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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关残疾人事业的法律、法规和各项方针、政策；拟定实施残疾人事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。
2.承担残疾人事业宣传教育工作。团结教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立，为社会建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、用品用具供应、福利社会服务、无障碍设施建设等工作。指导社区残疾人工作、开展残疾人预防等工作，促进残疾人平等参与社会生活。
4.协助有关部门考察残联领导班子和做好残联干部的管理、培训工作。
5.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
6.组织实施和管理残疾人分散和按比例就业工作；指导残联系统的残疾人福利企业。
7.负责为残疾人事业募捐、接受社会捐赠。
8.承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，区残联深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在省、市残联的支持指导和区级相关部门的大力配合下，以党的十九大报告提出的“弱有所扶”为指导，进一步加强“量服1+11”战略，深入落实省、市残联工作部署，全面实施民生工程、民生实事，不断帮助贫困残疾人脱贫奔康，为实现全面小康助力。
1、 积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动，持续深化“量服”为残疾人开展精准服务
以“大学习、大讨论、大调研”活动为载体，残工队伍系统进行一次思想洗礼、观念更新，迸发新活力， 以绣花功夫持续深化“量体裁衣式”个性化服务工作，不断推进残疾人康复、就业、扶贫、文化体育、维权和“强基育人”各项工作高质量开展。
（1）入库残疾人9759名，持证人数9564人，办证率98%，为 9759名残疾人实施个性化服务，人均服务项次达到8.65次，落实率、覆盖率均达到57.05％以上。
（2）简化残疾人证办理流程，下放权限至镇、村，让群众尽可能的少跑路。与鉴定医院鉴定联席会议制度，加强办证监管，坚决杜绝“人情证”、“关系证”。
（3）为263余名精神残疾人提供每人每月130元的用药补助，开支用药补助 11.6余万元。
（4）开展“温暖万家行”、“助残月”送温暖活动，为全区232余名困难残疾人、残疾学生送去慰问金7.8余万元。
（5）为全区231名肢残人士发放机动车燃油补贴，每人每年 365元，共计8.395万元。
（6）实施抢救性康复项目，推荐14名肢残人士到市康复中心安装假肢，帮助他们更好地融入社会生活，实现贫困肢体残疾人假肢更换全覆盖。
（7）资助适龄儿童入学，为14名特校学生补贴生活费1.68万元。
（8）实施贫困白内障复明手术补助58人，帮助他们重见光明。
（9）实时审核申请重度残疾人护理补贴的残疾人身份。
（10）组织23名残疾人运动员参加德阳市第九届特奥会暨第四届残运会，在跳高、铅球、游泳等22项比赛中揽获6枚金奖、6枚银奖、9枚铜奖，名列前茅。推送2名残疾人参加四川省第九届残运会，揽获1枚银奖。充分展现了新时代德阳残疾人健康、阳光、奋力拼搏的美好风采。
（11）认真做好残疾人信访维权工作，切实维护社会稳定。建立残疾人诉求反映台账，运用台账工作法落实接待来访、跟踪办理结果。接待来人、来电50余人次，回复中残联信访系统来信 封、区委书记信箱来信1封。做到来信、来访办结率、满意率100%。
（12）进一步加强 “强基育人”工作。各镇普遍配齐残联专干、村（社区）配备专委，确保有人做事。配齐配强残疾人专干、专委，通过培训业务知识，提高服务水平，努力打造一支政治过硬，业务熟练，富有爱心和朝气的残工队伍。制发考核机制，建立有效基层残疾人工作者奖励政策，激发干事热情。认真落实基层组织规范化建设，组织资金、统一模式在各镇、村(社区)实施“量服”公开栏和公示栏。
（13）加强志愿助残服务，建立志愿助残团体136个，招募志愿助残者1800人，将进一步健全志愿助残服务体系，加大为残疾人服务力度。
（14）在6月30日前完成了按比例安置残疾人申报企业用工人数审核工作，为年度残保金征收工作奠定了基础。
（15）加强宣传力度，传播残疾人工作活动情况，营造扶残助残氛围，展示残疾人风采。德阳电视台、罗江电视台播放了“助残月”助残扶残系统活动的电视新闻；到目前为止，已向区、市相关部门报送残疾人工作信息83余篇，中央广电总台国际在线登载33篇，区党政机关采用近5篇，区广播电视台播出新闻报道16次。结合“爱耳日”、“爱眼日”、“全国助残日”等活动，协助电视台等新闻媒体，大力宣传帮扶贫困残疾人和保障残疾人基本生活的优惠政策和有力措施，营造扶残助残氛围；宣传残疾人身残志坚，自强不息的奋斗精神和良好风貌。
2、高质量推动残疾人事业再上新台阶，为美丽幸福新罗江贡献残联力量
（1）实施城乡残疾人居家灵活就业。一是会同就业局、工会等兄弟单位三次组织残疾人招聘会，动员残疾人参加企业用工招聘，达成意向协议50余人。二是积极加强残疾人实用技术培训，建立残疾人日间照料和就业基地2个，2018年市残联下达任务数 2700人，区残联实际帮助2828名残疾人实现居家灵活就业、增加收入、减轻家庭和社会负担。三是积极向社会福利企业推送残疾人就业信息，拓宽残疾人就业途径。
（2）实施灵活就业直补项目。对创业初期零就业家庭残疾人、重度残疾人、大中专残疾毕业生给予生产、创业扶持，2018年市残联下达任务数2700人，区残联实际完成灵活就业直补403人，发放灵活就业直补资金20.08万元。
（3）实施农村残疾人扶贫解困。扶持农村种养殖大户，2018年市残联下达任务数400人，区残联实际为706名贫困残疾人发放扶贫资金和鸡苗，共计支出22.16万元，助其发展生产。
（4）为贫困残疾人适配亟需的辅助器具。根据不同类别残疾人的不同需求，2018年市残联下达任务数150人，区残联实际为全区 257余名残疾人发放了低视力适配助视器、轮椅、拐杖、手摇三轮、座便器等辅具279件，有效改善了残疾人生活和出行的能力。
（5）救助贫困家庭脑瘫儿童。经过筛查，推荐1名儿童到省八一康复中心进行免费脑瘫矫治手术，全面完成救助贫困家庭脑瘫儿童任务。全面完成救助贫困家庭脑瘫儿童任务。与区中医医院合作，为30余名脑瘫儿童进行了为期4个月的康复训练，帮助他们提高认知和行动能力，培训家长开展家庭训练的知识和技能，圆满完成市残联下达的任务。
（6）落实居家托养智力、精神残疾人护理补贴制度，资助残疾人托养服务机构。区残联通过购买服务方式为全区300名“阳光家园”服务对象开展居家托养服务，支出18万元。在区康复服务中心和金山镇建立残疾人日间托养基地，为11 余名残疾人提供日间托养就业服务，每人每天给予15元交通和生活补助。
（7）实施贫困智力残疾儿童抢救性康复训练。为20名智力残疾儿童进行了为期6个月的康复训练，较好地改善了其身体状态，圆满完成市残联下达任务。
（8）实施残疾人家庭无障碍改造。2018年市残联下达任务数 户。通过申报、摸底调查、制定计划、实施改造、检查验收，为我区为44户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，共实施73项设施安装和生活用具购置，改善生产、生活条件，支出20万余元。
（9）救助贫困家庭重度听力残疾儿童。在三月“爱耳日”邀请康复专家为40余名听力患者进行检查，发放助听器30余个。2018年市残联下达任务数4人，区残联实际共对4名贫困听力残疾儿童抢救性康复，配助听器4个。
3、主动作为创新机制，努力为残疾人提供更好地服务
（1）举办“助残月”文艺晚会，邀请省残疾人艺术团进行文艺汇演，表彰残疾人自强模范和助残先进集体，展示残疾人能歌善舞风采，动员号召社会各界关心关爱残疾人。
（2）开展残疾人双创及灵活就业扶持，为31名残疾人发放 元扶持金，为3个创业、就业示范基地发放3万元奖励金，极大地鼓舞了残疾人就业创业热情，对安置、帮助残疾人就业的各类先进予以肯定。
（3）为53名视力残疾人发放盲人智能手机，用科技为他们打开新世界大门，搭建起与“量服”之间的桥梁，足不出户便能解决问题。
（4）每月定期召开全区“量服”分析会，由各业务股室对平台各项数据进行分析，查缺补漏，改正错误。
4、 深入推进脱贫攻坚工作，改变贫困残疾人生活面貌
以“全面小康社会，残疾人一个都不能少”为目标，主动作为、持续发力，不断加大残疾人事业投入力度，积极协调民生、卫生、教育等兄弟单位，全方位扶持贫困残疾人。制发《罗江区贫困残疾人2018年行业扶贫计划》，根据残疾人致贫原因开展点对点精准帮扶。为建档立卡贫困户家庭开通绿色通道，落实专人负责记录各帮扶单位和贫困户的政策咨询和诉求，及时协调解决各类问题。截至目前，已为13个部门和贫困户家庭100余人次提供政策解答和服务。继续做好结对帮扶工作，全体党员干部多次深入贫困户家中，了解实际情况、制定帮扶方案，为有意愿、有能力、有条件的贫困残疾人发放鸡、鸭、猪等家禽、家畜和饲料进行养殖，在元旦、春节、中秋等传统节假日为贫困户送去生活物资和慰问金。拨付专项资金19.7万元，为贫困户开展种养殖业技术培训，提高家庭种养殖收入。
二、机构设置
德阳市罗江区残疾人联合会下属二级单位1个。
纳入德阳市罗江区残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->德阳市罗江区残疾人康复服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1208.54万元，支出681.98万元，与2017年相比，收入增加450.63万元，增长37.29%，支出减少139.41万元，下降11.54%。收入增加主要变动原因是下达德阳市罗江区残疾人托养中心项目资金，支出减少主要原因是2018年残疾人重度护理补贴调整为由民政部门发放。
<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入决算情况说明
2018年本年收入合计1208.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1159.04万元，占95.9%；政府性基金预算财政拨款收入49.5万元，占4.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出决算情况说明
2018年本年支出合计681.98万元，其中：基本支出150.41万元，占22.05%；项目支出531.56万元，占77.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1208.54万元，支出681.98万元，与2017年相比，收入增加450.63万元，增长37.29%，支出减少139.41万元，下降11.54%。收入增加主要变动原因是下达德阳市罗江区残疾人托养中心项目资金，支出减少主要原因是2018年残疾人重度护理补贴调整为由民政部门发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出646.53万元，占本年支出合计的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少121.31万元，下降18.76%。主要变动原因是2018年残疾人重度护理补贴调整为由民政部门发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出646.53万元，主要用于以下方面:
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为8.44万元，占1.31%.
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为3.38万元，占0.52%.
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为4.16万元，占0.64%.
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2018年决算数为123.03万元，占19.03%.
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）:2018年决算数为1万元，占0.16%.
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2018年决算数为109.46万元，完成预算16.93%.
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2018年决算数为49.82万元，占7.71%.
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年决算数为30.5万元，占4.72%.
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为306.34万元，占47.38%.
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年决算数为0.2万元，占0.03%.
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为1.7万元，占0.26%.
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为1.25万元，占0.19%.
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2018年决算数为0.25万元，占0.04%.
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2018年决算数为7万元，占1.08%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为646.53，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.38万元，占100%.
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%.
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为123.03万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%.
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为109.46万元，完成预算100%.
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为49.82万元，完成预算100%.
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为30.5万元，完成预算100%.
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为306.34万元，完成预算100%.
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%.
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为1.7万元，完成预算100%.
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%.
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%.
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为7万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出150.41万元，其中：
人员经费134.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算10%.决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，原因是本年度未安排因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年下降100%，原因是公务用车改革，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算17.16%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长10.34%.主要原因是工作安排2018年接待次数较2017年有所增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待市残联领导到罗江选拔残疾人运动员，支出0.04万元；接待市残联领导对残疾人居家无障碍改造验收，支出0.03万元；接待省残疾人艺术团商议“助残月”活动相关事宜，支出0.08万元；接待省残联领导入户调研及慰问残疾人工作，支出0.06万元；接待省残联领导参加“量服”工作月度分析会及入户督查工作，支出0.08万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待市残联领导到罗江选拔残疾人运动员，接待市残联领导对残疾人居家无障碍改造验收，接待省残疾人艺术团商议“助残月”活动相关事宜，接待省残联领导入户调研及慰问残疾人工作，接待省残联领导参加“量服”工作月度分析会及入户督查工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出35.44万元。
<!--[if !supportLists]-->九、<!--[endif]-->国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
<!--[if !supportLists]-->十、 <!--[endif]-->预算绩效情况说明
<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:对照2018年部门支出绩效评价指标体系，我单位自评情况如下预算编制10分，预算执行18分，综合管理36分，整体绩效30分，合计得分94分。2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“残疾人专（兼）职委员补贴”项目绩效目标实际完成情况。
残疾人专（兼）职委员补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年追加预算数30.48万元（追加预算2017年15.24万元，2018年15.24万元，共计30.48万元），执行数为29.04万元，完成预算的95.28%。通过项目实施，加强了残疾人服务体质建设，提高为残疾人服务的能力和水平，提供及时有效的服务，不断促进残疾人事业的发展。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
残疾人专（兼）职委员补贴 |
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预算单位 |
德阳市罗江区残疾人联合会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
30.48 |
执行数: |
29.04 |
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其中-财政拨款: |
30.48 |
其中-财政拨款: |
30.48 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为127名残疾人专（兼）委员发放补贴 |
为127名残疾人专（兼）委员发放补贴 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
残疾人专（兼）职委员补贴 |
127名 |
127名 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为残疾人提供及时有效的服务 |
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不断提高 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进残疾人事业发展 |
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不断提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
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≥90% |
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<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区残疾人联合2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对残疾人专（兼）职委员补贴项目开展了绩效评价，《残疾人专（兼）职委员补贴项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，德阳市罗江区残疾人联合会机关运行经费支出15.65万元，比2017年增加1.24万元，增长7.92%.
（二）政府采购支出情况
2018年，德阳市罗江区残疾人联合会政府采购支出总额116.30万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出9.92万元、政府采购服务支出103.67万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，车辆0辆。
<!--[if !supportLists]-->第三部分 <!--[endif]-->名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区残疾人联合会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区残疾人联合会是国家参公事业单位，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。现有机关单位1个，下属事业单位1个。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->机构职能。
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
6.对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
7.承担区残疾人工作委员会的日常工作。
8.指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
10.承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况。
总编制8人，其中行政编制4人，事业编制3人，工勤编制1人，2018年在职在编人员总数7人，其中参公人员4人，事业人员3人，退休人员4人。机关编外人员1人，机关共有8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入1208.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入1159.04万元，政府性基金预算财政拨款49.5万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出646.53万元，其中基本支出150.41万元，项目支出496.12万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照《预算法》等相关预算管理规定，2018年我单位预算收入用于保障本单位职工工资、机关日常工作经费和残疾人事业发展项目支出。预算编制质量良好，绩效目标按照项目申报。
（二）专项预算管理。
完善专项资金管理，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。
（三）结果应用情况。
通过绩效自评工作的开展，区残联建立评价结果和预算安排有机结合，将上年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金的使用效率和工作效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过评价认为：部门预算支出促进了残疾人工作的有序开展，促进了我区残疾人事业的发展，确保完成了区委、区政府下达的业务目标任务。
（二）存在问题。
1.因单位全额编制少导致经费不足：主要体现在人员社会保障缴费资金和日常公用经费不足,实际支出与预算经费相差甚远。
2.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
3.专项资金使用因受实施方案的约束和限制，有些项目使用率不高。
（三）改进建议。
1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.各级相关部门在制定资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施、服务的使用限制。
附件2
2018年残疾人专（兼）职委员补贴经费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
罗江区残联对项目自评采用平时检查和重点考核相结合的办法实施。平时检查主要通过残疾人“量服平台”进行检查，重点考核通过德市罗残发〔2018〕59号文件，德阳市罗江区残疾人联合会关于对各镇、村（社区）残疾人专干、专委绩效考核细则的通知。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。
|
评价准则 |
分值 |
实际得分 |
绩效等级 |
|
项目决策 |
25 |
24 |
|
|
项目管理 |
15 |
13 |
|
|
项目绩效 |
60 |
58 |
|
（二）绩效分析
1、项目决策
项目通过德市罗残〔2018〕11号文件，德阳市罗江区残疾人联合会关于申请拨付残疾人专（兼）职委员补贴经费的请示，财政拨付项目资金。
2、项目管理
项目资金专款专用，资金统一由财政管理，严格执行相关政策，做到有支出、有预算，确保资金符合财务管理制度规定。
3、项目绩效
残疾人专（兼）委员补贴项目加强了残疾人服务体质建设，提高为残疾人服务的能力和水平，提供及时有效的服务，不断促进残疾人事业的发展。
<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->存在主要问题
无
<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->相关措施建议
无
第五部分 附表
