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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。2、负责全区科学技术普及工作。开展科学宣传，普及科学知识。主要工作：1、大力实施“金桥工程”，促进科技成果转化。2、开展科普工作，提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展，服务“三农”，助农增收。4、加强企业科技创新平台建设，助力企业创新发展。5、加强学术交流，活跃学术思想。
（二）2018年重点工作完成情况
一、全民科学素质活动纷呈，提升明显
（一）扎实开展科普工作。邀请市科协科普大篷车进校园14次；邀请全市科普大篷车进校园1次；举办中国流动科技馆罗江巡展活动1次；利用“科技之春”、“全国科技工作者日”、“全国科普活动日”等活动开展“科技下乡”活动10次；组织全市“全国科普活动日”启动仪式1次。
（二）青少年科技创新工作。组织参加四川省第三十三届青少年科技创新大赛；与区教育局等6部门联合组织罗江区第一届青少年科技创新大赛；与区教育局组织全区中小学科技辅导员培训1次。
（三）金桥工程。通过开展金桥工程项目申报培训，项目培育、指导、督查等活动，全年项目申报量增长260%。
二、充分发挥农技协作用，助力乡村振兴
（一）开展农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人及“乡村振兴计划”项目的培育。
（二）组织农技协管理人员培训2场，91人次。
（三）召开科普项目申报培训会，专项指导、帮扶项目申报工作。
三、助力企业创新驱动发展
（一）召开企业项目申报培训，开展现场指导、帮扶活动。
（二）走访调研对人才、技术、项目等需求，精准对接各级学会开展服务工作。
（三）“请进来”——组织院士专家罗江行5次，对产业发展、技术引进、项目推广开展咨询和论坛活动。
（四）“走出去”——对接国家、省、市级学会及院士专家，促进学会、院所、专家进驻园区，助力企业创新发展。
四、党建工作
始终将抓好党建作为工作的首位，加强制度建设，提升执行能力。认真落实“三会一课”制度，坚持“走基层 惠民生”活动，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保党员干部坚守政治立场、站稳政治立场、把准政治方向。始终狠抓“四风”，加强干部队伍建设。认真落实党风廉政建设“一岗双责”制度，加强隐患排查，着力风险防控。成立了德阳市罗江区科学技术协会党支部，召开党组会12次，研究“三重一大”事项16个议题，专题研究党风廉政建设和反腐败工作会4次，脱贫攻坚帮扶工作会6次。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，专题学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话及省市区委有关党建工作会议精神。
五、狠抓脱贫攻坚巩固工作。
严格按照木桥村脱贫攻坚“抓搬迁建房、发展种养殖业、促进务工增收、宣传政策激发正能量”的总体思路，制定了《精准扶贫规划》。木桥村贫困户48户137人，已经先后脱贫47户，无返贫户，剩余1户2人于2018年底脱贫。
二、机构设置
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计215.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加96.03万元，增长80.3%。主要变动原因是人员经费和项目经费。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计215.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计135.57万元，其中：基本支出103.15万元，占76.1%；项目支出32.42万元，占23.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计215.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加96.03万元，增长80.3%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加36.03万元，增长26.5%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出117.55万元，占87.7%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.32万元，占8.1%；医疗卫生支出1.89万元，占1.4%；住房保障支出3.86万元，占2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为135.57，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务-科学技术支出-机构运行:支出决算数为74.12万元，完成预算100%；
2. 一般公共服务-科学技术支出- 其他科学技术管理事务支出:支出决算数为11万元，完成预算100%
3. 一般公共服务-科学技术支出-科普活动:支出决算数为32.42万元，完成预算100%
4. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养社会保障和就业-行政事业单位离退休-老保险缴费：支出决算数为4.98万元，完成预算100%。机关事业单位社会保障和就业-行政事业单位离退休-职业年金缴费：支出决算数为1.99万元，完成预算100%。社会保障和就业-行政事业单位离退休- 其他行政事业单位离退休：支出决算数为5.36万元，完成预算100%
5. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:支出决算数为1.89万元，完成预算100%
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数为3.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.15万元，其中：
人员经费53.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.65万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
其中：公务用车购置支:0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.1万元，增长30.1%。主要原因是2018年科协申报“金桥工程”及农技协项目数量增加，验收项目较2017年增多，因此公务接待费增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，742人次（不包括陪同人员），共计支出3.65万元，其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一抓一项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看科协“一抓一”项目经费主要由“金桥工程”、农技协、科普活动、全民科学素质、“站、栏、员”、“讲比”活动项目构成，其主要保证每年项目的顺利开展及验收成果的经费保障。（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一抓一”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 一抓一项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障一抓一项目的顺利开展。
2、老科协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老科协工作的顺利开展。
2. 院士专家工作站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障院士专家工作站项目的顺利开展。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
一抓一项目经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区科学技术协会 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
14 |
执行数: |
14 |
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其中-财政拨款: |
14 |
其中-财政拨款: |
14 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展“一抓一”项目绩效评价 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展行政单位内部审计 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成“五下乡”宣传 |
10次 |
10次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成 |
12月底 |
12月底 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益指标 |
规范“一抓一”专项资金使用管理，提高资金使用效益 |
不断提高 |
不断提高 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
验收资料审核率 |
100% |
100% |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
完成对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区科协2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对1项目、一抓一项目开展了绩效评价，《一抓一项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出103.15万元，比2017年增加15.67万元，增长15.2%主要原因是由于科协2018年业务增多，所以机关经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，科协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-机构运行：指办公费等公用经费。
10. 一般公共服务-科普活动：指金桥工程”、农技协、全民科学素质等科普经费。
11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：指单位的职业年金、养老保险等费用
12，医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗 ：指在职职工医疗保险
13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指在职职工住房公积金
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
区科协2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区科学技术协会无下属二级预算单位，行政单位1个。
（二）机构职能。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科技展和技术创新
2、负责全区科学技术普及工作，开展科普宣传，在全区人民中传播科学思想和科学方法，普及科学只是，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，开展科技服务，推广先进实用技术，在农村、企业、学校、社会中开展科学技术教育和普及活动，提高全民族科学文化素质。
3、反应科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团队和科学技术工作者服务、组织科学技术工作者参与全区科学技术政策、规划、贯彻法规制定和区内重大事项的政治协调、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀学术论文，优秀科学技术工作者、优秀科技团体，推荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务、农民技术职称评定，提出政策建议，实施“金桥工程”，开展“讲比”活动，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术服务资格审评等任务。负责科技咨询行业的管理。
（三）人员概况。
德阳市罗江区科学技术协会总编制3名，其中行政编制3名。在职人员总数3人，其中：行政人员3人；退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年区科协收入决算合计215.56万元，其中，当年财政拨款收入215.56万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2018年区科协支出总额135.57万元。其中，基本支出103.15万元，项目支出32.42万元。
一般公共预算财政拨款支出135.57万元。一般公共服务支出117.55万元，社会保障和就业支出12.32万元，医疗卫生与计划生育支出1.89万元，住房保障支出3.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
（一）预算编制情况。
我会按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。
（二）执行管理情况。
部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2018年12月底资金到位率达到100%；项目资金按项目实施方案进行，截止到2018年12月底资金到位率达到100%。
（三）综合管理情况。
区科协制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物，按政府采购要求执行，杜绝自行采购的情况；严格资产管理，定期清理盘点；做好单位内控管理，支出多人签字确认，层层监督；年初将2018年预算情况及“三公”经费预算情况，在门户网站公开，接受监督；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查等检查和监督。
（四）整体绩效。
区科协部门整体支出资金绩效评价总体为良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用较规范。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过自查我会严格执行财务管理制度，严格按照用途使用专项资金，未出现违规使用等行为。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
2018年一抓一项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况。
1.科协“一抓一”项目经费主要由“金桥工程”、农技协、科普活动、全民科学素质、“站、栏、员”、“讲比”活动项目构成，其主要保证每年项目的顺利开展及验收成果的经费保障。
2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
3.资金分配的原则及考虑因素。
2018年预算“一抓一”项目资金14万元，其中包括：农技协、科普活动、“金桥工程”、全民科学素质等打捆项目经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.项目主要内容。
我会“一抓一”项目经费服务于乡镇各协会的“金桥工程”实施与验收，农技协等活动的开展，同时各协会积极参加市科协组织的活动，进行技术的指导。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（二）绩效分析
1、项目决策
1、项目主要保障每年“金桥工程”的实施补助及验收，新建农技协等项目的经费保障。
2、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2、项目管理
1.资金计划。
2018年“一抓一”项目经费14万元。
2.资金到位。
年初下预算指标拨到大平台，填资金申请表申请使用，已全额到位。
3.资金使用。
1、科普活动80000元；
2、“站、栏、员”经费20000元；
3、“金桥工程“及农技协40000元。
3、项目绩效
我会对分析评价申报内容与实际内容进行梳理、检查，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
四、 存在主要问题
无
五、 相关措施建议
无
第五部分 附表
