第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。

维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

巩固和扩大各族各界妇女的大团结。 

承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1. 狠抓女性创新创业，积极投身经济发展建功立业。一是积极争取党委、政府支持，整合社会资源，不断巩固发展妇女居家灵活就业基地和巾帼专合社、巾帼巧手屋等示范点建设，助力我区罗江区未来星教育有限公司创建“市级居家灵活就业基地”，争取3万元补助资金；圣雅美容会所创建“市级巾帼巧手屋” 争取1万元补助资金；二是开展 “双创”培训，促进巾帼建功。开展巾帼创业就业月嫂培训4场，培训妇女人数共650余人；三是邀请北京大学干部培训中心讲师、厦门大学马克思主义学院客座副教授陈晓阳，为全区妇女干部、青年创业者、女大学生代表、女企业代表、社会工作者共计300余人，举办《互联网+战略与创新思维》专题讲座 ；四是协助开展全区2018年就业扶贫暨“春风行动”招聘会。来自区内外的120余家企业参加，提供就业岗位6500余个，进场求职人员超过5000人次，其中适合妇女的岗位达60%；五是深入开展“巾帼建功”创评活动，在“三八”期间命名表彰了区级巾帼建功标兵14个、区级巾帼建功先进集体 8个、区级“巾帼文明岗”13个、区级巾帼创业女能手 15个、区级“三八红旗手”20人、区级三八红旗手集体8个。

2. 注重家庭文明建设，培育践行社会主义核心价值观。一是大力开展“乡村振兴 巾帼行动”，邀请明净家政公司老师分别到各镇开展了巾帼家政培训班6场，听众达700余人；二是持续开展“养成好习惯 形成好风气”进村（社区）宣讲活动10次；三是持续开展“幸福使者•母亲课堂”进机关、进校园、进乡镇、进村社巡回讲座活动，举办讲座8场，听众人数达1100人；四是举办了“为爱暖冬行.宝贝加油”留守儿童慰问暨大型亲子公益活动、“放飞梦想、拥抱春天”、“快乐六一.童心共筑文明家”、“大手‘廉’小手 ‘柚’你更快乐”亲子公益活动；五是为金山镇第一小学100余名小学生举办“护佑花蕾、安全童行”女童防性侵知识讲座；六是开展 “学传统文化·做美德少年”、“养成好习惯 形成好风气”暑期夏令营活、“童心向党 孝老爱亲”、“九九重阳节 浓浓敬老情”等活动；七是承办德阳市“最美家庭”揭晓暨“乡村振兴•巾帼行动”启动仪式，我区获得德阳市“最美家庭” 先进集体4个、德阳市“最美家庭”7户、德阳市“五好文明家庭” 3户、德阳市 “最美军嫂” 1名、德阳市优秀家规家训格言1条、德阳市最美家风家训故事2个；八是持续开展“向幸福出发”—寻找“最美家庭”评选活动，评选出32户区级“最美家庭”、5户区级“最美女医生”、6户区级“最美女教师”、2户“最美女交警”、1户“最美女城管”、1户“最美女环卫工”。

3.切实做好妇女儿童维权服务，促进社会和谐稳定。一是结合“三八”妇女维权周、国际反家庭暴力日、“3.15”国际消费者权益日主题宣传、“法治基层行”等重要宣传节点，区妇联组织妇儿成员单位及各镇妇联系统开展“三八”妇女维权 “反家暴”和“防艾”普法宣传活动.全年来，累计发放妇女法律、禁毒及健康宣传资料共6500余份；二是开展法律知识讲座和送法律下基层活动，邀请区内外知名老师，深入村、社区开展“巾帼维权法律大讲堂”4场，听众达1000余人；三是邀请区法院就妇女儿童维权难点工作进行座谈，探讨解决妇女儿童维权难点工作途径，探索和完善妇女儿童维权工作机制；四是加大信访工作，做好妇女儿童维权工作。充分发挥区、镇、村三级妇联信访作用，做好群众的来访、来电、来信按键的登记处理工作。全年来，区妇联共接待来信来电来访案件168件，经过协调，办结率达97%

4.深入推进妇联组织改革，强基固本夯实基层基础。一是加大妇女儿童之家建设力度，为妇女儿童谋福祉。2018年，新建儿童之家20个；为提高妇女之家服务质量，提升档次。全区打造示范妇女之家60个，广泛开展婚姻咨询、矛盾调解、技能培训、公益活动等，打造宣讲党思想和政策、服务妇女儿童的阵地；此外在社会公益组织示范妇女之家持续开展女性素质提升课堂，组建舞蹈队，面向全区妇女群众每周二、周四下午免费开展舞蹈培训，主要涉及健身舞、藏族舞、扇子舞、拉丁舞、瑜伽、交谊舞等多个舞种，深受广大妇女群众喜欢；二是举办第四届巾帼“安康杯”迎春趣味体育活动。各镇、村（社区）的妇联主席、区级机关、部门的女领导、妇委会主任和女职工共240多名运动员参加活动；三是举办罗江区第三届机关女职工“文明乡村行”暨“三八”妇女节健身徒步走活动。由区级部门、单位和10个乡镇共计500余名女职工参加了徒步走健身活动；四是加强基层妇联干部培训，采取走出去、请进来等方式，对基层妇联干部履职能力进行了提升培训。全年来组织了20余名优秀妇女干部到浙大、厦门、省妇干校、西北大学参加培训；五是加强妇联机关建设，成立区妇联党支部，以“三会一课”、“两学一做”相关工作为契机，联合妇联工作实际，加强对留守、贫困妇女和优秀女党员的服务职责，切实将组织妇女参加各类培训工作作为罗江区妇女联合会党支部亮点工作。

5.关注妇儿弱势群体，抓好贫困妇儿的关爱工作。一是开展慰问贫困妇女儿童活动。春节、“三八”节期间，对我区10个乡镇家庭经济困难的“两癌”妇女、妇干、残疾人等进行看望慰问，共为70余人送去慰问金、慰问品2.5万元；“六一”儿童节期间，市、区四大班子领导深入第一幼儿园、实验小学、调元镇小学、慧觉镇小学、爱贝儿早教中心为学校和学生送去慰问金与慰问品近8万余元；二是开展“关爱女性保障计划”活动，倡导广大妇女“关爱自己奉献社会”。截至目前，全区参保妇女共计1.9万人次，参保额共58.7万元，有12例投保的患病妇女获得理赔，赔付金额47.6万元；积极做好农村贫困母亲“两癌”救助工作，共争取全国妇联“贫困母亲两癌救助”专项资金2万元，四川省妇联“贫困母亲两癌救助”专项资金2万元，用于救助4名“两癌”患病贫困母亲；联合爱心机构、爱心企业等社会组织开展系列走访慰问困难儿童活动，走访慰问罗江特殊教育中心、万安镇养老院的特殊儿童和高龄老人，让她们确实感受到党和政府的关爱和温暖；三是开展红旗飘飘、党旗飘扬，巾帼志愿助春耕活动，组织巾帼志愿者20余人深入帮扶村为贫困户栽插秧苗；四是组织志愿者持续开展“爱罗江 我志愿”、“创全国文明城市”周末服务活动，开展马路执勤劝导区民文明出行、街头捡拾果皮纸屑、垃圾清扫行动、劝导经营门店前规范车辆停放秩序、帮扶农村留守妇女儿童、发放宣传资料等志愿服务活动。

二、机构设置

区妇联属一级预算单位，行政单位，内设办公室,编制5人，实有在编5人。2018年机构人员均无变化。包括本级决算和所属单位内的汇总决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计182.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加65.39万元，增长55.71%，主要原因是人员经费以及项目经费均增加预算。

 

     图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计170.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.81万元，占99%；其他收入0.01万元，占1%。

 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计171.05万元，其中：基本支出116.55万元，占68%；项目支出54.5万元，占32%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计170.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加53.44万元，增长45%。主要原因是人员经费以及项目经费均增加预算。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出168.8万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.43万元，增长43%。主要原因是人员经费以及项目经费均增加预算。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出168.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出143.93万元，占85%；社会保障和就业支出14.92万元，占9%；医疗卫生支出4.55万元，占3%；住房保障支出5.4万元，占3%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为168.8，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为91.43万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为38.5万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为6.71万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为2.68万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:决算数为5.53万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:决算数为2万元，完成预算100%

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为2.55万元，完成预算100%

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为5.4万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.29万元，其中：

人员经费101.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0*%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%，本年内未发生公务接待费。公务接待费支出决算与2017年持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对儿童之家项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全面完成年初制定的各项目标任务：开展妇女素质提升培训；开展妇女创业就业工作；开展法律、法规宣传工作；开展家庭教育活动；开展儿童之家和妇女之家建设；开展巾帼行动乡村振兴活动；开展妇联自身建设工作等各项妇女儿童工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看全面完成了年初定下的任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“儿童之家””妇女之家”“妇女儿童工作经费”“妇儿工委工作经费”“巾帼行动：最美家庭、乡村振兴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合辖区内的早教中心、幼儿园、小学等教育资源，积极促进“儿童之家”阵地建设。同时，发挥师资优势，结合儿童的实际需要，开展各类亲子公益活动，开设课后辅导、文体活动、心理健康辅导、家庭教育等各类课程，大力宣传落实儿童优先原则，积极改善了儿童生存、保护、发展环境。发现的主要问题：缺乏管理人员、运行经费、维护经费等。下一步改进措施：建议建立由政府提供儿童之家运行经费的机制；进一步完善儿童之家工作机制，实行规范管理；引进社工组织，培训、培养管理人员和志愿者队伍；继续把儿童之家建设纳入政府为民办实事项目。

2.妇女之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了妇女想得着、能参与、得实惠的各种特色活动，形成“妇女之家”自身建设项目的特色和亮点，实现项目建设的经济效益和社会效益，真正把“妇女之家”建成广大妇女靠得住、能办事、办成事的温暖之家保障，发现的主要问题：基层妇女组织功能弱化，活动经费难以保障，妇联干部自身的综合素质有待提高。下一步改进措施：进一步提升队伍素质，不断强化“妇女儿童之家”建设的考核力度；加强经费保障，建议相关部门能设立专项资金，对“妇女之家”示范点给予一定经费支持。

3. 妇女儿童工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，加强了“两纲”实施的组织、协调、指导、督促工作，重点开展了“两纲”宣传培训、调查研究、重难点目标推进等工作，推动全区各级各部门深入实施“两纲”，促进妇女儿童事业全面发展。发现的主要问题：女性受教育年限还有差距，儿童与社会环境需进一步融洽，儿童与教育、福利需进一步改善。下一步改进措施：将继续加大协调社会力量的力度，整合社会资源，强化职能作用和示范带动，狠抓调研，努力解决妇女儿童发展中出现的新情况、新问题。

4.妇儿工委工作经费 “项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，广泛开展家庭教育知识培训，传播科学家教方法；争取各方支持，做好扶贫帮困工作；实施素质提升项目，提高妇女儿童工作水平；协调成员单位做好监测评估，对重难点问题进行研究；大力开展“男女平等基本国策”宣传培训，让国策意识深入人心。发现的主要问题：部分指标与规划目标相比仍然存在差距，二孩政策增加了教育卫生压力。下一步改进措施：继续以项目为抓手，全力推进重难点指标达标；提升儿童之家综合水平，切实发挥服务作用；多方联合分析研判，全力应对二孩政策带来的压力；全面推进各项工作，促进妇女儿童发展。

5.巾帼行动：最美家庭、乡村振兴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力开展“乡村振兴 巾帼行动”，引领农村妇女共建共享生态宜居新农家；承办德阳市“最美家庭”揭晓暨“乡村振兴•巾帼行动”启动仪式，发起乡村振兴.巾帼行动倡议，评选出39户“最美家庭”；持续开展“养成好习惯 形成好风气”活动，组织巾帼志愿者入户指导协助百姓家居卫生脏乱清扫百余次，充分发挥妇女在经济社会和家庭建设中的独特作用，辐射带动了近万妇女及家庭养成好习惯、涵养好家风。发现的主要问题：活动开展的参与度、覆盖面不够广泛，缺少长期性活动经费。下一步改进措施：继续深入开展相关活动；建议政府继续投入经费确保活动开展有实效。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			儿童之家建设
预算单位			德阳市罗江区妇女联合会
预算执行情况（万元）	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据“两纲”要求，确保2020年我区90%以上村社区都要求建设“儿童之家”			根据“两纲”要求，确保2020年我区90%以上村社区都要求建设“儿童之家”
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2018年儿童之家建设工作	指导督促20个儿童之家建设	指导督促20个儿童之家建设
	项目完成指标	质量指标	保障儿童健康成长	提升儿童综合素质和能力水平。	提升儿童综合素质和能力水平。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	完成2018年儿童之家建设工作	10万元	10万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	推进全区妇女儿童事业发展	推进全区妇女儿童事业发展
	效益指标	可持续影响 指标	儿童工作影响	儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高	儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧100%	≧100%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			妇女之家建设
预算单位			德阳市罗江区妇女联合会
预算执行情况（万元）	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成妇女之家建设			完成妇女之家建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2020年妇女之家建设工作	指导督促20个妇女之家建设	指导督促20个妇女之家建设
	项目完成指标	质量指标	保障妇女各项权益	提升妇女综合素质和能力水平。	提升妇女综合素质和能力水平。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	完成2020年妇女之家建设工作	8万元	8万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	推进全区妇女儿童事业发展	推进全区妇女儿童事业发展
	效益指标	可持续影响 指标	妇女工作影响	妇女权益范围越来越广，保障水平越来越高	妇女权益范围越来越广，保障水平越来越高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧100%	≧100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			妇女儿童工作经费
预算单位			德阳市罗江区妇女联合会
预算执行情况（万元）	预算数:		16.5万元	执行数:	16.5万元
	其中-财政拨款:		16.5万元	其中-财政拨款:	16.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保妇女儿童各项工作圆满完成			确保妇女儿童各项工作圆满完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2018年全区妇女儿童培训宣传等各项工作	妇女儿童宣传培训全覆盖	妇女儿童宣传培训全覆盖
	项目完成指标	质量指标	完成妇女儿童工作	提升妇女儿童综合素质和能力水平。	提升妇女儿童综合素质和能力水平。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	完成2018年全区妇女儿童培训宣传等各项工作	16.5万元	16.5万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	推进全区妇女儿童事业发展	推进全区妇女儿童事业发展
	效益指标	可持续影响 指标	妇女儿童工作影响	妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高	妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧100%	≧100%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			区妇儿工委办工作经费
预算单位			德阳市罗江区妇女联合会
预算执行情况（万元）	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保妇儿工委各项工作圆满完成			确保妇儿工委各项工作圆满完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2018年全区妇儿工委各项工作	保障妇女儿童各项权益	保障妇女儿童各项权益
	项目完成指标	质量指标	完成妇儿工委工作	促进妇女儿童发展	促进妇女儿童发展
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	完成2018年全区妇儿工委各项工作	5万元	5万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	推进全区妇女儿童事业发展	推进全区妇女儿童事业发展
	效益指标	可持续影响 指标	妇女儿童工作影响	妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高	妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧100%	≧100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			巾帼行动、最美家庭和乡村振兴项目
预算单位			德阳市罗江区妇女联合会
预算执行情况（万元）	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保巾帼五大行动、最美家庭、乡村振兴各项工作圆满完成			确保巾帼五大行动各项工作圆满完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2018年巾帼五大行动、最美家庭、乡村振兴各项工作	加强妇女自立能力	加强妇女自立能力
	项目完成指标	质量指标	完成五大行动工作	提升妇女综合素质和能力水平。	提升妇女综合素质和能力水平。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	完成201年巾帼五大行动、最美家庭、乡村振兴各项工作	2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	团结广大妇女为实现脱贫攻坚、乡村振兴、城市提升、创业创新、美丽家园建设贡献巾帼力量。	团结广大妇女为实现脱贫攻坚、乡村振兴、城市提升、创业创新、美丽家园建设贡献巾帼力量。
	效益指标	可持续影响 指标	五大行动工作影响	妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高	妇女儿童权益范围越来越广，保障水平越来越高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧100%	≧100%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区妇女联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对儿童之家项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区妇联机关运行经费支出14.76万元，比2017年增加3.9万元，增45%。主要原因是人员经费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，区妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

德阳市罗江区妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区妇联是区委领导下的群众团体组织，单位性质：行政单位。区政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联，经费预算及人员管理归并县妇联，联合办公。

（二）机构职能。负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。巩固和扩大各族各界妇女的大团结。 承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。区妇联总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。另聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门预算收入总数为170.81万元，较2017年部门预算收入总数96.71万元增加74.10万元，增加76%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款预算支出170.81万元，与上年支出96.71万元增加74.10万元，增加76%，其中一般公共服务支出145.94万元，社会保障和就业支出14.92万元，医疗卫生支出4.55万元，住房保障支出5.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。

（二）专项预算管理。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目支出按月或季申报支付，主要用于妇女儿童各项工作等支出。

（三）结果应用情况。全面完成年初制定的各项目标任务：开展妇女素质提升培训；开展妇女创业就业工作；开展法律、法规宣传工作；开展家庭教育活动；开展儿童之家和妇女之家建设；开展巾帼行动乡村振兴活动；开展妇联自身建设工作等各项妇女儿童工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经对照部门支出绩效评价指标体系自评，我委自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评39分；整体绩效30分，自查得分29分。合计得分96分。较好地完成绩效目标，确保了妇女儿童工作正常开展。

（二）存在问题。活动开展的参与度、覆盖面不够广泛，缺少长期性活动经费。

（三）改进建议。继续深入开展相关活动；建议政府继续投入经费确保活动开展有实效。

 

附件2

2018年儿童之家项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

进一步加大妇女儿童之家建设力度，为妇女儿童谋福祉,2018年，区妇联按照全市民生工程要求，完成20个儿童之家建设，区财政拨付10万元用于区级儿童之家建设，省妇联拨付4万元用于省级儿童之家建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经对照部门项目支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况如下：项目决策20分，自查得分20分；项目管理10分，自查得分10分；项目绩效70分，自评69分。合计得分99分。较好地完成项目支出绩效目标，确保了儿童之家建设工作的全面完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

必按照政府主导、多方参与、普惠公益原则，以保护儿童权益和促进儿童发展为宗旨，依托城乡社区资源，全面完成民生工程20个“儿童之家”的建设任务。

2、项目管理

区委区政府高度重视“儿童之家”建设民生工程的实施，3月15日，区委副书记、区政府区长李栋主持召开政府与群团组织联席会议，落实区级财政资金解决儿童之家建设经费2.5万元，追加预算7.5万元，合计10万元；同时，省级儿童之家示范点建设资金4万元也已到位。该项目经费计划用于全区区级20个儿童之家创建活动经费10万元，省级儿童之家创建活动经费4万元。

3、项目绩效

该项目严格按照项目实施及管理要求，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中，区妇联进一步加强项目管理的监管，严格监管程序，确保项目顺利完成。2018年11月全面完成20个“儿童之家”的建设任务，完成了民生工程建设要求。

三、存在主要问题

缺乏管理人员、运行经费、维护经费等。

四、 相关措施建议

建议建立由政府提供儿童之家运行经费的机制；进一步完善儿童之家工作机制，实行规范管理；引进社工组织，培训、培养管理人员和志愿者队伍；继续把儿童之家建设纳入政府为民办实事项目。

第五部分 附表

附件2：2018年部门决算公开表(妇联）.xls