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四川省德阳市罗江区投资促进局
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）“三定”方案赋予的基本职能
贯彻和执行扩大对外开放的有关方针政策；参与全区对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究；承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与全区招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责国内友好城市的发展联络工作;为外来投资者提供一站式服务;建立和管理全区招商引资网站。
（二）2017年重点工作完成情况。
项目引进情况
2017年以来,罗江始终将招商引资作为经济工作的“生命线”和干部作为的“试金石”，紧扣新材料、电子信息、装备制造“一主两辅”主导产业，大力推进“全员招商”，全年共新引进项目132个，涉及电子信息、新材料、装备制造、现代农业、文化旅游、职业教育等产业，其中：工业项目52个，协议引资79.99亿元；农业项目38个，协议引资19.08亿元；三产项目26个，协议引资16.43亿元；投资亿元及以上的益达废矿物油处置、江西正邦循环农业产业园、上传科技汽车零部件、有色科技集团微电子连接材料等项目已开工建设，投资7.5亿元的中物红宇玄武岩项目已准备开工建设。
到位资金情况
截止2017年12月底，罗江区省外累计到位资金63.35亿元，市外累计到位资金76.27亿元，分别完成全年任务数的115.18、101.69%，其中省外到位资金固投类占比达到67.13%。 2016年省督办项目三率分别实现履约率100%、开工率100%、资金到位率57.32%，其中纳入省督办的1000个重点项目的三率分别实现履约率100%、开工率100%、资金到位率达到71.2%，超额完成了全年目标任务。
工作措施
1.高位推进。今年以来,区委、区政府主要领导和四大班子相关区领导带头外出招商40余次，起到了良好的带头示范，尤其是区委主要领导对招商项目亲自对接、亲自洽谈、亲自把关、亲自督促，各级各部门均高度重视，有力的推动了项目签约和落地开建。
2.形成共识。区委、区政府新一届领导班子成立以来，将招商引资工作作为经济工作的“生命线”，明确了重点引进以新材料为主的产业，着力打造在全省乃至全国具有影响力的示范基地，各级各部门招商工作整体思路清晰，始终坚持“抓大不放小”的原则，从赴罗江考察和赴外考察的项目情况分析。
3.转变观念。随着区委、区政府对招商工作重视程度不断加强，通过正面宣传和积极引导，今年以来各级各部门的招商观念实现了重大转变。一是招商目标由传统产业向高新技术产业转移。思想观念上已出现“开眼看世界”，项目引进不再是来者不拒，而是纳入全省、全国乃至世界范围进行比较甄别。二是项目选择由“招商引资”向“遴商选资”转变。项目引进必须符合全区的产业布局要求和重点产业发展方向，重点引进科技含量高、市场前景好、产业带动强等优质项目。三是结果导向由完成任务向综合效益转变。项目引进不再单纯看投资规模、税收多少、企业名头、项目数量，而是综合考虑了企业诚信、实际税收贡献、产品品牌效益、科技研发能力、技术领先水平、劳动就业等综合因素。四是产业扶持由政府支持向基金介入转变。通过建立产业扶持和引导基金，对重大项目引进引入产业基金介入，既增强了对企业的扶持力度，又增强了招商吸引力，为重大项目落地创造了有利条件。通过转变观念、创新举措，招商引资工作逐渐向更好的形势发展。
4.全员招商。通过区领导示范带动和层层传导招商压力，全员招商氛围日益浓厚，四大班子领导、各级各部门和区内外企业及社会人士均在主动提供招商信息，积极引荐投资企业赴罗江考察。尤其是今年执行招商引资定期通报制度、年终考核一票否决制度、重点考核加分制度以来，区内无论有无招商引资任务的单位均在积极提供招商信息，主动开展项目洽谈和协调服务工作，共同营造了浓厚的全员招商氛围。
5.强化服务。当前，招商工作的核心竞争就是政务服务的竞争，我区将投资环境打造作为招商工作的重中之重，建立健全了行政审批、项目秘书、全程代办等制度，通过一年来的充分实践，广大干部尤其是招商一线的干部服务观念日益牢固，建立了定期回访、定期沟通、定期座谈等制度，主动对接企业、主动了解困难、主动协调解决的服务工作全面加强，一切为了企业、一切服务企业的服务意识和工作态度渐成常态。
二、部门概况
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为参照公务员管理的事业单位），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年投资促进局本年收入合计1427.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.17万元，占74.48%；政府性基金预算财政拨款收入337.30万元，占23.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.04万元，占1.89%。2017年本年收入合计较2016年1290.42万元，增加137.08万元，增长9.60%，变动的主要原因是：企业申请兑现招商引资优惠政策增加。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年投资促进局本年支出合计1429.74万元，其中：基本支出497.1万元，占34.77%；项目支出932.64万元，占65.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年1270.92万元，增加158.82万元，增长11.10%，变动的主要原因是：企业申请兑现招商引资优惠政策增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算1427.50万元。与2016年1290.42万元相比，财政拨款收入共计增加137.08万元，增加7.86%；2017年度财政拨款支出总决算1429.74万元。与2016年1290.42万元相比，财政拨款支出总计增加139.32万元，增加9.74%。主要原因：企业申请兑现招商引资优惠政策增加。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1063.17万元，占本年支出合计的74.36%。与2016年252.53万元相比，一般公共预算财政拨款增加810.64万元，增长76.25%。主要原因：人员经费、人员公用经费、项目支出增加。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1063.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出712.49万元，占67.01%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.09万元，占1.33%；医疗卫生支出3.69万元，占0.35%；资源勘探信息等支出327.00万元，占30.76%；住房保障支出5.90万元，占0.55%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行:2017年决算数为86.54万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：2017年决算数为129.76万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行：2017年决算数为20.31万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出：2017年决算数为475.88万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%。
6社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为9.88万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为3.93万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2017年决算数为0.07万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出:2017年决算数为3.44万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2017年决算数为0.25万元，完成预算100%。
11.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出- 其他支持中小企业发展和管理支出:2017年决算数为327万元，完成预算100%。
12.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金支出:2017年决算数为5.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费105.25万元，主要包括：基本工资26.36万元、津贴补贴53.36万元、奖金1.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.88万元、职业年金缴费3.93万元、其他社会保障缴费3.75万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.21万元、医疗费0万元、奖励金0.03万元、住房公积金5.9万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费25.28万元，主要包括：办公费2.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.93万元、劳务费14.54万元、委托业务费0万元、工会经费0.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.32万元，完成预算40万元的95.80%。主要原因是行节俭减少接待、严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算38.32万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是无人员出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年8.07万元减少8.07万元，减少100%。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。主要原因是本年度公务用车改革不在本单位开支。
3.公务接待费支出38.32万元。主要用于招商引资投资推介及签约活动、外出考察项目和接待客商、商会代表等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。今年来，前来我区洽谈的客商多达500余批次，6000人次，我区赴外考察30余次，招商引资洽谈次数较往年大幅增长。共计支出38.32万元，具体内容包括：举办招商引资说明会、参加投资推介及签约活动、外出考察项目和接待客商、商会代表等。
公务接待费支出决算比2016年30.54万元增加7.78万元，增长20.3%。主要原因是本年度预算增加及接待客商批次增加。
德阳市罗江区投资促进局2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
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公务接待费 |
38.32 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出339.54万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，罗江区投资促进局机关运行经费支出25.28万元，比2016年6.23万元增加19.05万元，增长75.36%。主要原因：人员公用经费增加等。
（二）政府采购支出情况
2017年度，罗江区投资促进局政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人员招商小分队人员增加购买办公必备品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，罗江区投资促进局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金932.64万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是财务人员更换频繁，二是招商引资工作不可预见因素过多，三是招商引资专业人员严重不足，截止2017年底机关编制人数均未达标。另外在招商引资过程中（一）项目信息多，真正落地少。（二）总体数量多，单项投资少。（三）谈判次数多，操作技巧少。（四）支撑政策多，防控机制少。对招商引资改造流程的规范化建设不够，对项目的筛选、准入、审核、防控等机制还不够健全。
下一步改进措施：2018年招商工作整体思路是：“聚焦一个目标、用好两张名片、把好三个关口、健全四项机制”，围绕军民融合大力引进“一主两辅”主导产业，夯实罗江产业基础，为打造千亿产值产业园、创建国家高新区、推动罗江跨越发展奠定强有力的产业基础。
（一）聚焦一个目标——打造军民融合示范基地
（二）用好两张名片——积极引进重大产业项目
1.用好军民融合特色小镇名片，擦亮军民融合金字招牌
（1）招大引强培育龙头企业
（2）加强配合推动项目落地
（3）切实建好展示平台
2.用好体育休闲特色小镇名片，发展休闲旅游产业
（三）把好三个关口——切实有效降低招商风险
1.一防：把好招商信息审查关，杜绝虚假信息
2.二控：把好成本风险控制关，降低招商成本
第一：控制好成本。第二：控制好风险。
3.三评估：把好招商项目效益观，增强招商实效
第一：进行环保评估。第二：进行安全评估。第三：进行效益评估。
（四）健全四项机制——推动招商工作规范运行
1.建立项目预审机制。2.建立决策留痕机制。3.建立配套激励机制。4.建立人才培养机制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
15 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
本部门对宣传画册制作经费项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题由于招商引资客商来访及外出招商频率增多，加之撤县成区改革，对宣传资料进行更新和加量印制。下一步，将加强预算管理，控制使用预算外资金。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
33 |
|
|
社会效益（可选项） |
||||
|
生态效益（可选项） |
||||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
||||
|
使用效率（可选项） |
||||
|
服务对象满意度 |
10 |
7 |
||
|
总分 |
90 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行：指我局用于运行的公共服务支出。
8.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：指我局用于招商的专项经费支出。
9.一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务（项）：指我局未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：用于我局除行政运行、事业运行包括的项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。。
16.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:指其他用于医疗保障方面的支出。
19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映对企业的补助资金支出。
22.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出-对企业政策性补助资金：反映对企业政策性补助资金。
23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
