第一部分 部门概况

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。与去年相比无变化;

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。与去年相比无变化;

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，与去年相比无变化; 截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出58.21万元，完成预算97.02%。公务接待费支出决算比2017年38.32万元，增加19.89万元,主要是来罗江考察企业人员增加。公务接待费主要用于招商引资投资推介及签约活动、外出考察项目和接待客商、商会代表等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

主要用于执行商务接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待批次164批,人数1.1642万人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出86.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德阳市罗江区投资促进局在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对招商引资项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取招商引资项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招商引资项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好。本年度区投促局认真贯彻落实区委、区政府及省市、中央加强财务管理制度建设，规范财务流程，提高财务办事效率，增强财会人员的业务能力和敬业精神。使各项财务工作做到有序开展，财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，也是下一年度财力安排的重要依据。本年度执行预算工作中杜绝无预算支出，在自查工作中没有发现违反预算的支出行为，预算执行情况较好。本部门还自行组织了招商引资项目绩效评价，从评价情况来看招商引资工作效果明显。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资”等项目绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年重大项目引进落地推动到位资金稳步增长，资金到位率居全市第二，有力推动了罗江产业项目从小到大、项目质量从劣到优、产业结构从单一到多元的重大转型，基本形成了以新材料、电子信息、装备制造“一主两辅”主导产业格局，为区域经济高质量发展奠定了坚实基础。发现的主要问题：今年招商引资工作在区委、区政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，取得了前所未有的辉煌成绩、创造了前所未有的大好形势、实现了前所未有的重大突破，但是我们也要直面招商存在的主客观问题，充分吸取招商过程中出现的正反面教训。一是招商信息脱节，项目论证滞后。沟通不充分、信息不对称、论证不严谨等现象依然存在，招商引资“不过夜”的要求还没有完全达到。二是招大引强薄弱，项目支撑乏力。招大引强始终停留在目标上、口头上、文件上，有质量、带动强、影响大、爆炸性的重大优质项目，尤其是30亿元以上的重大产业项目引进几乎空白，完成任务较为牵强，重大项目“拼凑感”较强，推动产业发展的支撑乏力。三是整体统筹漏项，决策执行偏软。由于项目多、考察接待频繁，区投促局在项目统筹过程中仍存在项目不全、信息不准的问题，部分部门在执行区委、区政府决策的过程中力度不够、执行不快，影响了项目落地和政策兑付。四是招商水平异化，要素保障困难。部分单位和干部对工业用地地价、“免二减三”政策、税收基本门槛、项目投资强度等最基本的政策不清楚，在招商宣传和项目跟踪方面存在短板；同时，水电气等要素保障仍有短板，园区供水供电供气难以达到企业要求，尤其是承接水电气需求大的重大优质项目要素保障难度很大。五是重视程度不够，主动担当缺位。部分招商引资责任单位工作认识不到位，认为招商引资应该是投促局和经济部门的责任，主动谋划不深、担当履职不够，仍存在着遇到困难绕道走、直面问题打太极、主动招商一阵风、会诊信息不发言、解决难题不出招等现象，没有将招商引资作为经济工作的“生命线”来抓。六是服务意识不强、换位思考欠缺。部分干部仍习惯于依附条条框框、做事按部就班，解决问题找依据、执行决策要纪要、行政审批走流程，不能换位思考、站在企业角度想问题，只说不行不说怎么行，“肠梗阻”现象在招商引资过程中依然存在。下一步改进措施：充分利用好当前招商引资的大好形势，牢固树立“招商选资”的招引理念，坚持目标方向定位不变的导向原则、措施任务力度不减的行动原则、规格质量标准不降的招引原则、要素效率保障不缺的服务原则、据实高频督查不断的考核原则，始终将招商引资作为经济工作的“生命线”，将招商引资主要精力聚焦在世界500强、国内500强、行业100强，在招大引强方面实现重大突破。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，德阳市罗江区投资促进局机关运行经费支出16.20万元，比2017年25.28万元减少9.08万元，下降35.92%。主要原因是厉行节俭减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市罗江区投资促进局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行：指我局用于运行的公共服务支出。

10.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：指我局用于招商的专项经费支出。

11.一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务：指我局未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：用于我局除行政运行、事业运行包括的项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:指其他用于医疗保障方面的支出。

21.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映对企业的补助资金支出。

24.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出-对企业政策性补助资金：反映对企业政策性补助资金。

25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区投资促进局部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区投资促进局为参照公务员管理的事业单位。下设办公室、投促部、项目部、政策法规股四个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻和执行扩大对外开放的有关方针和政策；参与全区对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究；承办区政府决定的对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与全区招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

2.负责国内友好城市的发展联络工作。调查研究、收集信息，建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络；为相关单位提供咨询服务，编报全区招商引资项目和引进资金的统计资料。

3.负责为外来投资者提供一站试服务，对外宣传、执行投资政策，推存投资项目，协助解决外来投资者反映的实际问题。

4.负责对全区招商引资项目的储备和包装，信息收集整理和利用工作，对外发布招商信息；负责全县引资项目的接洽、谈判、跟踪和服务工作。

5.承办区政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

德阳市投资促进局总编制10名，其中行政编制0名，参公事业编制9名，工勤编制1名。在职人员总数9人，其中：行政人员0人，参公事业公务员8人，工勤人员1人；离退休人员1人，其中：退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计859.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.43万元，占86.81%；政府性基金预算财政拨款收入86.93万元，占10.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.30万元，占3.18%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计861.30万元，其中：基本支出189.84万元，占22.04%；项目支出671.46万元，占77.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分94分.

（一）部门预算管理。

区投促局对本年相应款项进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,所有的资金均先预算有支出的原则，确保资金用得合理合规；对绩效目标进行了梳理及年度分析，按要求及时上报区财政局；对专项预算做到提前细化、分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

区投促局严格按照区财政的要求，认真分析、总结，及时上报相关的资金使用计划，分月、分季度上报相应计划，待财政各有关部门审核通过后，按计划执行，今年来一切资金执行情况良好。

（三）结果应用情况。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区投促局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。每年实际情况变动预算经费支出功能科目与支出功能科目部分存在一定差异；二是部门决算上报需要提升。

（三）改进建议。进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

2018年招商引资项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年招商引资项目资金90万元，其主要用于招商引资项目考察、招商引资接待、投资说明会、省市级大型投促活动中。工作中取得了明显效果，其主要表现于：

（一）招大引强提升招商实效。2018年，共新引进项目80个、协议引资174亿元，协议引资同比增长41.4%。其中：一产项目6个、6亿元，二产项目43个、45亿元，三产项目8个、123亿元，总部经济和政学产研项目12个，专家人才技术团队11个，其中亿元以上项目21个、5亿元以上项目6个、10亿元以上项目2个，浙江朗迪、广西力源、江西正邦等国内500强企业、万博佳斯、福建科普特、徽瑞百川等东部沿海内迁和成绵外迁企业落户罗江；着力盘活闲置资源，引进福建科普特、四川新联铭、中恒绿建等30余家企业入驻园区，盘活闲置厂房20余万平米，实现了闲置厂房利用和招商综合效益“双增长”。全年招商引资项目引进数量占全市三分之一，落地推动到位资金稳步增长，资金到位率居全市第二。储备西部卫星应用产业园、高端智能终端产业园、成飞132厂配套产业园、电子信息产业园、川捷中小企业产业园等招商引资项目30个、总投资700余亿元，其中：30亿元的重大项目10个，计划投资477亿元，为2019年在“招大引强”方面实现重大突破奠定了坚实基础。

（二）观念转变引领招商工作。2018年，严格按照德阳市“六个统筹”和区委、区政府的工作要求，将招商引资工作作为经济工作的“生命线”，全面分析全国、全省、全市和罗江招商引资形势，认真学习全国各地的招商经验，立足罗江形势谋划招商、跳出罗江地域思考招商、紧扣罗江产业精准招商，通过“大学习、大讨论、大调研”彻底转变招商观念，牢固树立“吃亏是福、放水养鱼”的算账观念、“非禁即入、招大引强”的招引观念、“既求所在、也求所有”的落户观念、“主动作为、有求必应”的服务观念，带领全体招商干部转观念、改作风、提水平，围绕“一主两辅”主导产业开展精准招商。

（三）至诚至信服务招商企业。始终把企业当家业、把企业家当家人，以“主人翁”的意识，主动站在企业的角度看问题、想办法、谋举措，积极打造一张“你没想到我帮你想到”“我既承诺到就能办到”“我帮你办到就是为你节约到”的服务名片，为招商项目提供“全程代办服务”，全力营造“知商、亲商、爱商、为商”的营商环境。2018年，在区投促局成立招商项目服务部，落实2名同志专项负责企业前期服务，为四川全翼实业、四川智樾科技、四川豪迈科技等28家企业全程代办工商注册、银行开户、税务登记、外贸审批等业务80余次。同时，以“百日开工”为工作目标，以“招商项目不过夜”为工作标准，积极会同经开区、经科、环保、行政审批等部门，即时研究落实招商项目综合配套、要素保障、政策支持、资金争取等重大项目承接方案20余个，为推动项目落地及落地后加快开工建设提供有利条件。

（四）高端平台汇聚招商资源。招商引资是经济工作的“生命线”，项目信息是招商引资的“生命线”。2018年，将招商信息平台建设作为拓宽招商信息来源的重要平台，主动与中国生产力促进中心、安徽路网建设集团、国家级众创空间、川捷孵化器，以及省市投促局驻外办事处和相关协会等建立良好合作关系，基本形成了高、中、低“三级”和政府、协会、企业“三类”信息平台，通过以上平台共获取信息150余条，储备有效重大项目20余个，成功签约落地四川全翼实业、四川新联铭、四川启科、中鑫绿建等项目10个，借力平台招商效果明显。2018年，牵头组织招商干部和企业参加了名企四川行、浙江行、苏州行、科博会、西博会、德阳—香港知名企业恳谈会、上海行等重大投促活动10余次，对外推介产业园、智能终端产业园、凤雏产业园等重大项目10余个，通过借台唱戏大力宣传推介罗江，极大提升了罗江知名度和吸引力，收获了一大批企业资源和人脉资源。

（五）政策争取降低招商成本。招商引资既要算大账也要算小账，既要看长远也要重眼前。针对罗江财力保障能力小与优质项目引入补助资金额度大的现实矛盾，坚信“书中自有黄金屋”，主动研究国家、省、市招商支持政策和产业补助政策，以政策支持说服企业、以资金争取降低成本、以综合优势强化保障，积极探索低成本引好项目的招商引资经验。2018年，抢抓全市高度重视招商的契机，与市经信委、市财政局主动对接，积极争取电子信息产业补助政策，通过5:5配套的模式，至少为区本级节约近亿元产业补助资金，不但弥补了罗江电子信息产业的短板，还扣开了争取市级层面支持大门。同时，加强与发改、经科的对接，整合招商项目资金争取合力，及时兑付招商优惠政策，增强企业发展信心和投资信心。

（六）规范程序防控招商风险。突出问题导向，结合经责审计和省委巡视组提出的整改要求，着力规范程序、降低成本、防范风险，加快建设招商引资制度体系，相继制定出台了《罗江规范招商引资流程》《招商项目到位资金认定方案》《招商项目政策兑现流程》《招商引资中介奖励办法》等系列制度，形成了招引、跟踪、审核、激励、考核“多位一体”的制度体系。着力防控风险，建立招商引资项目全程留痕制度和信息审核制度，通过“三横三纵”专家智库—开展专业咨询、履行“三问三诊”筛查程序—核实项目信息、坚持“三快三审”操作原则—加快对接工作、完善“三书三表”登记台账—完善留痕资料等举措，严格执行初步审核、法律审查、会议审议等流程，加大项目风险论证，最大限度地杜绝项目承接风险，确保每个项目经得起历史的检验。

（七）训践结合锤炼招商队伍。整合资源组建招商专班。通过公开遴选、人才回引、高校考聘、区内补充、内部整合等途径整合20余人，组建历来人数最多、平均学历最高、年龄结构最优、专业搭配最合理的招商专班队伍。将专班人员充实到四个分局，对口开展“一主两辅”主导产业精准招商，有力提高了招商实效。开展专题培训提升水平。制定信息甄别、项目跟踪、接待礼仪、协议起草、形势分析、项目服务等10个专题培训方案，开展集中、分类和外出等各类培训80余次，打造了一支既懂政策、又有眼光，既会跟踪、又有技巧，既有想法、又有办法的招商“铁军”。强化思想教育塑好形象。始终将政治建设和廉政建设摆在首位，不断强化队伍建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，要求招商干部守住“责任田”、种好“自留地”、常念“紧箍咒”，构建了“亲”“清”新型政商关系。招商部门在省委巡视、经责审计、区委巡察中均无举报案件。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论良好，评价得分95分（包括项目评价得分表）

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

在资金使用前进行研究分析，确保资金使用的必要性和根据政策依据和政策完善，做到资金使用合规合法。

2、项目管理

资金分配情况科学合理，资金使用情况科学规范，严格做到资金使用的合法合规性。

3、项目绩效

项目目标完成全年目标，包括数量、质量、时效、成本，项目效益情况良好，包括经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等。

三、存在主要问题，全年招商引资任务重，为加大招商引资工作力度，让外来投资者到罗江来进行投资，投资促进局在区委区领导的带领下积极开展各种投资活动，所产生的经费远远不足，造成工作开展有难度。

四、相关措施建议，在财政条件允许的情况下，增加招商引资工作经费，加强业务知识培训，政策解读等专项业务 培训，确保招商引资工作顺利大步开展，取得更好的成绩。

第五部分 附表

2018年度投资促进局决算公开样表.xls