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四川省德阳市罗江区御营镇人民政府
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.工业经济情况。全年实现地区生产总值约8.71亿元（其中工业总产值7.96 亿元）；固定资产投资1.1亿元；实现招商引资到位资金2亿元；农民人均纯收入预计达14616元,增长11%。
2.园区征地拆迁工作。积极化解园区矛盾冲突，完成了10户31人的拆迁安置补偿协议签订工作，并积极向上争取各项补偿资金，切实保障拆迁户的基本利益。开展一期安置房办证及二期安置房分配前期准备工作。调动整合多方资源，稳妥解决园区群众反映的企业生产造成噪音、粉尘污染和用水困难等问题，确保群众正常生产生活，为园区发展创造良好环境，保证园区企业顺利入驻。招商引资稳步向前。御营镇党委政府高度重视招商引资工作，大力“走出去，引进来”，将招商引资工作和全镇工业化发展紧密结合，坚持“主要在产业、关键在企业、核心在项目、平台在园区”的招商思路，强力推进招商引资“一号工程”，继续深化全员招商战略，强化以商招商，更加突出产业链招商。截止12月，成功新引进招商引资项目4个，其中工业项目1个，到位资金3000万元。
3.脱贫攻坚工作。以规范扶贫台帐管理为基础，在全镇开展“重精准、补短板、促攻坚”专项整改行动，实施精准扶贫“到户项目”，共为贫困户赠送电视51台、衣柜96组，床25架，床上用品111套，衣服18套。实施“五改三建”工程，共改善93户贫困户居住生产条件。特色扶贫个性发展。结合御营自身区位优势，开展贫困户就业技能培训3期，200余人次参加培训。举办农民工招聘会2次，帮助16名贫困户家庭成员解决就业问题。同时鼓励种养殖大户面向贫困户实施零星务工，增加劳动收入，我镇共有30余名贫困户实现就近零星务工，年人均增加收入600元左右。实施产业到户扶贫项目，专合社牵头，为贫困户提种苗、技术和销售一条龙服务，全镇共发放鸡苗6636只，鸡饲料13262斤，人均增加收入300元以上。
4.农业农村工作。抓好响石村范家大院——党风廉政教育基地项目建设，以响石村列入省级传统文化村落为契机，深入推进农业观光、文化旅游融合发展，2017年，范家大院年接待参观游客达1万余人次。全镇有专合社8个、农业农头企业2个、家庭农场43个（其中省级家庭农场1个），初步形成产业规模。全区重点项目幸福路延伸段主体工程已经全部完工；御响路已经开工建设；以工代赈项目、高标准农田、新村基础设施、种业提升等项目的实施，帮助改善村组道路6.5公里，沟渠10余公里，整治堰塘6口，整治房前屋后沟渠10公里，全镇农业农村基础设施得到进一步完善和发展，为推动农业产业化、农旅产业相互融合打下坚实基础。
5.民生工作。进一步做好便民服务工作。便民服务中心提供党建、社保、民政等各类服务1100余人次。社会救助全面落实。御营镇，党委政府始终关注群众冷暖，在2017年进一步加大助残、助孤、助困、助学帮扶力度，共发放城乡居民最低生活保障金72.51万元、农村五保供养救助资金33.84万元、重度残疾人护理补贴9.9490万元、困难残疾人生活补贴10.2970万元；计划生育家庭特别扶助资金31.044万元、计划生育家庭奖励扶助资金89.196万元。关注农村留守儿童。加大农村留守儿童教育管理，完善幸福驿站建设。倡导以人为本和为民服务理念，落实人口计生政策，夯实计生工作基础，切实保障妇女和未成年人合法权益。城乡居民医疗保险参保率达99.7%，城乡低保、农村五保做到应保尽保，有效防止因病返贫的现象发生。扎实推进平安建设。签订安全责任书60余份，实行安全生产分级分类管理，推进企业安全生产标准化建设，贯彻落实食品安全网格化管理，选聘食品安全信息员7名，开展工矿企业、食品药品、危化品、烟花爆竹、涉水、地质灾害、消防等各类安全检查120余次；加强防汛、地质灾害点的监管工作，落实专人监测，成立由13名地质灾害专职监测员组成的地质灾害监测队伍，对全镇13处地质灾害点进行实时监测。深入推进智能监控网建设，打造城乡智能监控5.0，新安装“雪亮工程”智能监控探头13处，主要分布于镇域主要交通要道、新村聚集点等重点方位，形成镇域监控重点全覆盖，有效保障了御营镇社会公共安全，全镇安全形势进一步好转。成立了30人抢险救灾队和救灾志愿队伍；坚持“一书两证”和“三到场”制度，严格建设审批程序，开展农房安全检查，通过对我镇房屋建设的有序管理，无一例安全事故发生。实行24小时值班制度，新增、更换各类警示标牌40多个，悬挂各类安全宣传标语30余幅。多举措、多项目促进安全社区建设，打造安全生产示范街和安全文化广场，省级安全社区建设成功通过省级复评。
二、部门概况
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政），下属二级预算单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年德阳市罗江区御营镇人民政府本年收入合计771.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入738.06万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.41万元，占3.5%。2017年本年收入合计较2016年增加877.90万元，增长1.14%，变动的主要原因是本年政府基金预算拆迁拨款大幅增加。
2017年御营镇人民政府本年支出合计782.17万元，其中：基本支出497.29万元，占64%；项目支出284.88万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加556.34万元，增长71.13%，变动的主要原因是本年项目支出大幅增加，需兑付的拆迁补偿款增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计779.19万元，与2016年相比，财政拨款收入减少73.6万元，下降8.6%。主要原因：2017年需兑付的拆迁补偿款有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出748.75万元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加110万元，增长17.2%。主要原因：人员公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出748.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出409.63万元，占55%；农林水支出251.49万元，占33%；社会保障和就业支出47.72万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出11.92万元，占1.6%；住房保障支出15.04万元，占2%；城乡社区支出12.95万元，占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算
为3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为260.64万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：支出决算为10.69万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：支出决算为133.55万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-审计事务-审计业务：支出决算为1.75万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：支出决算为4.81万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为29.88万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为12.25万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为0.78万元，完成预算100%。
9.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗：支出决算为5.99万元，完成预算100%。
10.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为4.99万元，完成预算100%。
11.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.94万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算为12.95万元，完成预算100%。
13.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：支出决算为36.57万元，完成预算100%。
14.农林水支出-水利-长江黄河等流域管理：支出决算为5万元，完成预算100%。
15.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为98.16万元，完成预算100%。
16.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：支出决算为31.8万元，完成预算100%。
17.农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出：支出决算为79.96万元，完成预算100%。
18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为15.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.88万元，其中：
人员经费319.37万元，主要包括：基本工资95.52万元、津贴补贴103.57万元、奖金7万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元、职业年金缴费12.25万元、其他社会保障缴费25.32万元、生活补助30.71万元、奖励金0.08万元、住房公积金15.04。
公用经费149.51万元，主要包括：办公费18.42万元、手续费0.01万元、邮电费13.04万元、差旅费12万元、维修（护）费11.66万元、会议费0.35万元、培训费1.5万元、公务接待费3.65万元、劳务费50.13万元、工会经费20.95万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费7.67万元、其他商品和服务支出7.61万元、其他资本性支出0.47万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算93%，决算数低于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占36%；公务接待费支出决算3.65万元，占64%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，载客汽车0辆，主要用于到上级部门开会、办事。
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于到上级部门开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.85万元，下降41.46%。主要原因是公车改革后，私家车用的频率增加，严格控制公务用车的使用率。
3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50余批次，200余人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：土地增减挂钩工作0.08万元、地质灾害勘察0.12万元、参观范家大院0.3万元、招商引资0.5万元等。
公务接待费支出决算比2017年减少2.65万元，下降72.60%。主要原因是应上级要求减少公务接待、厉行节约。德阳市罗江区御营镇人民政府2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
3.65 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2.05 |
|
其中：购置经费 |
0 |
|
运行维护费 |
2.05 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，御营镇机关运行经费支出149.5万元，比2016年增加48.46万元，增长48%。主要原因：人员增加等。
（二）政府采购支出情况
2017年度，御营镇政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于敬老院养老服务中心建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，御营镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金12万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是有时固定资产报废未及时申报，清理、账面上有所误差；二是由于突发性的工作任务，公开预决算信息时限上有误差，有时会延误。下一步改进措施：一是进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行；二是对往来账款全面清理，对老旧固定资产进行报废，履行相关手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产负债情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
1 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
3 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
|
人才培养（5分） |
3 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
2 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
3 |
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
4 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
7 |
|
|
社会效益（可选项） |
6 |
|||
|
生态效益（可选项） |
4 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
4 |
|||
|
公平效率（可选项） |
7 |
|||
|
使用效率（可选项） |
6 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
|
总分 |
89 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（201）审议事务（08）审计业务（04）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
17.农林水支出（213）水利（03）长江黄河等流域管理（07）：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
20、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
21.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
