（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计328.65万元，其中：基本支出254.04万元，占77.3%；项目支出74.61万元，占22.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计657.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加69.99万元，增长27.06%。主要变动原因是由于人员增加，人员工资、保险、目标考核等人员经费及公用经费相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出328.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加69.99万元，增长27.06%。主要变动原因是由于人员增加，人员工资、保险、目标考核等人员经费及公用经费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出328.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）29.10万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.4万元，占2%；资源勘探信息等支出（类）280.12万元，占85%；住房保障支出（类）13.03万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为328.65，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.73万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.89万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:支出决算为211.85万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.47万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为34.80万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出254.04万元，其中：

人员经费242.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是历年无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，增长20%。主要原因是2018年安全生产事故较多，迎接省、市安全生产督查巡查次数较多。今年国内公务接待5批次，接待45人。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于安全生产接受中、省、市上级部门巡查督查检查等接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产宣传项目开展了预算事前绩效评估，对安全生产宣传、安全生产执法、安全监管员岗位津贴等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，成效明显，多项工作受到区委、区政府领导的肯定。我局在工作中密切联系群众、服务群众，有效防范遏制较大以上事故，强化安全生产应急管理，严肃事故查处和责任追究，排查各类安全隐患，加强机关自身建设和党风廉政建设等，全面落实各项工作措施，确保全县安全生产形势持续稳定。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目在执行过程中有计划进行资金申报使用，资金管理及内部控制制度完善，确保了资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，有效的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“安全生产宣传”“安全生产执法”“安全监管员岗位津贴”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 安全生产宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，安监局紧紧围绕“生命至上，安全发展”主题开展安全生产宣传工作，扎实开展安全生产、职业健康宣传教育“七进”活动和第十七个“安全生产月”宣传、教育、培训系列活动，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，有效提升了全区群众安全意识，安全生产群众基础得到夯实，项目实施成效明显，实现了项目预计目标。发现的主要问题：宣传方式较为单一。下一步改进措施：利用微信微博等新媒体，扩大宣传范围，加大宣传力度。

2. 安全生产执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，安监局做到依法治安，严格查处惩治违法违规行为，对存在严重安全隐患的金山镇“家具村”罗江朝满家私等16家企业实施了停电停产的强制措施，责令其必须整改到位。对违法违规生产经营单位采取限期整改和行政处罚措施，对发生生产安全事故的单位已立案9起。目前，共实施事前处罚26.4万元，事故处罚150余万元，有力打击了安全生产违法违规行为，保障了社会安全稳定。发现的主要问题：执法人员数量还有待增加，业务素质还有待提高。下一步改进措施：加大执法队伍建设，提升执法人员业务素质。

3. 安全生产监管员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，各监管员按照自己所负责的片区开展安全生产工作，结合重要时段、重大节点、重点领域安全生产实际，开展预防性专项检查，确保隐患排查治理落实到位。相继开展了九大专项整治、防范化解安全生产重大风险、安全生产大检查、危化品领域安全生产专项大检查和防汛救灾等工作，取得了良好的成效。发现的主要问题：监管员多为兼职人员，专业知识还有待提升。下一步改进措施：加强对监管员的培训，提升专业知识和能力。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区安全生产监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全生产执法项目开展了绩效评价，《安全生产执法项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安监局机关运行经费支出11.44万元，比2017年增加10.49万元，增长110%。主要原因是人员增加，办公经费相关增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安监局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）:指除规定外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）指行政运行（01项）：指安全生产监管监察人员工资、公用经费等支出。

15.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）一般行政管理事务（02项）：指用于安全生产监察监管专项经费。

16资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）（99项）：指其他安全生产监管支出。

住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区安监局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区安全生产监督管理局独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个，单位性质为行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

根据中共罗江县委、罗江县人民政府《关于印发＜罗江县人民政府机构改革方案＞和＜关于罗江县人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知》（罗委发〔2010〕24号）文件精神，设立罗江县安全生产监督管理局（简称县安监局）。罗江县安全生产监督管理局挂罗江县人民政府安全生产委员会办公室（简称县安办），为县政府工作部门。

（1）贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全县安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。

（2）承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究和协调安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（4）承担非煤矿山企业，危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入管理制度，负责危险化学品生产监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（7）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（8）指导、监督全县安全生产检测检验工作；负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等社会中介组织的监督检查。负责劳动防护用品生产企业资格审查备案。

（9）组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。

（10）承担县政府安全生产委员会办公室日常工作，负责组织全县安全生产的重大活动。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

安监局部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，行政编制7个，在编在岗人员7人，工勤编制1人，在编在岗人员1人，退休人员3人，临牌人员1人，公益性岗位人员2人；参照公务员法管理的事业单位1个，参公编制5个，在编在岗人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计338.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.65万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.13万元，占3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计328.65万元，其中：基本支出254.04万元，占77.3%；项目支出74.61万元，占22.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局及时组织财务人员进行预算的编制，按时完成基础、项目库工作，认真填报绩效目标，编制准确，对专项预算提前细化，分科目上报，争取做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目支出按月或季申报支付，主要用于安全生产执法、安全生产宣传等工作支出。

（三）结果应用情况。

2018年圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，成效明显，多项工作受到区委、区政府领导的肯定。我局在工作中密切联系群众、服务群众，有效防范遏制较大以上事故，强化安全生产应急管理，严肃事故查处和责任追究，排查各类安全隐患，加强机关自身建设和党风廉政建设等，全面落实各项工作措施，确保全县安全生产形势持续稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。

附件2

2018年安全生产执法项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

区安监局承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规要求，我局加强安全生产监管，强化安全生产监察执法，依法对所有违规违法生产经营企业开展执法工作，从而产生的聘请专家服务费、宣传费用及办公耗材等费用攻击六万元整。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

安全生产执法项目聘请专家对我区危险化学品生产和重大危险源企业（四川省金路树脂有限公司、德阳市今天化工有限公司、罗江县川云龙化工有限公司、德阳市罗江县沈氏漂白粉厂等危化企业和部分加油站）进行安全监察和“把脉问诊”，聘请专家费用共3万元；为进一步落实企业全员岗位安全生产责任制，拟在全区印发企业安全生产责任制宣传资料，包括安全生产经营单位主要负责人安全生产职责宣传册，生产经营单位安全生产管理人员安全生产职责宣传策，生产经营单位从业人员安全生产职责宣传册等宣传资料共1.8万元；执法人员执法装备、办公室耗材等费用共1.2万元。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规要求，安监局负有加强安全生产监管，强化安全生产监察执法的职责，依法对所有违规违法生产经营企业开展执法工作，维护全区生产安全形势稳定。

2、项目管理

安全生产执法项目专项资金在2018年年初已全额下达到我局，并于2018年底全部支付完毕。安全生产执法项目聘请专家对我区危险化学品生产和重大危险源企业进行安全监察和“把脉问诊”，聘请专家费用共3万元；为进一步落实企业全员岗位安全生产责任制，在全区印发企业安全生产责任制宣传资料，包括安全生产经营单位主要负责人安全生产职责宣传册，生产经营单位安全生产管理人员安全生产职责宣传策，生产经营单位从业人员安全生产职责宣传册等宣传资料共1.8万元；执法人员执法装备、办公室耗材等费用共1.2万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

3、项目绩效

安全生产执法项目聘请专家对我区危险化学品生产和重大危险源企业（四川省金路树脂有限公司、德阳市今天化工有限公司、罗江县川云龙化工有限公司、德阳市罗江县沈氏漂白粉厂等危化企业和部分加油站）进行安全监察和“把脉问诊”，聘请专家费用共3万元；在全区印发企业安全生产责任制宣传资料，包括安全生产经营单位主要负责人安全生产职责宣传册，生产经营单位安全生产管理人员安全生产职责宣传策，生产经营单位从业人员安全生产职责宣传册等宣传资料23700余份，合计1.8万元，执法办公室耗材等费用共1.2万元。2018年安全生产执法项目超额完成区政府下达的非税收入任务，有效遏制了生产安全事故的发生。

项目的实施降低和减少了生产安全事故、职业病危害事故等，降低和减少了生产经营单位经济损失，提高了经济效益，增强了生产经营单位负责人履行安全生产主体责任，提高了全员安全生产意识，有利于规范生产经营单位安全生产管理制度化、常态化、规范化，营造安全和谐环境，维护了社会稳定。

三、存在主要问题

执法人员数量还有待增加，业务素质还有待提高。

四、相关措施建议

加大执法队伍建设，提升执法人员业务素质。

第五部分 附表

安监局2018年决算公开报表.xls