1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，无开支内容。

因公出国（境）支出决算与2016年持平，原因为我单位无因公出国（境）业务以及业务预算经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出19.00万元。主要用于党建、组织、人大、社保、民政、维稳、办公室与上级部门收发文件资料以及其他重点工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.50万元，下降25.49%。主要原因是2017年根据八项规定缩减公务用车维护经费。

3.公务接待费支出1.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：成都品味经典家具有限公司考察项目人员7人360元；2017年“百镇建设行动”第三方评估工作及工作人员2天15人1750元；成都粗粮视频公司、四川农副食品流通协会、绵阳川正机械加工有限公司、江苏翔宇汽车零部件有限公司、成绵复线高铁审计工作、县人大代表问政现场会以及县环保、残联、人大、财政、计生、统计等部门及相关工作人员共计20次211人7890元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.00万元，下降66.67%。主要原因是根据八项规定缩减三公经费支出，减少公务接待支出。

德阳市罗江区金山镇人民政府2017年“三公”经费表 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出23.01万元。主要为预算安排的项目支出（秀水河防洪治理5.01万元，农转非人员政府贴息补助18.00万元）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，德阳市罗江区金山镇人民政府机关运行经费支出191.41万元，比2016年增加25.81万元，增长1.56%，原因为2017年机关运行经费中日常公用经费预算安排增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，德阳市罗江区金山镇人民政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为公务用车采购车辆保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，德阳市罗江区金山镇人民政府共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（服务社车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金622.44万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是预算执行中期监控较弱，缺乏对预算执行的动态监管，预算评估无法及时运用到位；二是单位内控制度正处于建立完善阶段，无法利用单位内控管理制度合理对预算进行管理；三是单位人员不足，尤其是专业人才的缺乏，导致完成工作缺乏创新性，需聘请专业人员完成某些重点项目；四是单位能够根据上级主管部门要求及时对整体支出绩效开展评价，但对评价结果运用较弱。下一步改进措施：一是加强预算监管监控，及时开展中期评价并将结果运用到实际工作中去；二是建立健全人才培养机制，引进专业技术人才，创新性开展工作；三是加快内控制度建设进度，运用内控制度加强对预算执行的监管。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位对市政保洁项目开展了绩效评价，得分为88分，存在的问题：一是指标下达分配与实际支出存在差距，主要原因为市政保洁费用逐年按比例递增，实际下达指标仅为签订合同最初金额；二是项目整体完成情况较好，道路清扫干净，垃圾清理迅速，但由于本单位属于小城镇，居民综合素质导致整体环境卫生保持较差；三是城镇部分重点区域存在脏乱差情况，尤其是美食街区域，群众反映强烈。下一步改进措施：一是及时与上级主管部门对接，提供依据，将合同实际情况纳入下年预算，确保项目开展资金；二是加强宣传教育，利用各种新媒体培养场镇居民良好卫生行为习惯，并制定一系列奖惩措施；三是拟对美食街重点区域进行整体搬迁，合理规划商贩经营区域，督促养成保护环境讲究卫生的习惯，消除对周边居民的不良影响。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:指行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

11、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

12、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

13、一般公共服务（201类）审计事务（08款）审计业务（04项）: 指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

14、社会保障和就业支（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业（01项）:指除规定以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）:指除规定外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23、节能环保（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

24、城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:指除规定外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25、城乡社区（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26、城乡社区（212类）城乡社区公共设施（03款）小城镇基础设施建设（03项）:指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

27、城乡社区（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28、农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29、农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、农林水（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范点补助（07项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31、农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革（99项）:指除规定外其他用于农村综合改革方面的支出。

32、农林水（213类）其他农林水（99款）其他农林水（99项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。