1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国人数。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于机关日常办公正常运转、到县上办事、处理全镇范围内突发事件、产业发展、招商引资、大小春秸秆禁烧期间宣传巡查、脱贫攻坚工作、党建工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.48万元，主要原因是公车改革后运行成本降低。镇政府将按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格按规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险等制度。

3.公务接待费支出2.47万元。主要用于农业产业发展、招商引资工作开展业务活动等。国内公务接待33批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：销售青花椒接待1次0.04万元、正帮集团等招商引资接待2.43万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016减少0.05万元，下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。

德阳市罗江区蟠龙镇人民政府2017年“三公”经费表 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出6.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，蟠龙镇人民政府机关运行经费支出88.46万元，比2016年增加1.09万元，增长1.2%，主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出情况

2017年度，蟠龙镇人民政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元，主要用于车辆保险及维修维护。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，蟠龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金49.4万元，覆盖率达到50%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是预算编制不够精细，2017年个别科目实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化。二是专项资金预算安排上与实际使用上存在不一致现象，影响了核算上账表相符。三是日常公用经费不足，给预算执行上造成一定难度，从而影响单位核算上账表不一致。下一步改进措施：一是做好、做细预算编制工作，严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。二是严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，对人员变动及其他事项变动及时调增调减资金的预算安排，最大努力做到有预算才有支出。三是建立健全资金管理制度。要建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

本部门对农村公共运行维护项目--清运保洁项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是老百姓环保意识有待提高,部分群众只关心自己门前屋后的清洁卫生，对于公共区域卫生漠不关心，生产生活垃圾随意乱倒在公共区域，讲卫生、爱整洁等意识差。二是运行机制要进一步完善。镇政府无执法权，无专门的执法队伍，发现有违法建筑、违法行为无处罚权，仅能靠说服教育，效果不明显。三是资金投入不够,城乡环境综合治理需要投入必要资金修建环卫设施、购置环卫设备、组建环卫队伍，建立长效机制，资金投入严重不足，缺口极大。下一步改进措施：一是加强宣传、培训，培养老百姓养成爱卫生的好习惯。二是制定严格的管理制度，完善全镇清运保洁的日常监督，使老百姓有一个整洁优美的生活环境。三是尽量加强资金管理，节约成本，使项目资金发挥最大的效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大工作经费、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）指机关运行经费、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）指机关财政所、三资办、群团工作、惠农补贴等工作经费、审计事务（款）---审计业务（项）指村居财务审计工作经费。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训费。

11.社会保障和就业（类） 其中行政事业单位离退休（款）--事业单位离退休（项）、行政事业单位离退休（款）--未归口管理的行政单位离退休（项）、行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险支出（项）、行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金（项）、其他社会保障和就业支出（款）--其他社会保障和就业支出（项）指单位离退休人员经费及在职人员养老保险缴费及职业年金缴费。

12.医疗卫生与计划生育（类）：其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）指本单位人员医疗缴费及医疗费用。

13.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）---其他城乡社区管理事务支出（项）指居委会工作经费。

15.农林水（类）：其中农业（款）---事业运行（项）农业（款） ---对高校毕业生到基层任职补助（项）、农村综合改革（款）--对村民委员会和党支部的补助（项）、农村综合改革（款）--农村综合改革示范试点补助（项）、 农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）、其他农林水支出（款）---其他农林水支出（项）指服务部人员、高校毕业生、村委会运转等工作经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款） --住房公积金（项）指在职人员住房公积金。

17.其他支出（类）--其他支出（款）---其他支出（项）指救济费（宝峰村单车事故）。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 蟠龙镇2017年决算公开表.xls

德阳市罗江区蟠龙镇人民政府

2018年10月31日