德阳市罗江区人民政府

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我区学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）强化理论武装，青年思想引领扎实有力

1.深入宣传学习党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神。一是组织各级团组织通过培训、宣讲会、研讨会等方式，深入学习了党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神。开展主题党课、主题团课15场，向各级团干部、联系帮扶贫困户、大学生志愿者等宣讲党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神。二是广泛开展展网上共青团建设，推送中央、省委、市委、区委重要会议及讲话微信、微博信息50余条，原创推文140余条，累计阅读量达10.5万余人次，用“一张图看懂”“动画”等青年喜闻乐见的方式将党的决策部署向青少年广泛传播；三是在幸福驿站、青年之家开展党的十九大知识竞答、“习语近人”诵读等活动60余次。

2.广泛开展大学习、大讨论、大调研活动。一是组织机关干部、团系统干部、青年代表等开展大学习、大讨论座谈会4场，收集青年代表的意见建议24条。开展“不忘初心跟党走，青年议政热情高”-青年代表与人大代表、政协委员面对面活动，让青年代表与人大代表、政协委员进行深切交谈，现场收集各类建议60余条；二是开展“听青年声、问青年需、解青年困、做青年友”大调研活动，组织团干部走出去，到青年聚集的学校、企事业单位，认真了解青年的所需所盼，为青年架起沟通的桥梁；组织各级基层团干部到什邡、绵竹进行调研学习，进一步开拓视野、创新理念，学习借鉴先进经验做法，为更好的开展我区共青团提供保障。

3.抓优秀典型，激发创先争优。一是推报并获评四川省五四红旗团支部1个、红旗团员1名、红旗团支部书记1名，四川省最美中学（中职）生1名。二是微信推送优秀青年代表事迹、创客风采、创城活动征文38期，引导青年树立正确的世界观、人生观、价值观，激发青年力争上游的思想。

（二）坚持围绕中心，服务发展大局成效显著

1.围绕党政中心，实施“青春建功”计划。一是大力实施SYE项目，鼓励返乡青年积极发展休闲、旅游等新业态，本年度，上报青年创业SYE项目11个，完成御营镇青蛙养殖项目申请，剩余3个项目正在上报团市委审核中；二是邀请创业青年40余名开展罗江创业沙龙，交流创业心得；三是联合区人社局举办第二届德阳“千里眼”创业大赛暨第三届“中国创翼”创业创新大赛选拔赛罗江初赛；主动配合人社局，开展了春风招聘行动，为适龄就业青年提供岗位600余个；四是五四期间，在八景苑广场开展“不忘初心、牢记使命——第二届罗江区创客风采展暨青年技能风采展示”，邀请60余名青年创业参加现场展示。

2.围绕全域城市化，实施“青春助力”计划。一是围绕德阳市争创国家级文明城市，牵头开展“四城联创”中的“爱罗江·我志愿”文明劝导志愿服务活动，联合区总工会、区妇联、万安镇，招募志愿者1200余名，常态化开展交通文明劝导、文明行为劝导等志愿服务50余场，集中开展创城相关志愿服务2次，为逐步提升干部群众城市素质，优化城市形象助力；二是开展“学雷锋树新风”市民素质提升服务走进四好村活动4场；·联合区总工会、区妇联举办“实施乡村振兴战略·共享生态文明城”系列活动，帮助村民养成好习惯，形成好风气；三是开展“不忘初心.相约五月”青年联谊活动，为工科院、区医院等单位青年搭建交友平台。四是深入推进青少年毒品预防教育，紧紧抓住“6.26”禁毒宣传日教育契机，组织开展以禁毒宣传为重点的集中宣传教育2场、常态化开展禁毒教育10场。五是加强西部计划志愿者管理工作，实施“暖心工程”，全额购买社保，督促各用人单位按照最新生活补助标准发放生活补助，定期举办培训班、座谈会，组织生日慰问，主动关心关爱志愿者学习工作，引导西部志愿者在罗江服务期间发挥积极作用。六是本年度新建幸福驿站3个（慧觉镇、气象局、图书馆），目前，全区幸福驿站总数18个，达到乡镇覆盖率100%。

3.围绕精准脱贫，实施“青春保障”计划。一是开展元旦、春节、六一送温暖活动，为100名困难儿童送去慰问金共4万元；为全区困难大学生申报金秋助学、四川银行业扶贫慈善基金助学项目，发放助学金4.3万元；二是联合人社局开展“让爱回家、筑巢引凤”活动，吸引社会爱心人士和企业为困难留守儿童圆梦75件；三是为巩固脱贫效果，为联系贫困户送去肥料、鸡苗、床上用品、牛奶等物资，7.11特大暴雨后第一时间到联系帮扶贫困户家中查看受灾情况。按时按质完成贫困户一超六有情况建档；完成对2018年脱贫的唐加益进行脱贫认定，对本年电视机损坏的两户贫困户送去电视；四是开展“逐梦计划”，在罗江区级各部门、乡镇、企事业单位为大学生提供实习岗位100个；五是争取到旌城狮会公益组织为全区15个幸福驿站捐赠书架16套及价值5万余元的绘本2000余册。六是广泛开展“感恩小课堂”走进市级贫困村活动，以“四个一”为主要内容（分享一次家乡脱贫变化、学唱一支红色歌曲、观看一部爱国主义题材电影、开展一次趣味活动”），将感恩教育送到贫困村孩子手中。截至目前已经开展14期。

4.围绕全域统筹，实施“青春志愿”计划。一是开展免费书法培训班8期，培训学生100余名，开展“书想罗江唯美阅读”活动2场，引导青少年爱读书、读好书；二是利用周末，组织西部计划志愿者和大学生志愿者在18个幸福驿站开展课业辅导、故事分享、经典诵读等服务300余次，覆盖留守儿童1800余人次，极大地丰富了农村儿童的课余生活。罗江区幸福驿站在第四届中国青年志愿者服务项目大赛中荣获银奖；三是开展义务植树、彩绘井盖等志愿活动7场，积极参与“一带一路，川剧川菜国际文化周”、全国全地形车锦标赛、枣子节等全区大型节会服务工作，50余青年志愿者参与其中，提供志愿服务100余人次；四是邀请香港理工大学、四川大学到我区开展“卫生大使进学校”活动、视力筛查活动，为8所乡村学校近3000名师生提供了公共卫生服务、视力筛查服务，共计13天。

（三）强化自身建设，团的基层基础不断夯实

一是自觉接受、紧紧依靠党对共青团全面领导，把党的十九大精神贯穿改革各方面，成立共青团党支部，每月的最后一周的星期五定为固定党日，召开党员大会和丰富多彩的主题党团日活动；二是以团带队，组织全区少先队辅导员到德阳雅乐居小学、德阳金沙江路学校参观学习少工委成立仪式、少先队工作方法，逐步提高我区少先队工作水平，；三是常态化开展“两学一做”学习教育，开展主题团课、集中入团入队仪式30场次，增强团员的先进性和光荣性。

二、机构设置

共青团德阳市罗江区委员会下属一级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共青团德阳市罗江区委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计168.2万元、支出总计179.75万元。与2017年相比，收入总计增长11.76万元、支出23.31万元，收入增长7%、支出增长13%。主要变动原因是养老保险、职业年金有所提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计168.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.68万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.52万元，占17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计179.5万元，其中：基本支出111.15万元，占62%；项目支出68.6万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计139.68万元、支出139.87万元。与2017年相比，财政拨款收入增加14.64万元、支出增加15.83万元，收入增长10%、支出增长11%。主要变动原因是养老保险、职业年金有所增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出139.87万元，占本年支出合计的78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15.83万元，增长11%。主要变动原因是养老保险、职业年金有所增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出139.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出127.7万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.51万元，占5%；医疗卫生支出1.77万元，占1%；住房保障支出3.89万元，占3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为139.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务-2012901-行政运行: 支出决算为59.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务-2012902-一般行政管理事务支出：支出决算为24.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务-2012999-其他群众团体事务支出：支出决算为44.4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业-2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为4.65万元，完成预算100%。

5.社会保险和就业-2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育-2101101-行政单位医疗:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

7.住房保障支出-2210201-住房公积金：支出决算为3.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出71.27万元，其中：

人员经费54.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2018年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.15万元，下降100%。主要原因是2018年公务接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西部计划志愿者项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1.围绕党政中心，实施“青春建功”计划。一是大力实施SYE项目，鼓励返乡青年积极发展休闲、旅游等新业态，本年度，上报青年创业SYE项目11个，完成御营镇青蛙养殖项目申请，剩余3个项目正在上报团市委审核中；二是邀请创业青年40余名开展罗江创业沙龙，交流创业心得；三是联合区人社局举办第二届德阳“千里眼”创业大赛暨第三届“中国创翼”创业创新大赛选拔赛罗江初赛；主动配合人社局，开展了春风招聘行动，为适龄就业青年提供岗位600余个；四是五四期间，在八景苑广场开展“不忘初心、牢记使命——第二届罗江区创客风采展暨青年技能风采展示”，邀请60余名青年创业参加现场展示。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“西部计划志愿者”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 西部计划志愿者项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障每月按时为全区20名西部计划志愿者购买社保及发放补贴，促进西部计划志愿者服务期间安心工作，无后顾之忧，为罗江发展尽心尽力；为西部计划志愿者提供保障，在服务期间，吸引更多西部计划来罗江服务。

2.青年专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持了青年创业计划、为广大青年搭建交友平台）大力实施SYE项目，鼓励返乡青年积极发展休闲、旅游等新业态，本年度，上报青年创业SYE项目11个，完成御营镇青蛙养殖项目申请、九印文化传媒有限公司申请及蜀渥果园申请；邀请创业青年40余名开展罗江创业沙龙，交流创业心得；联合区人社局举办第二届德阳“千里眼”创业大赛暨第三届“中国创翼”创业创新大赛选拔赛罗江初赛；主动配合人社局，开展了春风招聘行动，为适龄就业青年提供岗位600余个；五四期间，在八景苑广场开展“不忘初心、牢记使命——第二届罗江区创客风采展暨青年技能风采展示”，邀请60余名青年创业参加现场展示。开展“不忘初心.相约五月”青年联谊活动，为工科院、区医院等单位青年搭建交友平台

3.留守学生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，本年度新建幸福驿站3个（慧觉镇、气象局、图书馆），目前，全区幸福驿站总数15个，达到乡镇覆盖率100%；开展元旦、春节、六一送温暖活动，为100名困难儿童送去慰问金共4万元；为全区困难大学生申报金秋助学、四川银行业扶贫慈善基金助学项目，发放助学金4.3万元；联合人社局开展“让爱回家、筑巢引凤”活动，吸引社会爱心人士和企业为困难留守儿童圆梦75件；争取到旌城狮会公益组织为全区15个幸福驿站捐赠书架16套及价值5万余元的绘本2000余册；广泛开展“感恩小课堂”走进市级贫困村活动，以“四个一”为主要内容（分享一次家乡脱贫变化、学唱一支红色歌曲、观看一部爱国主义题材电影、开展一次趣味活动”），将感恩教育送到贫困村孩子手中；开展免费书法培训班8期，培训学生100余名，开展“书想罗江唯美阅读”活动2场，引导青少年爱读书、读好书；组织西部计划志愿者和大学生志愿者在18个幸福驿站开展课业辅导、故事分享、经典诵读等服务300余次，覆盖留守儿童1800余人次，极大地丰富了农村儿童的课余生活。罗江区幸福驿站在第四届中国青年志愿者服务项目大赛中荣获银奖；

项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）
项目名称			西部计划志愿者
预算单位			中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会
预算执行情况（万元）	预算数:		32.4	执行数:	32.4
	其中-财政拨款:		32.4	其中-财政拨款:	32.4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	全区有西部计划志愿者20名，由我委统一管理，每月按时缴纳社保费用及发放生活补贴。			全区有西部计划志愿者20名，由我委统一管理，每月按时缴纳社保费用及发放生活补贴。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成20名西部计划志愿者购买社保	12次	完成为20名西部计划志愿者购买社保
	项目完成指标	质量指标	20名西部计划志愿者购社保	每月按时为西部计划志愿者购买社保	按时完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12月底	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成2019年20名西部计划志愿者购买社保全年15.6万元，生活补贴7.2万元，工作经费9.6万元。	12月底完成	按时完成社保购买及生活补贴发放。
	效益指标	社会效益指标	促进西部计划志愿者服务期间安心工作	促进西部计划志愿者服务期间安心工作，无后顾之忧，为罗江发展做贡献。	按时完成
	满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者	100%	百分百满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团德阳市罗江区委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对西部计划志愿者项目开展了绩效评价，《西部计划志愿者项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，共青团德阳市罗江区委员会机关运行经费支出4.43万元，比2017年减少6.85万元，下降39%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，共青团德阳市罗江区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共青团德阳市罗江区委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-群众团体事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

共青团德阳市罗江区委部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团德阳市罗江区委无下属二级预算单位，行政单位1个。

（二）机构职能。

共青团德阳市罗江区委负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我县学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我县青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我县有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（三）人员概况。

共青团德阳市罗江区委总编制4名，其中行政编制4名。在职人员总数3人，其中：行政人员3人；离退休人员0人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年团区委收入决算合计168.2万元，其中，当年财政拨款收入139.68万元，其他收入28.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年团区委支出总额179.75万元。其中，基本支出111.15万元，项目支出68.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我委按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

（二）专项预算管理。

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2018年12月底资金到位率达到100%；项目资金按项目实施方案进行，截止到2018年12月底资金到位率达到100%。

（三）结果应用情况。

团区委制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物，按政府采购要求执行，杜绝自行采购的情况；严格资产管理，定期清理盘点；做好单位内控管理，支出多人签字确认，层层监督；年初将2018年预算情况及“三公”经费预算情况，在门户网站公开，接受监督；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查等检查和监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过此次财政绩效自评工作，进一步对区委办的资金进行了全面的了解和清理，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理。

（二）存在问题。

在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。经后更加严格规范资金的使用及报销。

附件2

2018年西部计划志愿者项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

2018年团委决算公开.xls