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中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我区学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
强化政治引领。党的十九大召开之前，结合“五四”、“六一”、“七一”等时间节点，广泛开展了“红领巾心向党”、“我和国旗合个影”、“我对习爷爷说句话”、“绣红旗”等主题活动，引导全区青少年听党话、跟党走。党的十九大召开后，多种形式开展了宣贯活动；一是小小志愿者童声传精神。在各乡镇招募小小志愿者，利用村村通广播，童声诵读《报告》节选，把党的十九大精神传到千家万户；二是青年志愿者活动传精神。组织青年志愿者深入敬老院、社区和学校，以活动为载体传达党的十九大精神；三是五老志愿者榜样传精神。组织五老志愿者，通过有奖竞答、你比划我猜等形式，将党的十九大重要知识贯穿到各种小游戏中，大大增强了学习的趣味性。罗江青年志愿者龙婷婷在五下乡活动现场为群众发放党的十九大掌上学习手册的照片登上了2017年11月14日的《人民日报》第八版。
抓网络建设，扩大工作覆盖面。开展网上共青团建设，一是推送中央、省委、市委重要精神等信息40余条，原创推文140余条，累计阅读量达8.3万余人次，在四川省共青团系统政务头条统计排名全省第55位；二是开发小游戏劝导好习惯，策划“青春闪耀四好村，团团教你垃圾分类”线上游戏，用游戏的形式引导青少年学习垃圾分类，并通过游戏积分兑换奖品的形式，吸引更多人参与，活动时间持续一个月，点击量4万余次，为助力“四好村”贡献青春力量。
抓优秀典型，激发创优争先。一是推报并获评四川省五四红旗团委2个、红旗团支部2个，全市最美红领巾6名；二是在五四当天，邀请区委副书记、区长寄语全区广大青年，在八景苑广场举行罗江青年风采展，微信推送罗江优秀青年团体、青年创客风采27期，通过树立典型，发挥了先进青少年在坚定信念、争先创优方面的示范引领作用。
抓“四好村”服务，构建文明乡村。一是打造工青妇双引领服务中心，为百名留守儿童、本地创业青年提供交流平台；二是搭建海峡两岸创业成果转化平台。将台湾新型肥料用于水稻和葡萄的种植，促进当地农民增产增收；三是先后组织5批志愿者，累计93人，入户开展“养成好习惯、形成好风气”志愿服务活动24次；四是开展“小手拉大手·共建四好村”系列活动，发放倡议书700余份，组织中小学生绘制“我心中的四好村”图画50余幅；五是组织鄢家小学生40余名开展为期20天的“四好村”主题夏令营；六是加强氛围营造，融入青春元素，绘制上墙彩绘2副、印制“四个好”宣传扇子2000把，让好习惯标准深入人心，好风气蔚然成风。
抓脱贫攻坚，助力民生事务。把脱贫攻坚作为“头等大事”，积极发挥共青团、青志协的组织动员作用，大力实施“百团共进”助力脱贫攻坚行动，深入实施百团共建、百村新风、百青创业、百子圆梦、百善公益、百青支农、百队牵手“七个一百”脱贫攻坚工程。抓好联系村扶贫帮扶工作，召开联席会12次，为帮扶村购买衣柜、电视、储物柜、化肥、清洁用品等物资折合2万余元，开展清洁卫生志愿服务活动20余次，帮助联系村青年谢松廷申请SYE创业资金10万元，发展生猪养殖，带动周边群众创业就业。
抓志愿培训，拓宽服务领域。一是加强赛会、旅游、接待等志愿者队伍建设，围绕党政中心，积极参与全国山地自行车锦标赛、白马关低空旅游首航仪式、诗歌节、枣子节等全区性节会接待工作，100余名青年参与，提供志愿服务50余次；二是积极参加“五下乡”、“法制进校园”、“网络安全”、“井盖涂鸦”等志愿服务活动，组织青年志愿者100余人次，发放网络安全读本、未成年人保护法、“五防”教育、禁毒防艾等宣传资料800余份，和区检察院在通用学校建设未成年人犯罪帮教基地1个，开展主题活动12场；三是加强西部计划志愿者管理工作，实施“暖心工程”，全额购买社保，督促各用人单位提高生活补助标准，定期举办培训班、座谈会，组织生日慰问，主动关心关爱志愿者学习工作，引导西部志愿者在罗江服务期间发挥积极作用。
抓活动阵地，把握联系纽带。为实现年底前所有街道和50%的乡镇建设1个以上“青年之家”的目标，全区共青团组织紧盯青年聚集地，打造团属阵地，整合社会资源，以留守学生之家、青年之家、青苗活动室新建或提档升级为契机，在高校、社区、咖啡馆、民宿等地挂牌青年之家8个，新建并维护儿童幸福驿站14个，乡镇覆盖率90%。
抓关爱服务，全程真情陪伴。一是在蟠龙镇实施“童伴妈妈”项目，投入经费7.3万元， 打造一个阵地，选好一个“妈妈”，建好一本台账，为70余名留守儿童提供了家门口的陪伴；二是利用周末，组织西部计划志愿者和大学生志愿者在14个幸福驿站开展“微光行动”300余次，提供课业辅导、故事分享、经典诵读等服务，极大地丰富了农村儿童的课余生活；三是联合香港理工大学视光学院的团队为全区4所小学600余名小学生进行免费视力筛查服务，定制和配送眼镜；四是利用暑假开展“四好村”、“小小特种兵”、“我是飞行员”等主题夏令营11场，覆盖全区900余名留守学生；五是组织全区50余名困难家庭留守儿童前往绵阳科技馆、博物馆参观学习，开展集体圆梦，通过参观学习，引导留守儿童爱科学、爱学习。六是开展“暖冬”行动，慰问贫困留守学生80名，发放慰问金3.2万元，实施“金秋助学”和“茅台助学”计划，为困难家庭大学生发放助学金3.8万元，努力帮助青少年成长成才。
抓创业引导，全力支持青年。一是开展“逐梦计划”，为在校大学生在区级机关、企事业单位提供见习实习岗位60个，为大学生认识和了解社会提供平台；二是大力实施SYE青年创业计划，本年度共计实施SYE青年创业计划6个，发放创业贷款43万元；三是联合区人社局举办德阳市“千里眼”创业大赛罗江初赛，组织16个项目参赛，其中“基于无线专网宽带集群通讯技术的产业化应用”项目被推荐到省“天府杯”创业大赛中参赛，并获得喜人成绩；四是成功举办罗江区“相约七夕爱在罗江”单身青年交友派对，吸引全县150余名青年参与，为广大适龄青年搭建交友平台；五是组织工科院新入学大学生开展“喜迎党的十九大，我与新区共成长”走进罗江历史档案馆活动，引导大学生走进罗江、了解罗江；六是组织工科院老挝、越南留学生开展中秋茶话会，搭建本地青年和留学生交流平台，共享中华文化。
二、部门概况
中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个。（公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据）。
三、收支决算总体情况说明
2017年中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会本年收入合计156.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.93万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入5.11万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入32.39万元，占21%。2017年本年收入合计较2016年增长0.2万元，增长0.01%，变动的主要原因是主要原因是2017年预算了全年20名西部计划志愿者购买社保的资金。
（图1：收入决算结构图）
2017年中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会本年支出合计156.44万元，其中：基本支出82.04万元，占52%；项目支出74.39万元，占48%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年增长0.2万元，增长0.01%，变动的主要原因是2017年预算了全年20名西部计划志愿者购买社保的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计124.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.2万元，增长0.01%。由于2018年从8月开始为西部计划志愿者购买保险预算10万元，2017年全年西部计划志愿者购买保险预算增长为57.4万元，主要原因是2017年预算了全年20名西部计划志愿者购买社保的资金。2016年政府性基金收入33.98万元，2017年下降为5.11万元，幸福驿站站点打造有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出124.04万元，占本年支出合计的79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.2万元，增长0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出124.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出113.24万元，占91%；教育支出0万元；社会保障和就业支出3.32万元，占2.7%；彩票公益金支出5.11万元，占4%；医疗卫生支出0.37万元，占0.3%；住房保障支出2万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-群众团体事务-行政运行: 支出决算为43.97万元，完成预算100%。
2.一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务: 支出决算为11.88万元，完成预算100%。
3.一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务: 支出决算为57.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为2.36万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业-行政单位离退休-机关事业单位职业年金:支出决算为0.96万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为0.27万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：支出决算为0.1万元，完成预算100%。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.04万元，其中：
人员经费60.05万元，主要包括：
基本工资9.1万元、津贴补贴9.7万元、其他社会保障缴费0.39万元、其他工资福利支出13.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.52万元、职业年金缴费0.79万元、住房公积金2万元、其他对个人和家庭的补助支出21.67万元、奖励金0.006万元。
公用经费63.99万元，主要包括：
办公费7.44万元、印刷费、0.83万元、电费0.3万元、邮电费0.59万元、差旅费0.68万元、会议费0.86万元、培训费2.44万元、劳务费9.57万元、工会经费0.24万元、其他交通费2.1万元、其他商品和服务支出14.29万元、其他资本性支出24.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。主要是厉行中央八项规定，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理，公路路政管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少为0万元，下降0%。主要原因2017年与2016年均无此支出。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：一是县、市际业务单位交流合作及项目推进接待0万元；二是兄弟县市间学习调研接待0万元；三是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待0万元。其中：外事接待0批次。
公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是：本单位2016年与2017年均无公务接待费支出。
中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会2017年“三公”经费表
|
项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中：购置经费 |
0 |
|
运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出5.11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会机关运行经费支出11.28万元，比2016年增加/减少20万元，下降35%。2017年基本工资下降1万元、津贴补贴下降8万元、其他社会保障缴费下 降2万元、机关事业单位基本养老保险缴费下降5万元、职业年金缴费下降2万元、公务用车运行维护费下降2万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幸福驿站购置空调、笔记本电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金69.28万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。下一步改进措施： 加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。经后更加严格规范资金的使用及报销。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
|
明确性（5分） |
4 |
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|
合理性（5分） |
4 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
|
|
目标管理（5分） |
4 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1.5 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1.5 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
1.5 |
|
|
决算公开（2分） |
1.5 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2.5 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
2.5 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
3.5 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对无下属单位，对中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会开展了整体支出绩效评价，得分为83分，存在的问题：在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。下一步改进措施： 加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。经后更加严格规范资金的使用及报销。
本部门对一般行政管理事务支出、其他群众团体事务支出项目开展了绩效评价，得分为88.5分，存在的问题：一是报账附件不齐，二是资金科目使用不规范。下一步改进措施：一是加强会计业务知识学习，严格报账制度，认真把好票据审核关。二是在今后使用资金时，严格按照财政部门下达的预算指标进行开支。
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
4 |
|
可行性 |
5 |
4.5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
4 |
|
|
合理性 |
5 |
4 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
4.5 |
|
资金使用 |
4 |
4.5 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
4 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
|
社会效益（可选项） |
6 |
|||
|
生态效益（可选项） |
4 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
6 |
|||
|
使用效率（可选项） |
5 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
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|
总分 |
88.5 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-群众团体事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
