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四川省德阳市罗江区森林公安局
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件；组织协调处置林区治安灾害事故；依法查处林业行 政案件和林区治安案件；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资等装备及后勤保障工作；负责森林公安政治工作和队伍建设；指导监督全县森林消防工作，指挥组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件；负责林业系统安全、维稳和社会治安综合治理工作；承办县护林防火指挥部日常工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1. 依法查处各类涉林案件20起；
2. 指导各镇森林防火工作，全年行政区域内未发生规模火灾，森林火灾损失率为0；
3. 督促农业局安全生产工作，全年农业局未发生安全生产事故；
4. 实现了全局的满编运行，推进了队伍的正规化建设；
5. 增加了办公场所和办公设备，进一步加强了执法规范化建设。
二、部门概况
森林公安局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算数据为本级。机构情况和上年一致，罗江县成立于2009年05月，行政上受罗江县林业局领导，业务上受罗江县公安局指导，机构设置为副科级，政法专项编制5名。内设机构3个：办公室、刑侦治安科、森林防火办公室。人员情况上编制数和2016年一致，年末实有人数比2016年减少2人，当年变动情况原因是调出1人。退休1人。
三、收支决算总体情况说明
2017年森林公安局本年收入合计63.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.06万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年减少8.07万元，增加11.34%，主要原因是调出1人。退休1人。
2017年森林公安局本年支出合计63.07万元，其中：基本支出63.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少17.96万元，减少22.16%，主要原因人员调出1人。退休1人。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计63.07万元，与2016年相比减少8.1万元，下降11.34%；财政拨款支出总计63.07万元，与2016年相比减少17.96万元，下降22.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出63.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少17.96万元，下降22.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年工资福利支出43.88万元，占本年支出69.57%；商品和服务支出16.08万元，商品和服务支出占本年支出25.49%；对个人和家庭的补助支出3.12万元，占本年支出4.94%；基本建设支出及其他资本性支出0万元，占本年支出0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出-公安-行政运行:2017年决算数为50.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.56万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为5.86万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为2.34万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗-行政单位医疗:2017年决算数为0.85万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育-行政单位医疗-其他行政单位医疗支出:2017年决算数为0.18万元，完成预算100%。
4.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:2017年决算数为2.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63.07万元，其中：
人员经费47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费16.08万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、被装购置费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
森林公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致；2017年度“三公”经费支出决算数比2016年决算数增加0.04万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格按规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险、维修、加油，政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.04万元，增加1.74%；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年决算增加0.04万元，增加1.74%；公务接待费支出决算比2016年决算增加0.58万元，增加272.79%；变动的主要原因是2017年认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，完成公车改革，严格执行公车管理制度，落实专人负责公车养护，严格执行公务用车保险、维修、加油，政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。严禁公车私用。同时2017年认真执行预算法。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占71.43%；公务接待费支出决算0.8万元，占28.57%具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于执法检查和案件查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，102人，共计支出0.8万元，具体内容包括：1.德阳市森林公安局执法检查14次。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。
罗江县森林公安局2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
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因公出国（境）经费 |
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公务接待费 |
0.8 |
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公务用车购置及运行维护费 |
2 |
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其中：购置经费 |
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运行维护费 |
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八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，森林公安局机关运行经费支出16.06万元，比2016年增加6.66万元，增长70.76%。主要原因人员增加，差旅费增加，其他交通补贴增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，森林公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于林业执法与监督。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，森林公安局公有车辆1辆，其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元.
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是人才培养少，二是整体效益，服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是加强人才培养。二是密切联系群众、服务群众。提高服务对象满意度。达到好的整体社会效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
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|
绩效信息公开（2分） |
1 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
1 |
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|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
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|
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
2 |
||
|
人才培养（5分） |
2 |
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|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
2 |
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|
社会公众满意度（4分） |
2 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出.公共安全支出-公安:指反映公安事务及管理支出. 公安-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。公安-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。公安-国内安全保卫:反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。公安-刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。公安-出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括”三非”外国人遣返,出入境证件照印制、管理以及出入境边防检查等方面的支出。公安-禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。公安-居民身份证管理：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。公安-网络运行及维护：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。公安-拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。公安-其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
5.教育支出-进修及培训-培训支出:指反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政范围（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
森林公安2017年部门决算公开表.xls