第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2.负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。

3.实施水资源的统一监督管理，制订水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4.承办水利建设项目的初审转报工作。

5.承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱减灾工作。

6.负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护，区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

7.负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。

8.指导全区水政监察和水行政执法，负责重大涉水事件的查处，协调仲裁水事纠纷。

9.负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

全面完成各项目标任务。一是层层压实责任，抓好防汛度汛工作，重点加强河道和险工险段的巡查90次；年度共发布汛期预警短信6500余条，雨水汛情1600余次；组织应急抢险人员11000余人次参与抢险；投入抢险船只6舟次，运输设备1000余班次，机械设备120余班次；解救被困群众40人，转移人口2171人；积极落实省市区督导组发现问题整改，开展防汛督导500余次，召开调度会商会100余次，提前做好保栽分析和抗旱预案的制定工作，切实抓好蓄水保水，全年向灌区输水达到6300万m³，确保了全区18余万亩农田用水。二是积极推行河湖长制工作，完善巡河APP使用规范，通过巡河APP，实时查看各级河长开展河道巡查情况；统一印制巡河记录本，规范巡河记录档案管理；每月对各级河长开展情况进行通报，提醒河长适时开展河道巡查；积极推动一河一策管理保护方案编制 “一河（湖）一策”管理保护方案修编工作落实，积极收集并完善相关资料；完善一河（湖）一档修订工作。落实专人，翻阅资料、实地走访，进一步对我区河湖自然属性、取用水、排污、河湖水质、水生态、岸线开发利用、河道利用、涉水工程和设施等进行摸排，完善我区一河（湖）一档建立工作；做好老旧公示牌更换。及时组织人力、财力，对我区河长制老旧公示牌进行更换，抓好公示宣传。三是稳步推进重点水利工程建设，完成“十三五”农村人口饮水巩固提升工程等4个项目的建设。加快实施都江堰灌区慧花、慧新、慧御和高庙支渠续建配套节水改造工程，计划投资2900万元；完成罗江区2018年水利发展资金高效节水灌溉项目建设任务；推进绵远河罗江区段（红岩寺、略坪镇）防洪治理工程建设， 2019年计划争取中央补助资金3000万并完成工程建设任务；四是依法治水和从严监管取得新成效，积极开展水法规宣传，以扫黑除恶专项斗争为依托，严厉打击涉水行业涉黑涉恶涉乱行为，清理采砂等涉乱行为11个；高度重视安全生产、信访稳定工作,确保了一方平安；加强水土流失预防监督检查，完成水土保持补偿费征收28.03万元，生产建设项目水土保持方案评审17个。

二、机构设置

德阳市罗江区水务局是区政府行政职能部门之一，所属单位6个，其中：区本级行政单位1个区水务局机关；参公管理事业单位1个区水政监察大队；全额拨款事业单位4个区水利灌排工程管理中心、区河道管理处、区水利工程质量与安全监督站、区人民政府防汛抗旱指挥部办公室。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5001.39万元。与2017年相比，收、支总计各减少19.41万元，下降0.38%。主要变动原因是当年在职人员减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3632.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3493.77万元，占96.19%；政府性基金预算财政拨款收入50.75万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.62万元，占2.41%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2347.22万元，其中：基本支出1010.65万元，占43.06%；项目支出1336.57万元，占56.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4842.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少53.37万元，下降1.09%。主要变动原因是当年在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2289.78万元，占本年支出合计的97.55%%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少790.09万元，下降25.18%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2289.78万元，主要用于以下方面:教育支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出129.57万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出23.38万元，占1.02%；节能环保支出117万元，占5.11%；农林水支出1970.01万元，占86.03%；住房保障支出48.82万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2289.78，完成预算91.67%。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年决算数为1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年决算数为30.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为11.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为58.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为23.55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为3.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年决算数为2.57万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为4.08万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为16.35万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2018年决算数为1.2万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2018年决算数为1.75万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:2018年决算数为117万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为80.33万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2018年决算数为405.54万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为14.72万元，完成预算54.52%，决算数小于预算数的主要原因是此项经费剩余未支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2018年决算数为326.4万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2018年决算数为554.19万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2018年决算数为7.82万元，完成预算26.07%，决算数小于预算数的主要原因是此项经费未完全支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:2018年决算数为2.65万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:2018年决算数为9.26万元，完成预算56.29%，决算数小于预算数的主要原因是此项经费未完全支出。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2018年决算数为113.4万元，完成预算33.98%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施，部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施。

22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:2018年决算数为18.38万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:2018年决算数为10.23万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2018年决算数为298.84万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2018年决算数为128.25万元，完成预算6.88%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施，部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为48.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1005.86万元，其中：

人员经费909.84万元，主要包括：基本工资152.07万元、津贴补贴522.31万元、奖金9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元、职业年金缴费23.35万元、抚恤金3.42万元、生活补助59.32万元、医疗保险21.32万元、其他社会保障缴费3.43万元、奖励金0.7万元、住房公积金48.82万元、医疗费1.2万元其他对个人和家庭的补助支出6.35万元等。

公用经费96.02万元，主要包括： 办公费13.03万元、水费0.08万元、电费3.93万元、邮电费4.93万元、物业管理费0.38万元、差旅费20.3万元、维修（护）费0.98万元、培训费1.64万元、公务接待费1.5万元、劳务费9.71万元、工会经费14.33万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出19.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.77万元，完成预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格公务接待，严格按规定范围使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.27万元，占78.76%；公务接待费支出决算2.5万元，占21.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，完成预算97.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车2辆, 多用途货车2辆。

公务用车运行维护费支出9.27万元。主要用于本单位开展日常业务活动及水资源、水土保持、水行政执法，防汛、抗旱及检查水利工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算54.35%。公务接待费支出决算比2017年减少0.47万元，下降15.83%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，319人次，共计支出2.5万元，具体内容包括：具体涉及省市督查防汛减灾、检查水保监测、现代化灌区前期工作推进等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.5万元，主要用于省市督查防汛减灾、检查水保监测、现代化灌区前期工作推进等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出4.86万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、绩效管理工作开展情况：对于项目绩效的管理工作，成立了以分管财务工作和项目工作为组长的考评组，按要求及时对项目绩效进行评价，并及时将考评结果进行通报。2、财务管理情况：对于基本建设项目，严格按照基本建设程序进行管理，建立相关的规章制度，进行会计核算等工作。3、预算执行效果：（1）我局严格按照年初预算的要求，严格资金管理，保障机关的正常运转，履行水务局的职能职责，保障社会的和谐发展。河道管理规范化运行，对全区防汛保平安工作、水利工程健康运行工作、水保管理工作、水资源管理有效进行，达到了预期效果。 　

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看:我局严格按照年初预算的要求，严格资金管理，保障了机关的正常开展，履行了水务局的职能职责，保障了社会的和谐发展。目前河道管理规范化运行，全区防汛保平安工作、水利工程健康运行、水保管理工作、水资源管理工作得到了有效保障，达到了预期效果。基本建设项目按照程序进行，会计核算规范，经济效益、社会效益、生态效益正在逐步体现。 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“水保水行政执法””水保监测运行维护”“河长制”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 水保水行政执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了水保、水行政的执法宣传，提高了全民水保、水法的认识，发现的主要问题：由于物价上涨因素，下一步需要考虑为保障这项工作，需要增加经费。 

2. 水保监测运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我区水土流失监测提供了数据支撑，提高了我区对水土流失的监测能力，发现的主要问题：项目建设中由于招投标程序，项目建设还未彻底完成，下一步将积极加强沟通，申请资金，保证该项目全部顺利完成。 

3. 水资源公报编制项目目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、绵远河等河流，36座水库断面开展水质监测，编制水资源公报。发现的主要问题：随着人民对生活质量要求的提高，对饮水安全更加重视，对水质观测频率需要加大。同时由于水文管理的改革，需要加大资金力度。下一步改进措施：将协同有关部门针对资金需求进行调研。

4. 防汛抗旱及网络运行项目目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区2018年安全度汛、保障信息畅通，水旱灾害防御工作在减少损失和保障人民生命财产等方面发挥了更大作用，2018年我区成功应对了7.11特大洪灾。发现的主要问题：防汛工作是一项事关人民生命财产安全的大事，目前机构改革后各部门职责划分需要进一步明确。物价上涨后经费保障必须到位，才能保证工作顺利进行。下一步改进措施：将会同有关部门落实保障防汛物资储备和工作经费。

5. “河长制”项目目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施通过项目实施，持续改善了全区河、湖生态环境，发现的主要问题：河湖治理工程是一项惠及民生的重要工作，也是一项长期战略工程，对该工作重视不够，支持不够。下一步改进措施：加大宣传和协调力度。 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			水保水行政执法
预算单位			德阳市罗江区水务局
预算执行情况（万元）	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	“世界水日”“中国水周”、平时水利工程运行管理、 “环境保护日”、 “法制宣传日”、不定期水土保持等宣传活动			已完成3月22日“世界水日”“中国水周”、宣传、，6月5日“环境保护日”、12月4日“法制宣传日”、不定期水土保持等宣传活动共计8天，巡查80余次，发放宣传资料1.4万份
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成“世界水日”“中国水周”	宣传10天，宣传资料1.5万份、宣传画2000份，横幅30幅	宣传7天，宣传资料1.2万份、宣传画1000份，横幅26幅
	项目完成指标	数量指标	完成水利工程日常巡查	巡查100次，夜间50次，宣传资料1万元，宣传画1000份，	白天巡查80次，夜间20次，宣传资料0.6万元，宣传画600份，
	项目完成指标	数量指标	完成6月5日“环境保护日”	宣传3天，宣传资料0.5万份、宣传画500份、横幅10幅	宣传1天，宣传资料0.1万份、宣传画200份、横幅2幅
	项目完成指标	数量指标	完成12月4日“法制宣传日”	宣传3天，宣传资料0.5万份、宣传画500幅、横幅10幅	宣传1天，宣传资料0.1万份、宣传画200幅、横幅2幅
	项目完成指标	质量指标	水保宣传，水保监管，征收水保费	水土保持工作宣传，水土保持监管，征收水土保持补偿费	完成水保宣传，及时征收水土保持补偿费
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	效益指标	经济效益 指标	水土保持费征收	预计30万元	24.65万元
	效益指标	社会效益 指标	提高群众对法律法规知晓度	≥90%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众对水法等水行政法规宣传的满意度	≥90%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			水保监测运行维护
预算单位			德阳市罗江区水务局
预算执行情况（万元）	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	省水土保持生态环境监测总站下达的任务目标，对罗江区境内水土流失提供可靠的数 据支撑			水土保持生态环境监测主体已完工，逐步开始对水土保持监测进行数据监测。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	水土流失监测设备	完成设备采购。	已完成办公设备、气象观测设备1套、土壤水份测定仪TDR1台、植被盖度测量仪1套、烘箱1台、电子天平1台。
	项目完成指标	成本指标	水土流失监测点运行维护经费	15万元	10万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	效益指标	社会效益 指标	数据监测能力	水土流失情况进行监测能力提升	进一步提高水土流失情况进行监测能力
	满意度指标	满意度指标	人民群众对水土保持满意度	≥90%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			水资源公报编制
预算单位			德阳市罗江区水务局
预算执行情况（万元）	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、绵远河等河流，36座水库断面开展水质监测，编制水资源公报			已经对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、绵远河等河流，36座水库断面开展水质监测，发布水资源公报一次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标及成本指标	对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、绵远河等河流，36座水库断面开展水质监测	300次	200次
	项目完成指标	数量指标及成本指标	编制水资源公报	1次	1次
	项目完成指标	数量指标及成本指标	对我区重点区域地下水井开展水质动态监测	30口	20口
	项目完成指标	质量指标	数据准确率	95%	99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	效益指标	社会效益 指标	对水资源监测影响	加强水资源监测，为全区水资源管理工作提供科学依据	为全区水资源管理工作提供科学依据
	满意度指标	满意度指标	水资源管理部门满意度	≥90%	≥92%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			防汛抗旱经费
预算单位			德阳市罗江区水务局
预算执行情况（万元）	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为保障全区安全度汛、信息畅通，需要车辆运行费、费用保障后可以使水旱灾害防御工作在减少损失和人民生命财产发挥更大作用			保障了全区2018年度安全度汛、保障信息畅通，车辆运行等，使水旱灾害防御工作在减少损失和人民生命财产发挥了更大作用，成功应对了7.11特大洪灾。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标及成本指标	水旱灾害防御指挥系统运行维护	10次	5次
	项目完成指标	数量指标及成本指标	开展对全区的督查、检查和指导所产生的差旅费、用车费等	8	6
	项目完成指标	数量指标及成本指标	召开水旱灾害防御相关会议	3	2
	项目完成指标	质量指标	完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	效益指标	社会效益 指标	水旱灾害防御情况	增强了防灾减灾意识，避免损失，确保人民生命财产安全	增强了防灾减灾意识，避免损失，确保了人民生命财产安全，成功应对7.11特大洪灾
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称			河长制经费
预算单位			德阳市罗江区水务局
预算执行情况（万元）	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	稳步推进全区河长制基础工作，能更好的让人民群众了解并参与河长制工作，维护水域岸线			全区生态环境持续改善，区域内河更清，岸更绿，凯江生态环境逐步改善。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	公示牌制作更换	制作公示牌10块，更换内容30块，分界牌画面更换200幅。	制作公示牌5块，更换内容19块，分界牌画面更换105幅。
	项目完成指标	数量指标	河长制工作培训	1000余人次	700余人次，
	项目完成指标	数量指标	河道维护	堤防维护100公里	堤防维护65.86公里
	项目完成指标	成本指标	公示牌、分界牌制作	10	6
	项目完成指标	成本指标	培训	5	3
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	效益指标	社会效益 指标	环境改善	持续改善生态环境	清河、护岸、净水、保水，群众参与度提高，维护水域岸线
	满意度指标	满意度指标	群众对域内生态环境满意程度	≥90%	≥95%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区水务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，德阳市罗江区水务局机关运行经费支出96.02万元，比2017年减少0.57万元，与2017年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，德阳市罗江区水务局政府采购支出总额27.78万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出27.11万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关日常车辆保险采购及项目服务采购等支出。未发生授予小微企业合同数额。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市罗江区水务局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、上级拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:反映用于可再生能源方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:反映水利规划、勘察、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水情报汛、防汛指挥系统运行维护，水毁修复，以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治。

30.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补等。

31.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

32.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

德阳市罗江区水务局2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区水务局是区政府行政职能部门之一，所属单位6个，其中：区本级行政单位1个区水务局机关；参公管理事业单位1个区水政监察大队；全额拨款事业单位4个区水利灌排工程管理中心、区河道管理处、区水利工程质量与安全监督站、区人民政府防汛抗旱指挥部办公室

（二）机构职能。

1.负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2.负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。

3.实施水资源的统一监督管理，制订水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4.承办水利建设项目的初审转报工作。

5.承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱减灾工作。

6.负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护，区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

7.负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。

8.指导全区水政监察和水行政执法，负责重大涉水事件的查处，协调仲裁水事纠纷。

9.负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

（三）人员概况。

区水务局编制数为55名，其中行政编制7名，事业编制45名，工勤编制3名。2018年12月末在册人员总数47人，其中行政7人，事业39人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区水务局本年收入合计3632.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3493.77万元，占96.19%；政府性基金预算财政拨款收入50.75万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.62万元，占2.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2347.22万元，其中：基本支出1010.65万元，占43.06%；项目支出1336.57万元，占56.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预决算编制情况。

我局严格按照部门预决算编制要求编制部门预决算,注重编制质量和报送时效,预决算编制数据准确、说明清楚、分析全面,按时报送部门预决算报表。加强项目支出绩效目标管理,根据本单位职责履行情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标,整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映预算资金的预期目标和预期效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。真实准确反映资金结转情况。

（二）执行管理情况。

根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按进度按程序按时向主管业务科室以及国库支付中心申报基本支出指标和项目支出指标，确保我局人员支出，日常工作和项目支出等运转。做好部门预算决算和“三公”经费公开工作，主动接受了社会监督，积极推进全面规范、公开透明的预决算管理制度，全年未出现廉政风险问题。全年预算执行情况良好。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效

2018年水务局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“两学一做”学习教育常态化制度要求，深入贯彻落实省委市委区委相关精神，紧紧围绕水利中心工作，不断结合本职工作“找差距、抓落实”，充分发挥水利职能，全面做好本部门预算支出绩效管理工作。

主要表现在：一是切实抓好收支预算执行，优化支出结构，加快项目建设，加强票据管理，不断提高财政资金使用效益，2018年全局各项工作圆满完成，受到区委区政府充分肯定。二是坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，坚持依法行政、廉洁行政，高效行政，严格执行“三公经费”预算；三是全局职工以勤俭节约为本，机关水、电、燃气比去年有所下降；四是办公用品及设备购置从申报、购买到管理，都严格执行局机关财产管理制度，按规定实行政府采购，建立了由专人管理的固定资产卡片信息管理系统，账实相符，资产处置后及时上缴国库。

2.专项预算项目支出绩效

(1)资金绩效分配情况。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。

(2)项目资金管理情况。根据单位工作计划,将项目资金按本单位项目资金管理办法相关程序执行,严格控制支出范围和标准。

(3)绩效目标完成情况

通过实施水保水行政执法项目，完成了水保、水行政执法宣传，提高了全民水保、水法的认识；通过实施水保监测运行维护项目，对我区水土流失监测提供了数据支撑，提高了我区对水土流失的监测能力；通过实施水资源公报编制项目，保障了对黄水河、芙蓉溪、秀水河、垒水河、绵远河等河流，36座水库断面开展水质监测，编制水资源公报；通过实施防汛抗旱及网络运行项目，保障了全区2018年安全度汛、保障信息畅通，水旱灾害防御工作在减少损失和保障人民生命财产等方面发挥了更大作用，2018年我区成功应对了7.11特大洪灾；通过实施“河长制”项目，持续改善了全区河、湖生态环境。

(四)财务管理情况。

我局结合工作实际, 一是建立健全局机关各项管理制度即财务管理制度，资产管理制度，差旅费审批制度，会议费审批制度，财政监督检查等内控制度，严格执行行政单位会计制度及规则，资金使用支付严格按照局有关规定执行；二是各部门能够按岗履职,项目资金管理有序，严格支出审批手续,按规定程序审核收支, 会计核算符合规定，账务处理规范，会计核算真实、准确、及时,做到了账实、账帐、账表相符。三是严格按制度设岗履职,办理各项经济往来业务,按照公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,总体上我单位财务制度健全、风险防控体系较为完整。

(五)绩效管理工作开展情况。

对照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》,我单位认真对各项指标进行了梳理, 由各部门统筹实施，局办统一组织进行评价。

四、评价结论

本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评，总体成绩优良，但仍存在一些问题：一是部门预算少量项目支出执行进度未在年度内完成；二是政府采购实施计划的执行方面做的不够到位。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，提高其前瞻性；二是有计划、有步骤、全面有效实施部门预算支出项目管理工作；三是加强部门绩效监督管理工作。 

第五部分 附表

 

[水利局】2018年部门决算公开表.xls