣传培训等工作。

2、项目管理

该项目经费计划用于全区地震应急桌面演练3万元、学校社区地震应急演练3万元、防震减灾知识宣传2万元、防震减灾知识培训2万元。2018年该项目资金项目10万元，支付范围全区地震应急桌面演练、学校社区地震应急演练、防震减灾知识宣传培训等汶川十周年系列防震减灾活动。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

3.项目绩效

2018年，防震减灾工作取得良好成效，受到上级部门的肯定。我区开展的防震减灾宣传教育演练工作，被中央电视台新闻频道播出以及中国地震局网站转发报道。并获得德阳市防震减灾震害防御工作第一名、应急救援工作第一名，在四川省组织的2018年度市县防震减灾综合信息服务系统考核工作中再次获得优秀奖。

三、存在主要问题

宣传手段还需多样化，宣传力度还需加强 

四、相关措施建议

加强宣传力度，创新宣传方式，让防震减灾知识深入人心。

第五部分附表

附件2：2018年部门决算公开（防震减灾局）.xls