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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。根据党的路线、方针、政策和省委、市委和区委的安排部署，负责新时期党的建设理论研究，从宏观上研究和指导全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。负责全区干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责加强和改进全区机关党的建设，加强区直机关党员的管理、教育和培训。负责全区离退休干部工作并进行宏观指导，负责全区副县级以上离退休干部管理与服务工作等。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，罗江区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为统揽，积极践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦主责主业、服务中心大局，推进“三大模式”紧盯“思想政治建设、人才队伍建设、基层组织建设”，为党的建设铸魂，为社会经济发展聚力，为战斗堡垒夯基，有力地推动了组织工作高质量发展。
常态化开展“每月必讲”。出台《在“两学一做”学习教育常态化制度化中开展“月学月讲”活动的方案》，从社区、农村、机关、教师等行业领域120多名候选人中推选出29名优秀讲师，组建5个讲学团。以党的十九大报告、《习近平谈治国理政》一二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等为遵循，开发“不忘初心、牢记使命”主题教育课程，每个讲学团按照每月不少于2场次的要求，通过“三会一课”、主题党日、职工讲堂、农民夜校等平台，采取送学到机关、到农村、到企业、到医院、到学校的方式，迅速将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及省委、市委、区委全会精神原原本本的传递到每一个支部、每一名党员，截至目前已开展讲学活动76场次，覆盖6200余人，该做法被中组部组织工作网、省委组织部《组工动态》刊载。
分类别落实“两个必考”。在新提拔干部中建立“任前测试”政治水平考试制度，作为干部提拔的“硬杠杠”。考察结束后，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等为重点对考察对象进行集中闭卷测试，若测试不及格则及时“放下”，待补考及格再启动有关程序，如补考不及格，则取消提拔资格，极大地激发广大干部政治理论学习积极性。截至目前，共对62名拟提拔人员进行测试，合格率100%。在各级领导班子中建立“会前测试”应知应会考试制度，作为年终评先选优的前置条件。将习近平新时代中国特色社会主义思想，党章党规，省委、市委、区委全会精神等作为各级党组织民主生活会会前考试内容，按照考试人数从题库中随机抽取试题套数，确保参考人员试卷各不相同，防止“抄袭”，由区纪委、区委组织部组成的民主生活会督导组负责闭卷监考，以考促学、倒逼勤学，截至目前以对全区63个班子中的359名班子成员进行了测试。
“三主三化”实现村集体经济全面破壳。区委主导，全域化推进。区委书记坚持亲自研究部署、调研指导发展壮大村级集体经济工作，建立发展壮大村级集体经济联席会议制度。成立乡村振兴发展集团有限责任公司，负责全区村级集体经济组织的投资融资、业务指导等，探索涉农资金整合折股、土地资源集中开发、村民自建发展、扶贫产业园区发展四大路径。镇党委主抓，区域化统筹。构建“党委书记牵头抓总、副书记统筹谋划、组织委员或分管农业副镇长具体实施”的工作机制，要求各镇按照收入比例将村划分为孕育破壳、巩固提升、发展壮大三大类型，紧扣区委战略定位，把发展村级集体经济纳入各镇整体发展规划，积极统筹协调资源。村党组织主体，市场化运行。建立村级集体经济资产管理公司、村集体股份合作社等集体经济组织30个，辐射42个村，村党组织书记通过法定程序担任集体经济组织负责人。积极整合村内集体闲置荒山、林地、房屋等资源，使村集体存量资产合理流动和优化组合，实现集体资产保值增值。2018年成功承办全市集体经济现场会，并在省市相关会议交流发言3次。
“定向代表”推进基层治理能力与水平再上台阶。紧紧围绕“支部领导、定向代表、议行合一、三治结合”的乡村治理工作思路，不断完善和充实民主自治、村民自主机制。通过“一推三评选、三定四合议”，建立履职、退出、更新等制度机制，逐步规范村民议事代表推选工作。通过定向收集问题、定向议事、定向反馈“三大定向”进一步提升议事代表的履职能力，实现定向议事代表的制度化、规范化和程序化。同时，探索从定向代表中选任了部分作为社会治安巡逻员、邻里纠纷矛盾调解员等“六大员”，精准对接群众诉求，推动民主议事结果的落实和执行，形成良性发展的长效机制。通过定向议事代表的推进，建立起党委、政府与群众之间的纽带，打通服务群众的“最后一公里”，去年“群众的安全感满意测评”居全省第9，连续8年全市第1，征地拆迁、安置房分配和环境治理等一列难题得以有效解决，实现了“管理从家庭出发，服务在村(居)落地”。该制度被写入由省依法治省领导小组办公室结题的四川基层治理体系和治理能力现代化建设调研报告，并在全市予以推广。
“双基共建”打造党建+金融共建共享新格局。着眼基层实际与利益结合点，村党组织与农商行基层支部结成共建对子，任命36名农商支行行长、党支部书记兼任村“金融副书记”，102名村党支部委员担任农商银行信息员，整合村便民服务室资源建立102个双基合作村级信贷服务工作室，同开展“三会一课”、主题党日、党员志愿服务等党组织活动，实现人员共用、阵地共享、活动共办。全方位推进各项工作，将村党组织规范化建设好的做法复制应用到支部结对共建工作中，规范化开展“三会一课”等党组织活动、开展党建工作经验学习交流。在“农民夜校”创建“金融讲堂”“村组院落茶话会”“金融服务现场会”“每日三分钟农信广播频道”等培训载体，开展金融理财、防金融诈骗技巧、手机银行等专题讲座。出实招多方共赢，建立助农取款点128个，群众不出村就能享受金融服务，选取长期有年轻人在家的贫困户建立金融代办点131个，以1元/单的形式给予代办点贫困户务工补助，2018年来，对1489户贫困户授信2548万元，发放农村经济组织贷款155笔，共计金额8500余万元，为返乡农民工发放贷款63笔，共计 400余万元，该做法被《人民日报》以“基层党建结对子 群众鼓了钱袋子”为题宣传报道，并得到市委常委、组织部部长王华蓉肯定性批示并印发全市交流。
二、机构设置
区委组织部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入区委组织部2018年度部门决算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计609.87万元。与2017年相比，收、支总计各减少61.32万元，下降9.14%。主要变动原因是落实中央八项规定，财政部门安排的资金减少，导致收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入决算情况说明
2018年本年收入合计609.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.76万元，占99.98%；其他收入0.11万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出决算情况说明
2018年本年支出合计658.15万元，其中：基本支出330.18万元，占50.17%；项目支出327.97万元，占49.83%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计658.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少35.31万元，下降5.09%。主要变动原因是落实中央八项规定，财政部门安排的资金减少，导致支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出658.04万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少35.31万元，下降5.09%。主要变动原因是落实中央八项规定，财政部门安排的资金减少，导致支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出658.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出595.49万元，占90.49%；教育支出（类）12.57万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出28.87万元，占4.39%；医疗卫生支出6.58万元，占1%；住房保障支出14.53万元，占2.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为658.04，完成预算100%。其中：
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->一般公共服务（类）组织事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为259.74万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为309.56万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->一般公共服务（类）组织事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）: 支出决算为18.41万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为12.57万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.93万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。
<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出330.08万元，其中：
人员经费282.94万元，主要包括：基本工资48.58万元、津贴补贴42.39万元、奖金3.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费6.93万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、其他社会保障缴费0.52万元、其他工资福利支出138.57、生活补助4.62万元、医疗费、奖励金0.02万元、住房公积金14.53万元。
公用经费47.14万元，主要包括：办公费0.87万元、印刷费1万元、电费0.7万元、邮电费2万元、差旅费4.8万元、会议费1万元、培训费14.07万元、公务接待费1.47万元、劳务费4万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他交通费10.73万元、其他商品和服务支出1万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算4.17万元，占73.94%；公务接待费支出决算1.47万元，占26.06%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2018年未发生因公出团（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.78万元，下降40%。主要原因是落实中央八项规定，降低“三公”经费。
公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于出差、下基层、公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降6.96%。主要原因是落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，公务接待活动减少。
国内公务接待支出1.47万元，主要用于业务活动(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：干部考察接待共计3批次，接待费0.97万元，上级部门调研6批次，接待费0.28万元，外公司洽谈合作及调研共计3批次，接待费0.22万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
<!--[if !supportLists]-->九、<!--[endif]-->国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
<!--[if !supportLists]-->十、 <!--[endif]-->预算绩效情况说明
<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对干部体检及慰问费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，该项目的实施，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目严格执行国家政策，顺利完成2018年干部体检及慰问有关工作，有效维护了干部队伍相对稳定，得到了群众的认可。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“干部体检及慰问费””基层党建工作经费”“人才专项资金”“贫困村驻村工作队工作经费”“党员远程教育维护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->干部体检及慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的110%。通过项目实施，体现对干部的关心关爱，有效维护了干部队伍相对稳定，得到了干部的认可。
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力确保了驻村工作队工作保障，为脱贫攻坚工作推进提供了有力保障。
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，体现对老干部的关心关爱，有效维护了干部队伍相对稳定，得到了干部的认可。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
干部体检及慰问费项目 |
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预算单位 |
中共德阳市罗江区委组织部 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
38万元 |
执行数: |
38万元 |
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其中-财政拨款: |
38万元 |
其中-财政拨款: |
38万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，维护干部队伍稳定。 |
通过项目实施，有效维护了干部队伍相对稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
体检一年一次 |
45岁以上科级、县处级领导干部 |
45岁以上科级、县处级领导干部一年一检 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
体检两年一次 |
45岁以下科级、县处级领导干部 |
45岁以下科级、县处级领导干部两年一检 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
体检按时完成 |
按年度完成体检 |
每年完成相应体检 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
体检按合同约定考核支付服务金额 |
全年预算28万元 |
实际支付100% |
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项目完成指标 |
经费指标 |
干部慰问费 |
全年预算10万元 |
实际支付100% |
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满意度指标 |
对象满意度指标 |
护满意度 |
暖心工程，体现队干部的关心关爱 |
体现对干部的关心关爱，有效维护了干部队伍相对稳定 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
老干部活动经费 |
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预算单位 |
中共德阳市罗江区委组织部 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
14万元 |
执行数: |
14万元 |
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其中-财政拨款: |
14万元 |
其中-财政拨款: |
14万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，维护干部队伍稳定。 |
通过项目实施，有效维护了干部队伍相对稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
节日慰问 |
重大节日慰问 |
春节、重阳节慰问 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
健康疗养 |
根据规定按年度进行 |
根据规定按年度进行 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
健康体检 |
按年度完成体检 |
每年完成相应体检 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
生日慰问 |
生日时慰问 |
生日时慰问 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
生病住院慰问 |
如有发生进行慰问 |
如有发生进行慰问 |
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项目完成指标 |
经费指标 |
财政预算 |
全年预算14万元 |
实际支付100% |
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满意度指标 |
对象满意度指标 |
护满意度 |
暖心工程，体现队干部的关心关爱 |
体现对干部的关心关爱，有效维护了干部队伍相对稳定 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
贫困村驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
中共德阳市罗江区委组织部 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
72万元 |
执行数: |
72万元 |
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其中-财政拨款: |
72万元 |
其中-财政拨款: |
72万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保了驻村工作队工作保障，为脱贫攻坚工作推进提供了有力保障。 |
通过项目实施，确保了驻村工作队工作保障，为脱贫攻坚工作推进提供了有力保障。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
按贫困村驻村工作队实际拨付 |
按贫困村驻村工作队实际拨付 |
按贫困村驻村工作队实际拨付 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按年度拨付 |
根据贫困村驻村情况拨付 |
根据贫困村驻村情况拨付 |
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项目完成指标 |
经费指标 |
财政预算 |
全年预算72万元 |
实际支付100% |
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满意度指标 |
对象满意度指标 |
护满意度 |
确保了驻村工作队工作保障，为脱贫攻坚工作推进提供了有力保障。 |
确保了驻村工作队工作保障，为脱贫攻坚工作推进提供了有力保障。 |
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<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共德阳市罗江区委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中共德阳市罗江区委组织部机关运行经费支出47.14万元，比2017年增加14万元，增长42.39%。主要原因是因工作需要，培训费和会议费增加，导致行政运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，中共德阳市罗江区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共德阳市罗江区委组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于基层工作指导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
<!--[if !supportLists]-->第三部分 <!--[endif]-->名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反应其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共德阳市罗江区委组织部独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
（二）机构职能
中共德阳市罗江区委组织部基本职能：（1）研究、指导全区各级党组织建设。（2）提出各乡镇、区级机关各部门、区委区政府管理的直属事业单位及其他列入区委管理的单位的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议。（3）根据中央和省市关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的具体措施。（4）调查了解党的组织制度和干部人事制度改革情况。为制定组织、干部、人事工作的政策和制度提出意见和建议。（5）负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作。（6）主管干部教育工作。会同有关部门制定全区干部教育培训规划和有关规定。（7）负责知识分子牵头抓总工作。（8）归口管理区委老干部局。（9）完成区委交办的其他任务。
（三）人员概况
区委组织部总编制19名，其中行政编制17名，事业编制2名，工勤编制0名。在职人员总数15人，其中：行政人员14人，事业人员1人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年中国共产党德阳市罗江区委员会组织部本年收入合计609.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.76万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年中国共产党德阳市罗江区委员会组织部本年支出合计658.15万元，其中：基本支出330.19万元，占50.17%；项目支出327.96万元，占49.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2018年区委组织部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款279.68万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金279.68万元，覆盖率达到100%。
（二）执行管理情况
按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入609.87万元；支出包括：一般公共服务547.31万元，教育支出12.57万元，社会保障和就业28.87万元，医疗卫生与计划生育支出6.58万元，住房保障支出14.53万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占73.94%；公务接待费支出决算1.47万元，占26.06%。
（三）整体绩效
1.完善干部分类差异化考核评价机制，加大干部人事制度改革，建立干部日常作用发挥机制，充分发挥各年龄段干部积极性。
2.建立发现、培养、选拔、任用年轻干部的成长体系，加大对干部的监管力度，加大对干部职工的关心关爱。
3.严格执行党的组织制度，全面提升基层党建工作水平，不断强化基层党组织的政治功能。
4.以“罗江·先锋在线”平台为载体，构建智慧大党建服务模式，多措并举强化基层党组织的政治核心与示范引领作用，引领示范推动“两新”党建工作水平上台阶。
5.建设人才工作罗江品牌，激发人才工作活力，紧盯重点目标方向，以匠人精神高效精准推进组织工作各项任务落实,打造过硬组工队伍。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
一是资产管理信息化不够完善，二是绩效管理信息公布不及时，三是绩效评价结果运用不充分。
（三）改进建议。
一是加强资产管理，二是进一步完善绩效管理信息公布，三是把预算管理与绩效评价相结合，充分发挥绩效评价的结果运用。
附件2
中共德阳市罗江区委组织部
2018年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
区委组织部主要负责慰问科级及以上领导干部、副县级及以上离退休干部、退居二线干部、省市劳模，省、市、县表彰的优秀村干部代表，县以上表彰的优秀人才代表。负责科级以上干部体检工作。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《领导干部因病住院慰问行为的规定》（罗组发〔2008〕11号）和《罗江县激励干部干事创业暖心工程实施方案（试行）》（罗委办发〔2017〕132号）文件，申请财政拨款共计38万元。
3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
干部体检费用标准为1200元/人/年，另外预计慰问费用约2万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目科学合理，符合国家政策有益于持续运行政策效益，维护干部队伍稳定。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《领导干部因病住院慰问行为的规定》（罗组发〔2008〕11号）和《罗江县激励干部干事创业暖心工程实施方案（试行）》（罗委办发〔2017〕132号）文件，经区政府同意后由区财政局通过大平台下达指标划拨资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。计划干部体检及慰问费共计38万元。
2.资金到位。截止2018年12月31日，实际到位资金38万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，到位及时。
3.资金使用。截止评价时项目资金实际支出38万元，资金开支构成为全部用于干部体检及慰问。资金已全部支付完毕，支付依据等规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。根据《领导干部因病住院慰问行为的规定》（罗组发〔2008〕11号）和《罗江县激励干部干事创业暖心工程实施方案（试行）》（罗委办发〔2017〕132号）文件，经区政府同意后由区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后按照相关要求组织进行干部体检及慰问。
（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。
（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已按计划实施完毕，截止评价时点实际任务量完成100%。
（二）项目效益情况。
项目严格执行国家政策，顺利完成2018年干部体检及慰问有关工作，有效维护了干部队伍相对稳定，得到了群众的认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确。
（二）存在的问题。
该项目在实施过程中，程序合规合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。
第五部分 附表
组织部2018年决算公开报表.xls
组织部2018年决算公开报表.xls