第一部分 部门概况

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年均无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年均无预算。

3.公务接待费支出1.51万元，完成预算50.42%。公务接待费支出决算比2017年增加0.0125万元，增0.83%。主要原因是在预算范围内的合理增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10余批次，150余人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元，主要用于接待来我单位考察学习相对集中行政许可权改革成果的其他区市县单位。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对接待咨询服务岗人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在以下一个问题：一是政策制度的不合理性导致资金分配不均衡。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看存在以下两个问题：一是项目支出预算编报没有前瞻性，二是项目专属性不强。下一步改进措施：一是完善单位内部控制制度，严格把控资金支出；二是参考上年度预算执行情况及支出绩效评价结果和本年度的收支进行预测，合理进行预算。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“接待咨询服务岗人员经费””民事代办项目”“政务中心人员考核”“采购中心专家评审”“顶岗学习（挂职锻炼）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、接待咨询服务岗人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为办事群众和企业提供热情、快捷、方便、周到的咨询接待服务。发现的主要问题：主动服务意识不强。下一步改进措施：变被动服务为主动服务。

2、民事代办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，为镇、村（社区、居委会）等基层群众提供优质、快捷、周到服务的群众服务机制。包含劳动和社会保障、民生、计生、建设、残联、公安、党政类代办服务。发现的主要问题：民事代办便捷性有待进一步提高。下一步改进措施：制定更加完善的民事代办考核制度。

3、政务中心人员考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了罗江区行政审批制度改革工作的顺利推进，提升政务服务水平，创造优越的营商环境，更好地实现为人民服务。发现的主要问题：考核制度应该不断的优化和完善。下一步改进措施：优化完善考核制度。

4、采购中心专家评审项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府采购事宜公平、公正、有序进行。发现的主要问题：评审费支付方式和专项资金支付方式的冲突。下一步改进措施：探索合理便捷的支付方式。

5、顶岗学习（挂职锻炼）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升挂职锻炼干部的知识业务水平。发现的主要问题：支付的及时性。下一步改进措施：及时支付。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区行政审批局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出68.48万元，比2017年增加4.74万元，增长7.44%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元。主要用于政务中心服装采购及办公设施设备采购。授予中小企业合同金额13.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，行政审批局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及公益性岗位补贴收入等。  

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他社会保障缴费：指反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出：指反映单位为职工缴纳的生育保险。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区行政审批局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

行政审批局下属二级单位两个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位两个。

（二）机构职能。

负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。负责对进入县政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。负责对县级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。对各镇便民服务机构工作进行指导。受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。完成区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

行政审批局（含下属事业单位）总编制41 名，其中，行政编制 12 名，事业编制29名。在职人员总数28人，其中：行政人员7人，事业人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出687.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出687.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出610.65万元，占88.86%；社会保障和就业（类）支出41.44万元，占6.03%；医疗卫生支出10.95万元，占1.59%；住房保障支出24.19万元，占3.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。项目预算资金科学合理。财政资金拨付及时

（二）专项预算管理。

我局按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区行政审批改革顺利进行，维持政务中心的正常运转。我单位实施项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（三）结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我局绩效评价结果均为合格及以上，在预算实施过程中多做思考，提高预算绩效，以期待更好的公共效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（三）存在问题。

评价专业性不够强。

（三）改进建议。

一要切实加强稽查。对资金使用情况进行经常性的监督检查，是及时排除潜在隐患、堵塞管理漏洞、提炼管理经验、提升管理水平的重要途径。

二要抓好绩效评估。开展绩效评估是健全激励机制、提高资金使用效益的有效手段。切实加强项目资金使用的监督管理，确保资金使用效益。

第五部分 附表

2018决算公开表(行政审批局）.xls