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中国共产党德阳市罗江区委员会办公室
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责各种会议、接待的筹备和服务工作，负责组织安排区委领导同志参加全区重大活动等，编写区委、区委办公室大事记，围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的工作中心，负责对全区政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究，为区委科学决策和指导工作提供依据。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、优质服务重大会议活动。提前起草区委常委会工作要点，提前收集、编排2017年区委会议计划，提前制定年度活动计划，做到全程跟踪推动落实。全年共承办以区委或区委、区政府名义召开的全区大型会议55次，承办区委常委会议25次、书记办公会20次、专题会议112次，形成73次会议纪要，承办区委领导接待重要嘉宾、参加慰问等公务活动67次，承办协办古蜀道接力赛、ATV赛事、枣子节、诗歌节、区成立大会等重要活动12次，会议次数同比下降4%。周密安排区委领导下基层调研和出访等活动63次，建立了一套承上启下、协调左右的工作联动机制，确保各项工作同频共振、步调一致。
2、紧贴中心做好以文辅政。起草区委一届一次全会、区委经济工作暨全区金融工作会议等重要会议材料，区委主要领导出席的重大活动讲话稿及区委向市委重要工作报告等各类文稿300余篇，总字数近200万字，较好地履行以文辅政职能，为推动全区经济社会发展，作出了积极贡献。
3、提质增效加强信息服务。围绕区委中心工作和社会关注的重难点问题，完善信息搜集、整理和反馈机制，及时掌握全区重要工作动态和先进工作经验，为区委决策提供多领导、多角度的信息服务。全年印发《罗江快讯》233期，《罗江信息》42期，上报省委办、市委办信息200余条，被采用88条。
4、严谨细致抓好公文办理。明确和规范各单位报送区委公文、信息简报的格式和程序，全年发出办公室通报13期，有效改进公文水平。提前介入起草和修改，规范性和严肃性进一步强化。加强请示件、阅件及领导批示件办理，确保拟办意见准确恰当、分送范围科学合理、批示运转高效。及时准确印制、传递中、省、市“上三级”文件，精细做好文件清退销毁工作。明确“三个一律不发”发文要求，控制文件数量，全年共审核制发文件436件，校核总字数约300万字，同比减少10%。
5、全力推动决策部署落实。围绕区委重大工作部署、重要会议精神落实情况和区委领导交办事项，对项目建设、政务服务、招商引资、依法治区、改革创新、环保、保密及人大建议、政协提案办理等工作进行专项督查，推动区委中心工作落地落实。强化督查问效，对督查中发现的问题，明确整改时限，全程跟进，一事一结，不断提高办结时效和质量。全年协调区委领导下基层督导重点工作34次。建立会议议定、领导批交办事项督查机制，每周向区委报告跟踪督查情况，处理区委领导批示件255 件，编发《督查通报》12期，开展专项督查10次。对书记信箱群众来信，落实专人承接、督办、回复、回访，按照“两个100%”要求，及时回应群众诉求。全年办结书记信箱群众来信171件，办结率达100%。
6、务实高效推进牵头工作。一是抓好依法治区工作。推动区委常委（扩大）会14次研究依法治区工作，协调召开4次依法治区领导小组会、2次依法治区工作推进会。编制《罗江区党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责实施办法》等规定。建立区法律顾问制度，组建15人的法律顾问团。组织举办“法治讲堂”4期，科级干部受训率100%。二是抓好全面深化改革。协调召开领导小组会议4次，审议通过改革专项方案21个，无缝对接25个市委深改组出台方案，统筹推进全区3项省级试点工作、5项市级试点工作，行政审批改革、项目秘书服务机制等形成典型经验在全省全市推广，农联改革试点有序推进。
7、优质规范做好政务接待。加快推进公务接待工作由事务型向政务型转型升级，认真执行中央八项规定实施细则精神和省市十项规定实施细则要求，通过考察点位安排和讲解较好地宣传了罗江经济社会发展亮点。全面推行“零差错”管理，接待内部管理规范化、服务流程化、操作程序化，较好地展示了务实、奉献、高效的作风。全年圆满完成各类接待任务402批次7680余人，其中，迎接市级以上领导调研196次。
8、机要、保密、对台、党史工作规范有序。完成党的十九大、省第十一次党代会等重大会议的密码通信保障任务。实施基层密码部门标准化建设，全市第一家顺利通过基层密码部门标准化省级验收，未发生压误和丢失重要电报的责任事故。规范区委、区政府文件及各部门文件定密管理，强化涉密人员业务培训。组织了1批党政干部赴台学习考察，对台工作有声有色。完成2016年党史资料收集整理和2017年全区党史大事记。
9、规范内部管理。加强制度建设，坚持“制度立办，制度强办”，制定区委办室室务会工作规则，完善区委办议事决策机制。完善办公室纪律考勤、财务管理、公车使用、值班值守、请销假、差异化考核等制度，做到“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”，全面提高区委办工作效能。推进规范化建设，牵头制定《全区大型会议活动规范化操作指南》，明确组织筹备、程序流程、接待服务、安全保障等方面标准和要求，有效指导各级各部门承办协办工作；加强作风建设，增强服务意识，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象；坚决执行中央和省市区关于改进工作作风的相关规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮，严格规范后勤接待工作，厉行节约、反对奢侈浪费，树立为民务实清廉形象。
10、扎实抓好驻村帮扶工作。始终把脱贫攻坚作为“头等大事”，创新工作做法，坚持高点起步、周密部署，安排3名科级领导干部负责精准扶贫工作，统筹安排机关23名干部每周分批次走访联系贫困户，今年帮助金山镇大井村、土桥村新修村道1.2公里，打水井2口，为72户贫困户购置衣柜38个，床7张，棉被26床，电视机17台，猪肉720斤等生产生活物资共计5.6万元，顺利通过省级交叉检查。帮助大井村加强村级阵地建设，维护修建村委会议室四间，购置打印机、文件柜等办公设备共计4.7万元。
二、部门概况
区委办属一级预算单位，其中包括行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区委办本年收入合计899.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.63万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年增加77.32万元，增长9.40%，变动的主要原因是人员及人员经费的增加。
2017年区委办本年支出合计941.51万元，其中：基本支出538.58万元，占57.20%；项目支出402.93万元，占42.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加104.06万元，增长12.42%，变动的主要原因是人员经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计954.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.05万元，增长0.43%。主要原因是人员经费增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出941.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加157.56万元，增长20.10%。主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出941.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出853.77万元，占90.68%；社会保障和就业支出56.93万元，占6.05%；医疗卫生支出11.95万元，占1.27%；住房保障支出18.86万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:支出决算数为6.3万元，完成预算100%。与预算持平。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行: 支出决算为416.67万元，完成预算100%。与预算持平。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务:支出决算为388.11万元，完成预算96.71%，决算数小于预算数的主要原因是机关服务支出减少。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行:支出决算为27.87万元，完成预算100%。与预算持平。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出:支出决算为14.82万元，完成预算100%。与预算持平。
2、 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为11.93万元，完成预算100%。与预算持平。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为32.03万元，完成预算100%，与预算持平。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为12.75万元，完成预算100%，与预算持平。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出:支出决算为0.22万元，完成预算100%。与预算持平。
3、 医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗:支出决算为7.91万元，完成预算100%。与预算持平。
医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:支出决算为3.24万元，完成预算100%。与预算持平。
医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.80万元，完成预算100%。与预算持平。
4、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金： 支出决算为18.86万元，完成预算100%。与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出538.58万元，其中：
人员经费456.66万元，主要包括：基本工资95.66万元、津贴补贴231.91万元、奖金6.77、机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元、职业年金缴费12.75万元、其他社会保障缴费12.17万元、其他工资福利支出11.30万元、生活补助19.09万元、奖励金0.06万元、住房公积金18.86万元、其他对个人和家庭的补助支出16.06万元等。
公用经费81.92万元，主要包括：办公费4.29万元、印刷费4.10万元、咨询费0.6万元、水费0.54万元、电费1.00万元、邮电费1.81万元、差旅费15.21万元、维修（护）费15.29万元、租赁费0.15万元、培训费0.37万元、公务接待费9.31万元、专用材料费0.10万元、劳务费0.37万元、工会经费6.99万元、其他交通费18.78万元、其他商品和服务支出2.16万元、办公设备购置0.85万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.63万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，进一步加强规范公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算104.63万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少19.63万元，下降100%。主要原因是公车改革后，区委办无公务用车。
3.公务接待费支出104.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待402批次，7680余人次（不包括陪同人员），共计支出104.63万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.36万元，下降0.34%。主要原因是规范公务接待，降低接待标准。
区委办2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
104.63 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
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其中：购置经费 |
0 |
|
运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区委办机关运行经费支出81.92万元，比2016年增加7.66万元，增长10.32%。主要原因是办公大楼的维修（护）费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区委办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区委办共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1、绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金402.93万元，覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。下一步改进措施：进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
|
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18.5 |
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
2 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
3 |
3、部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对接待办工作经费、保密办工作经费等9个项目开展了绩效评价，得分为87分，一是项目时间紧，任务急，成本未降到最低；二是项目达到社会效益，经济效益低。下一步改进措施：一是提前谋划，提前筹备；二是做项目计划时既要保证社会效益，又要兼顾其他发展需求。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
2 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
|
生态效益（可选项） |
6 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
6 |
|||
|
使用效率（可选项） |
6 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
5 |
||
|
总分 |
87 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出:指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
