二、收入决算情况说明

2018年，德阳市罗江区畜牧食品局本年收入合计2338.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2306.55万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.32万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2017年，德阳市罗江区畜牧食品局本年支出合计2117.38万元，其中：基本支出1700.96万元，占80.33%；项目支出416.42万元，占19.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2306.55万元。与2017年相

比，财政拨款收、支总计减少127.32万元，下降5.23%。下降原因是上级项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2117.38万元，占本年支出合计的91.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少51.98万元，减少2.39%。主要原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2117.38万元，主要用于以下方面:农林水支出1573.12万元，占74.30%；其他商业流通事务支出118.00万元，占5.57%；社会保障和就业支出310.51万元，占14.66%；医疗卫生支出37.85万元，占1.79%；住房保

障支出77.90万元，占3.670%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出1573.12万元

农林水支出---农业支出1508.12万元

农林水支出---农业支出---行政运行支出439.49万元

农林水支出---农业支出---一般行政管理事务6.2万元

农林水支出---农业支出---事业运行835.21万元

农林水支出---农业支出---病虫害控制支出43.70万元

农林水支出---农业支出---农产品质量安全支出12万元

农林水支出---农业支出---其他农业支出171.52万元

农林水支出---其他农林水支出65万元

农林水支出完成预算100%，决算数与预算数相等，主要原因是全年无预算追加。

2.社会保障和就业支出310.51万元

社会保障和就业--行政事业单位离退休支出298.62万元

社会保障和就业--行政事业单位离退休--事业单位离退休支出88.70万元；

社会保障和就业--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休11.27万元；

社会保障和就业--行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费支出94.88万元。

社会保障和就业----行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出37.95万元。

社会保障和就业----行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出65.82万元。

社会保障和就业----抚恤支出11.89万元；

社会保障和就业----抚恤---死亡抚恤支出11.89万元；

　　社会保障和就业支出310.51万元，完成预算100%，决算数与预算数相等，主要原因是全年无预算追加。

3.医疗卫生支出37.85万元。

医疗卫生--行政事业单位医疗支出37.85万元；

　　医疗卫生--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出7.00万元；　

　　医疗卫生--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出30.85万元；　

　　医疗卫生支出37.85万元完成预算100%，决算数与预算数相等，主要原因是全年无预算追加。

4. 商业服务业等支出118万元

商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出118万元。

商业服务业等支出118万元，完成预算100%，决算数与预算数相等，主要原因是全年无预算追加。

5.住房保障支出77.90万元

　　住房保障--住房改革支出--住房公积金支出77.90万元。

住房保障支出77.90万元，完成预算100%，决算数与预算数相等，主要原因是全年无预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.14万元，其中：人员经费1605.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算69.25%，决算数小于预算数的主要原因是我局以中央八项规定为准绳，严格执行公务接待的标准和相关规定，减少不必要的支出。公务用车执行《公务用车管理制度》，强化公务用车监管，2018年单位公务用车移交财政进行处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）公务事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于畜牧业生产及动物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.77万元。完成预算69.25%，公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降17.73%。主要原因是我局以中央八项规定为准绳，严格执行公务接待的标准和相关规定，减少不必要的支出。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，319人次（不包括陪同人员），共计支出2.77万元，主要用于接待上级领导指导工作及项目验收，本单位全年无外事接待，无其他国内公务接待支出费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

　（一）、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“村级动物防疫员劳务费”“畜禽粪污资源化利用工程2018年中央预算内投资计划”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2项目开展绩效监控，年终执行完毕，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，项目支出主要用于完成特定的行政工作任务和畜牧生产发展，动物防疫，动物强制免疫。项目资金支付严格按照发改立项目批复执行,所有基建项目实行“先建后补”的原则，项目竣工后必须组织相关部门进行验收合格,项目资金由财政直接支付。

(二) 项目绩效目标完成情况

本单位在2018年部门决算中反映“村级动物防疫员劳务费”“2018年生猪调出大县奖励资金”2个项目绩效目标实际完成情况如下：

1、“村级动物防疫员劳务费”项目全年预算25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，通过项目实施，全面完成了我区重大动物疫病防控任务，继续实现我区重大动物疫病、人畜共患病和重点疫病稳定控制，为我区现代畜牧业健康发展、促进农业农村经济又快又好发展提供有力保障。

村级动物防疫员参与全区的动物防疫免疫、监测、消毒灭源等工作，完成春秋两季重大动物疫病防控工作及免疫抗体监测工作，禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病4种重大动物疫病群体免疫率常年保持在90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，有效控制重大动物疫病的发生与传播。

发现的主要问题（一）强制免疫工作需要走村入户为猪、牛等中大型家畜接种疫苗，加之大多数农村畜禽散养户道路崎岖、圈舍条件较差，动物保定设施简陋或没有，极易发生意外事故，村防疫员没有社会医疗保险。（二）区本级年初预算村级防疫员劳务标准为1500元/人/年，现任村级防疫人员年龄普遍偏大，年轻人因村级防疫人员劳务费用过低不愿从事村防疫员工作。

下一步改进措施，一是进一步优化村级防疫员队伍，加强队伍建设。二是建议提高村级防疫员待遇。

2、“畜禽粪污资源化利用工程2018年中央预算内投资计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了罗江养殖业技术水平显著提高。环境污染（粪污处理）得到有效控制，项目实施工程中，通过技术培训和咨询，给养殖农户提供了一个学习先进技术和管理的平台，推动现代生态畜牧业的发展进程，保护畜牧业生态环境，增强辖区内畜产品在国内市场的竞争力，提高辖区内畜产品价值，有效确保了全区公共卫生安全，促进畜牧业的可持续发展。

发现的主要问题：由于土地制约，环保监管，粪污处理等因素，畜牧业标准化规模化养殖小区（场）难以实施。

下一步改进措施：抓好规划项目研究。按照“突出重点、彰显特色”的原则，积极主动加强规划研究，着力抓好重大项目谋划，及时排除潜在隐患、堵塞管理漏洞、提炼管理经验、提升管理水平。

（三）部门开展绩效评价结果

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《畜牧部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对“村级动物防疫员劳务费”项目、“畜禽粪污资源化利用工程2018年中央预算内投资计划”项目开展了绩效评价，《村级动物防疫员劳务费项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，德阳市罗江区畜牧食品局机关运行经费支出83.80万元，比2017年增加1.97万元，增长2.4%。主要原因是有人员调入本单位，增加运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2018年度，德阳市罗江区畜牧食品局政府采购支出总额64.12万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。主要用于动物防疫物资的采购；全区村级动物防疫员春秋开展强制免疫工作的劳务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市罗江区畜牧食品局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息及同级部门拨入款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育---进行及培训---培训支出：指部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业---行政事业单位离退休--事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业---行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业---行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业---行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业---其他社会保障和就业支出---其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育---行政事业单位医疗---事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、医疗卫生与计划生育---行政事业单位医疗---其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.农林水---农业---行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、农林水---农业---事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19、农林水---农业---病虫害控制：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20、农林水---农业---农产品质量安全：指反映用于农业质量标准制定、实施和监管，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

21、农林水---农业---其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22.商业服务业---商业流通事务---其他商业流通事务支出：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23.住房保障---住房改革支出---住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1《畜牧部门2018年部门整体支出绩效评价报告》

一、部门概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区畜牧食品局属参公管理事业单位，有办公室（含计划财务工作）、生产流通股（含奶业、蜂业管理和招商引资工作）、政策法规股（含畜产品质量安全监管股）、兽医兽药股（挂罗江县饲料工业办公室牌子）4个内设股室；区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心2个直属单位；基层畜牧兽医站10个下属单位。

（二）机构职能。

1.德阳市罗江区畜牧食品局主要履行行政管理职能：一是负责宣传贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针、政策、法律、法规并结合罗江实际制定相应的政策、措施、办法。二是负责动物防疫、检疫、监督和重大动物疫情预防控制工作的行政管理；负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和畜禽养殖等行政管理；负责畜产品质量安全监督管理。三是制定畜牧生产发展规划、计划并监督实施；引导畜牧产业结构布局调整与资源配置；负责畜牧产业建设项目编制、申报、立项、审批、实施和验收工作；负责统筹安排畜牧产业各项专项资金、生产扶持资金及其监督工作；组织畜牧兽医行业建设项目的实施。四是组织制定畜牧产业化经营和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，指导和协调畜牧业产、加、销服务体系的建设，扶持龙头企业和专合组织，推进畜牧产业化发展。五是负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。六是负责畜牧兽医专业职称评定与聘用基础工作；指导畜牧兽医科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业学会、协会与专合组织的工作。七是负责兽药经营许可核准，动物诊疗许可核准，动物防疫条件审查核准，动物及动物产品检疫许可核准，引进种用畜禽及其精液、胚胎、种蛋检疫许可核准等审批工作。八是制定畜牧业科技、教育培训规划并组织实施；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；参与组织畜牧兽医重大科技攻关、新技术的鉴定与推广。九是会同有关部门做好畜牧业涉外事务和对外经济、科技交流与合作，牵头对畜牧行业的招商引资和对外开放有关事务。十是承办县政府交办的其他事项。

2.德阳市罗江区动物卫生监督所职责

贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章；负责全县动物防疫、重大动物疫病强制免疫监督，动物及动物产品的检疫和监督，动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为。

3.德阳市罗江区动物疫病预防控制中心主要职责

负责全区动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物质组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担全区突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施全区动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担全区兽医新技术推广应用和兽医专业技术人员培训等工作；负责完成区畜牧食品局交办的其它工作。

4.各镇畜牧兽医站主要职责

承担以下公益性职能：宣传贯彻国家动物防疫和畜牧业发展的方针、政策和法律、法规；做好预防和扑灭动物疫情所需药品、物质的计划和组织供应；组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭及疫情测报；负责动物产地检疫、屠宰检疫、运输检疫和市场监督；负责兽药、饲料的管理工作。

（三）人员概况

2018年德阳市罗江区畜牧食品局总编制95个，其中行政编制13人，事业编制82人，在职在编职工总数74人（其中：行政人员12人，事业人员62人），离退休人员64人（其中：退休人员64人）。遗属家庭生活困难补助人员3人,临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年德阳市罗江区畜牧食品局财政当年拨款收入2903.47万元，其中：一般公共预算拨款2306.55万元;年初财政拨款结转项目经费596.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年德阳市罗江区畜牧食品局财政资金支出2903.47万元，其中：农林水支出1540.80万元,社会保障和就业支出310.51万元,医疗卫生支出37.85万元，商业服务业等支出118万元，住房保障支出77.90万元，年末财政拨款结转项目支出818.41万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年德阳市罗江区畜牧食品局在编制预算时注重以下几点，一是预算编制全面性，实现了下属单位全覆盖，二是预算编制准确性，坚持量入为出，有多少钱办多少事的原则。三是预算编制的科学性，做到优先保民生，保运转、保重点的原则。四是预算编制专项资金提前细化，按项目时效性和进度进行编制。

2018年德阳市罗江区畜牧食品局财政资金预算总支出2903.47万元，其中：人员经费1610.94万元；日常公用经费84.41万元；当年财政预算行政事业类项目支出1208.12万元。本年预算经区人大预工委进行审查合格。

（二）执行管理情况。

    1.预结算资金执行情况

2018年执行财政预算资金2903.47万元，其中：基本支出1674.86万元；本年项目支出410.22万元；年末项目支付结转818.41万元。财政预算资金主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担罗江畜牧事业发展相关工作。

基本支出结算1674.86万元，分别是农林水支出1130.6万元，社会保障和就业310.51万元，医疗卫生支出37.85万元，住房保障支出77.90万元,商业服务业等支出118万元.

基本支主要用于保障畜牧食品局机关、下属事业单位等机构正常运的日常支出，包括基本工资、津贴补贴，社会保障缴费,医疗卫生，住房保障等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目结算支出410.22万元，其中：区本级资金63.49万元；上级资金346.73万元

项目支出主要用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和畜牧生产发展，动物防疫，动物强制免疫。项目资金支付严格按照发改立项目批复执行,所有基建项目实行“先建后补”的原则，项目竣工后必须组织相关部门进行验收合格,项目资金由财政直接支付。其次是按项目编制方案的具体要求，相对应项目专项业务工作经费支出。

区本级资金支出63.50万元，其中：常规动物防疫经费31万元；动物检疫标志标识及其他5万元；动物血防物资储备经费2.5万元，吴忠兴受伤治疗护理等费用10万元；畜产品质量安全检疫经费7万元；畜禽养殖禁养区修订完善工作经费8万元。

上级资金结算支出346.72万元，其中：2017年生猪调出大县省级统筹奖励资金118万元；2018年畜禽粪污利用工程中央预算内投资50万元；2017年动物防疫等补助经费33.52万元；2017年中央财政农业生产发展资金120万元；2018年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金10.2万元；2016年肉羊标准化规模养殖场（小区）建设项目15万元。

项目结算支付结转818.41万元(含上年项目结转支付),分别是2018年中央财政农业生产救灾资金20万元；2017年中央财政农业生产发展资金280万元；2018年中央财政动物防疫等补助经费155.7万元;2017年市级财政支农专项资金50万元;2018年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金21.31万元;2017年生猪调出大县省级统筹奖励资金30.4万元；2018年生猪调出大县奖励资金261万元。

2.三公经费预结算执行情况

（1）因公出国（境）经费：2018年预算安排0.0万元。

（2）公务接待费：2018年预算安排4万元，与2017年预算持平。2018年公务接待费实际支付2.77万元，与2017年支出相比少支出0.05万元，节约率1.82%。主要原因单位两年来坚持贯彻执行八项规定,简化接待，限定接待参与者,以普通工作餐为主。

2018年公务接待费计划用于畜牧业项目涉及国家核查验收、省市检查验收，招商引资，相关单位学习等支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年预算安排5.3万元，较2017年预算预算持平。主要原因是按照中央八项规定要求要轻车简从、实行派车制,减少陪同。

2018年安排公务用车购置经费0万元，单位共特种用车1辆，

2018年支付公务用车运行维护费5.3万元，用于特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障畜牧工作顺利开展。

（三）综合管理情况。

1.无政府性债务。

2.非税收入执收　2018年本单位无规定非税收费任务，行政执法中对兽药饲料等违法经营的处罚3.303万元，兽医站门面出租收入10万元，共计13.303万元全额缴入财政。

3.政策采购实施计划

2018年动物防疫和检疫物资采购项目64.12万元，报财政审核，按采目录编制项目的品种、数量、规格。采购资金来源于区本级预算。采购申请报批政府采购中心集中采购，预算资金与采购资金一致，中标采购合同报区法治办备案。

4.全面资产管理

建立资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。在管理和使用中坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。2018年资产总计1676.1万元，其中：固定资产507.19万元，流动资产1168.91万元，对固定资产进行全面的登记，做到物资与账册相符，年终对资产进行盘点清查，实行固定资产编号,固定资产纳入资产信息系统管理，做到账帐相符，帐物相符。

5.内控制度管理

内部控制管理制度有待进一步完善。在本年度严格执行现有的内控制度，未出现廉政风险问题和重大责任事故发生事件。

6.信息公开

2018年财政预、结算和“三公经费”已在政府信息网公开。

7.绩效评价及依法接受财政监督情况等。

畜牧生产项目绩效评价，畜牧生产项目建设实施均达到设计的建设目标和实现资金使用效益，建成项目都可正常发挥使用功能、用途、作用，并产生极大收获、收益、收入等综合效益，对周边发挥出了示范、拉动、推广和促进发展等辐射效应。

2018年区纪委巡察组到本单位进行“中央八项规定”的执行情况进行巡察，在为期一个月的巡察中，对单位违规发放补贴事件进行指正，单位收到整改通知后，领导高度重视，要求在一个月内进行整改到位,在12月对所违规所发资金全部收回。

（四）整体绩效。

2018年德阳市罗江区畜牧食品局充分利用财政预算资金保障了机关正常运转、履行了全部的职能职责，畜牧生产项目的实施提高了罗江养殖业技术水平显著提高。环境污染（粪污处理）得到有效控制，项目实施工程中，通过技术培训和咨询，给养殖农户提供了一个学习先进技术和管理的平台，防检疫工作重点提升罗江管辖区域和周边区域内主要畜产品、检验检测能力和水平，对辖区内主要畜产品生产实施全过程监控检测，保证辖区内生产的畜产品的药物残留符合国家标准、行业标准，大幅度提高辖区畜产品的合格率和优等率。进一步优化畜产品生产的产品结构和区域结构，推动现代生态畜牧业的发展进程，保护畜牧业生态环境，增强辖区内畜产品在国内市场的竞争力，提高辖区内畜产品价值，全年无重大动物疫情发生和流行，有效确保了全区公共卫生安全，促进畜牧业的可持续发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我区不存在畜牧业项目损失报废、不发挥作用和未实现设计目标及预期效益等问题。

（二）存在问题

1.由于土地制约，环保监管，粪污处理等因素，畜牧业标准化规模化养殖小区（场）难以实施。

2.村级防疫员老龄化问题严重，年轻人嫌防疫劳务费过低，不愿意从事农村动物防疫工作。

（三）改进建议

1.抓好规划实施

抓好规划项目研究。按照“突出重点、彰显特色”的原则，积极主动加强规划研究，着力抓好重大项目谋划，适时启动项目前期工作。

2.落实政策资金

争取上级部门和地方财政对畜牧业资金投入。

3.抓好项目管理，全面提升畜牧业投资效益

一要强化环保达标。二要加快项目建设进度。三要抓好项目建设过监管。四要抓好项目竣工验收。五是搞好项目效益评估。

4.抓好资金监管，完善资金安全运行机制

一要切实健全制度。二要切实加强稽查。对资金使用情况进行经常性的监督检查，及时排除潜在隐患、堵塞管理漏洞、提炼管理经验、提升管理水平。三要抓好绩效评估。开展绩效评估是健全激励机制、提高资金使用效益的有效手段。切实加强项目资金使用的监督管理，确保资金使用效益。四要加强学习。

附件2《村级动物防疫员劳务费项目2018年绩效评价报告》

一、内容摘要

（一）项目基本情况

为了及时有效的预防、控制动物传染病，防止疫病传播，保护人民身体健康，维护社会稳定，促进养殖业快速发展，确保养殖户增收，保证我区畜牧业总产值稳定增长，根据《中华人民共和国动物防疫法》规定,动物防疫始终坚持“以预防为主,防重于治的方针”。坚持春秋季重大动物疫病集中防控与日常防控相结合的方式，组织村动物防疫员协助实施强制免疫和疫情观察报告等动物防疫工作，并按照国家有关规定给予经费补助。罗江区有125个行政村（社区），166名村级防疫员，负责全区动物防疫、疫情监测等工作。

（二）评价结论

2018年，村级防疫员补助项目资金25万元，资金来源于区本级财政资金25万元，。全部资金足额补助发放到位，资金使用率100%。全面完成了我区重大动物疫病防控任务，继续实现我区重大动物疫病、人畜共患病和重点疫病稳定控制，为我区现代畜牧业健康发展、促进农业农村经济又快又好发展提供有力保障。

（三）主要问题及建议

1.动物强制免疫工作需要走村入户为猪、牛等中大型家畜接种疫苗，加之大多数农村畜禽散养户道路崎岖、圈舍条件较差，动物保定设施简陋或没有，本身就极易发生意外事故。加之村级防疫员年龄普遍偏大，现无政策及资金为其购买社会医疗保险，存在很大的安全隐患。

2.村级防疫人员劳务费用过低，区本级年初预算村级防疫员劳务标准为1500元/人.年，年轻人不愿意从事村防疫员工作，建议提高防疫员待遇。

二、评价工作开展及项目情况

（一）对村级防疫员补助项目必要性、可行性、资金分配、落实、使用、管理情况等评价

2018年村级防疫员补助项目经费总体落实到位，资金落实到位率为100%。我局对2018年村级防疫员补助项目经费实行了专人负责，专款专用，资金使用、支出、管理程序符合有关规定要求。

（二）对免疫工作开展情况及其效果评价

2018年，我局免疫工作具体开展情况如下：一是强化目标绩效考核。继续将重大动物疫病防控工作纳入对目标管理和绩效考核范围，突出核心指标，强化考评结果应用，切实落实村级防疫员动物疫病防控、疫情监测责任，确保不因责任不到位、措施不落实而发生重大动物疫情流行事件。二是强化基础免疫。强化春秋季集中免疫，严格日常补免制度，积极推行“规模养殖场程序化免疫、散养户春秋集中免疫和定期补免相结合”的做法，做到“应免尽免、不留空挡”。全年免疫质量和密度均达到农业部要求。三是强化免疫效果评估。加大疫情监测，强化免疫效果评估，全年未发现动物疫情异常动态。2018年春秋防累计免疫猪瘟20.52万头、口蹄疫21.87万头、高致病性猪蓝耳20.52万头、高致病性禽流感H5186.47万羽、高致病性禽流感H5+H7疫苗147.15万羽、小反刍兽疫1.11万头，免疫密度达100%。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

全面完成了我区重大动物疫病防控任务，继续实现我区重大动物疫病、人畜共患病和重点疫病稳定控制，为我区现代畜牧业健康发展、促进农业农村经济又快又好发展提供有力保障，免疫、监测、消毒灭源等各项防控措施得到有效落实，禽流感、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病的常年免疫密度稳定在90%以上，免疫抗体监测合格率达到70%以上，项目资金管理规范，支出合理，为保障重大动物疫病防控工作顺利开展发挥了重大作用。2018年，我区没有发生区域性重大动物疫情，有力保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全。根据评价小组设定的2018年度村级防疫员补助项目经费绩效评价指标得分98分（详见附件：2018年度村级防疫员补助项目经费绩效评价指标体系表），评价等次为优。

（二）绩效分析

1.项目的实施依据

按照《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》《四川省<中华人民共和国动物防疫法>实施办法》及国家省市有关规定进行实施。

2.绩效目标

完成春秋两季重大动物疫病防控工作及免疫抗体监测工作，禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病4种重大动物疫病群体免疫率常年保持在90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，有效控制重大动物疫病的发生与传播。

3.项目管理

2018年村级动物防疫劳务经费年初预算25万元，按166名村级防疫人员年人均1500元下拨到各乡镇畜牧兽医站。因村级防疫员劳务经费预算不足，各站根据具体情况可用局下拨《2018中央财政动物防疫等补助经费》弥补劳务费不足。

各村级防疫人员开展全年防疫免疫工作，必须建立免疫登记档案，工作开展中必须坚持冷链运输，严格保证免疫质量。年底经查验免疫登记档案，根据工作完成情况予以发放劳务费用。2018年春秋防累计免疫猪瘟20.52万头、口蹄疫21.87万头、高致病性猪蓝耳20.52万头、高致病性禽流感H5186.47万羽、高致病性禽流感H5+H7疫苗147.15万羽、小反刍兽疫1.11万头，免疫密度达100%。全年共监测采集畜禽样品1110份次，各类抗体检测合格率均在70%以上，达到国家规定标准。2018年我区清净无疫，保障群众生命财产安全，老百姓吃上放心肉。2018年村级动物防疫劳务经费年初预算25万元及2018年中央财政动物防疫等补助经费8万元共计33万元，全部用于全年动物免疫工作劳务经费，资金使用效率达100%。养殖场及养殖小区无疫病发生，有效构筑疫病免疫保护屏障，深受养殖大力支持。

四、存在主要问题

（一）强制免疫工作需要走村入户为猪、牛等中大型家畜接种疫苗，加之大多数农村畜禽散养户道路崎岖、圈舍条件较差，动物保定设施简陋或没有，极易发生意外事故，村防疫员没有社会医疗保险。

（二）区本级年初预算村级防疫员劳务标准为1500元/人/年，现任村级防疫人员年龄普遍偏大，年轻人因村级防疫人员劳务费用过低不愿从事村防疫员工作。

五、相关措施建议

（一）进一步优化村级防疫员队伍，加强队伍建设。

（二）建议提高村级防疫员待遇。

畜牧局2018公开样表.xls